2013 YILI
ø'$5()$$/ø<(7
5$3258
Cumhuriyet düúüncede, bilgide, sa÷OÖNWDJoOYH\NVHNNDUDNWHUOL
NRUX\XFXODULVWHU
h67<g1(7ø&ø6818ù8
8OXGD÷ hQLYHUVLWHVL DNOÕQ YH ELOLPLQ |QFON HWWL÷L
$WDWUN
QoL]GL÷LoD÷GDúODLNYHGHPRNUDWLN\ROGD |]JU
GúQFHOLYHNLúLVHOVRUXPOXOXNGX\JXODUÕJHOLúPLú XOXVDO
GH÷HUOHUH VD\JÕOÕ NOWUHO YH WDULKL GH÷HUOHUL EHQLPVHPLú
oD÷GDúJHQoOHU \HWLúWLUPH\LDPDoHGLQPLú|]JUO÷oRN
VHVOLOL÷L GHVWHNOH\HQ VHYJL YH VD\JÕQÕQ HJHPHQ ROGX÷X ELU
\NVHN|÷UHWLPNXUXPXGXU
\ÕOÕQGD øVWDQEXO hQLYHUVLWHVL
QH ED÷OÕ RODUDN NXUXODQ
%XUVD7ÕS)DNOWHVLLOH\ÕOÕQGDNXUXODQ%XUVDøNWLVDGL
YH 6RV\DO %LOLPOHU )DNOWHVL
hQLYHUVLWHQLQ WHPHOLQL
ROXúWXUPDNWDGÕU
hQLYHUVLWHPL]H ED÷OÕ RODUDN \ÕOÕQGD )DNOWH <NVHNRNXO 0HVOHN
<NVHNRNXOX .RQVHUYDWXDU (QVWLW 18 8\JXODPD YH $UDúWÕUPD 0HUNH]L LOH $UDúWÕUPD
0HUNH]L YH 5HNW|UO÷H %D÷OÕ RODUDN NXUXODQ %|OP LOH IDDOL\HWOHULQL VUGUPúWU
hQLYHUVLWHQL]GH \ÕOÕQGD g÷UHWLP h\HVL <HWLúWLUPH SURJUDPÕ NDSVDPÕQGD \NVHN|÷UHWLP
VLVWHPLQHND]DQGÕUÕODQJHQo|÷UHWLPHOHPDQODUÕGDKLO¶VLDNDGHPLNROPDN]HUHWRSODP
SHUVRQHO J|UHY\DSPÕúROXS|÷UHQFLPL]|÷UHQLPJ|UPúWU
hQLYHUVLWHOHULQ ELOLP WHNQRORML VLVWHPLQGHNL HWNLQOL÷LQL DUWWÕUPDN YH WRSOXPD \|QHOLN
NDWPD GH÷HU ROXúWXUDFDN ELOJL UHWPHN QLYHUVLWH VDQD\L LúELUOL÷LQL JHOLúWLUPHN UHWLOHQ ELOJL\L
WLFDULOHúWLUHUHNONHHNRQRPLVLQHNDWNÕGDEXOXQPDNLoLQ8/87(. EQ\HVLQGHNXUXODQ7HNQRORML
7UDQVIHU2ILVL\ÕOÕLoLQGHIDDOL\HWOHULQHEDúODPÕúWÕU
.DWÕOÕPFÕ \|QHWLP DQOD\ÕúÕ oHUoHYHVLQGH IDDOL\HW YH KL]PHWOHULPL]H \|QHOLN KHU DODQGD
EWQ ELULPOHULQ NDWNÕ NR\GX÷X NRPLV\RQ YH NXUXOODUOD úHIIDIOÕN YH KHVDS YHULOHELOLUOLN
LONHVLQGHQ KDUHNHWOH \DSÕODQ WP IDDOL\HWOHU oDOÕúDQODUÕPÕ]ÕQ YH NDPXR\XQXQ SD\ODúÕPÕQD
VXQXOPD\DGHYDPHWPHNWHGLU
%LOLQGL÷L ]HUH VD\ÕOÕ .DPX 0DOv <|QHWLPL YH .RQWURO .DQXQXQXQ LQFL
PDGGHVLQGHVW\|QHWLFLOHUYHEWoH\OH|GHQHNWDKVLVHGLOHQKDUFDPD\HWNLOLOHULQFHKHVDSYHUPH
VRUXPOXOX÷XoHUoHYHVLQGHKHU\ÕOIDDOL\HWUDSRUXKD]ÕUODQDFD÷ÕKNPDOWÕQDDOÕQPÕúWÕU
%X KNP X\DUÕQFD KD]ÕUODQDQ <ÕOÕ %LULP )DDOL\HW 5DSRUODUÕ HVDV DOÕQDUDN
hQLYHUVLWHPL]LQ IDDOL\HWOHUL SURMHOHUL YH PDOL \|QHWLP VRQXoODUÕ 6WUDWHML *HOLúWLUPH 'DLUH
%DúNDQOÕ÷Õ WDUDIÕQGDQ NRQVROLGH HGLOPLú YH ³ <ÕOÕ 8OXGD÷ hQLYHUVLWHVL øGDUH )DDOL\HW
5DSRUX´ROXúWXUXODUDN NDPXR\XQXQELOJLVLQHVXQXOPXúWXU
%X UDSRUGD QLYHUVLWHPL]LQ PHYFXW GXUXPX \ÕOÕ LoLQGH JHUoHNOHúWLULOHQ H÷LWLP YH
DUDúWÕUPDIDDOL\HWOHULQLYHUVLWHPL]WDUDIÕQGDQVXQXODQKL]PHWOHULOHEWoHX\JXODPDVRQXoODUÕQD
D\UÕQWÕOÕ RODUDN \HU YHULOPLúWLU <ÕOÕ )DDOL\HW 5DSRUXQXQ ID\GDOÕ ROPDVÕQÕ GLOHU
KD]ÕUODQPDVÕQGDHPH÷LJHoHQKHUNHVHWHúHNNUHGHULP
3URI'U.DPLO'ø/(.
5HNW|U
ødø1'(.ø/(5
,*(1(/%ø/*ø/(5 -------------------------------------------------------------------------------------- 1
$- g=*g5(9YH8=*g5h 3
%- <(7.ø*g5(99(62580/8/8./$5 4
&- ø'$5(<(ø/øù.ø1%ø/*ø/(5 18
)ø=ø.6(/<$3, g5*h7<$3,6, %ø/*øYH7(.12/2-ø..$<1$./$5 ø16$1.$<1$./$5, 6818/$1+ø=0(7/(5 <g1(7ø09(ød.21752/6ø67(0ø ,,$0$d9(+('()/(5 ----------------------------------------------------------------------------- 121
,,,)$$/ø<(7/(5(ø/øù.ø1%ø/*ø9('(ö(5/(1'ø50(/(5 ---------------------- 125
$- 0$/ø%ø/*ø/(5 127
%h7d(8<*8/$0$6218d/$5, 7(0(/0$/ø7$%/2/$5$ø/øù.ø1$d,./$0$/$5 0$/ø'(1(7ø06218d/$5, %3(5)250$16%ø/*ø/(5ø 142
)$$/ø<(79(352-(%ø/*ø/(5ø 3(5)250$166218d/$5,7$%/268 3(5)250$166218d/$5,1,1'(ö(5/(1'ø5ø/0(6ø 181
- 3(5)250$16%ø/*ø6ø67(0ø1ø1'(ö(5/(1'ø5ø/0(6ø 181
,9.85806$/.$%ø/ø<(79(.$3$6ø7(1ø1'(ö(5/(1'ø5ø/0(6ø ----------- 183
$- h67h1/h./(5 185
%- =$<,)/,./$5 189
&- '(ö(5/(1'ø50( 192
9g1(5ø9(7('%ø5/(5 --------------------------------------------------------------------------- 197
9,(./(5 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 201
I. *(1(/%ø/*ø/(5
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
2
A- g=*g5(9YH8=*g5h
g]J|UHY
8OXGD÷hQLYHUVLWHVL 8OXVODUDUDVÕ|OoHNWHPHVOHNL\HWNLQOL÷HVDKLSGLVLSOLQOHUDUDVÕ
oDOÕúPD\Õ |]PVHPLú JLULúLPFL YH \HQLOLNoL ELUH\OHU \HWLúWLUPH\L HYUHQVHO
G]H\GH ELOJL YH VDQDW HVHUL UHWPH\L \D\PD\Õ NHQWOH EWQOHúPH\L YH WRSOXPD
NDOLWHOLKL]PHWVXQPD\ÕJ|UHYHGLQPLúWLU
8]J|U
8OXGD÷ hQLYHUVLWHVLQLQ X]J|UV XOXVDO YH XOXVODUDUDVÕ G]H\GH VD\JÕQ
QLYHUVLWHOHU DUDVÕQGD \HU DODQ PH]XQODUÕ WHUFLK HGLOHQ \HQLOLNoL NDOLWH RGDNOÕ
WRSOXPVDOJHOLúLPH|QFONHGHELOHQELUQLYHUVLWHROPDNWÕU
3
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
B- <(7.ø*g5(99(62580/8/8./$5
hQLYHUVLWHPL]LQ \HWNL J|UHY YH VRUXPOXOXNODUÕ $QD\DVDPÕ]ÕQ ¶XQFX PDGGHVL VD\ÕOÕ <NVHN|÷UHWLP .DQXQX LOH GL÷HU LOJLOL .DQXQ YH .DQXQ +NPQGH .DUDUQDPHOHUGH
VD\ÕOPÕúWÕU VD\ÕOÕ <NVHN|÷UHWLP .DQXQX¶QXQ PDGGHVLQGH EHOLUWLOHQ <NVHN|÷UHWLP
.XUXPODUÕQÕQJ|UHYOHULDúD÷ÕGDVÕUDODQPÕúWÕU
¾ dD÷GDúX\JDUOÕNYHH÷LWLP-|÷UHWLPHVDVODUÕQDGD\DQDQELUG]HQLoLQGHWRSOXPXQLKWL\DoODUÕ
YHNDONÕQPD SODQODUÕLONHYHKHGHIOHULQHX\JXQH÷LWLP-|÷UHWLPELOLPVHODUDúWÕUPD \D\ÕQYH
GDQÕúPDQOÕN\DSPDN
¾ .HQGLLKWLVDVJFYHPDGGLND\QDNODUÕQÕUDV\RQHOYHULPOLYHHNRQRPLNúHNLOGHNXOODQDUDN
PLOOL H÷LWLP SROLWLNDVÕ YH <NVHN|÷UHWLP .XUXOX WDUDIÕQGDQ \DSÕODQ SODQ YH SURJUDPODU
GR÷UXOWXVXQGDONHQLQLKWL\DFÕRODQGDOODUGDYHVD\ÕGDLQVDQJF\HWLúWLUPHN
¾ 7UN WRSOXPXQXQ \DúDP G]H\LQL \NVHOWLFL YH NDPXR\XQX D\GÕQODWÕFÕ ELOLP YHULOHULQL V|]
\D]ÕYHGL÷HUDUDoODUOD\D\PDN
¾ gUJQ \D\JÕQ VUHNOL YH DoÕN H÷LWLP \ROX\OD WRSOXPXQ |]HOOLNOH VDQD\LOHúPH YH WDUÕPGD
PRGHUQOHúPHDODQODUÕQGDH÷LWLOPHVLQLVD÷ODPDN
¾ hONHQLQ ELOLPVHO NOWUHO VRV\DO YH HNRQRPLN \|QOHUGHQ LOHUOHPHVLQL YH JHOLúPHVLQL
LOJLOHQGLUHQ VRUXQODUÕQÕ GL÷HU NXUXOXúODUOD LúELUOL÷L \DSDUDN NDPX NXUXOXúODUÕQD |QHULOHUGH
EXOXQPDN VXUHWL\OH |÷UHWLP YH DUDúWÕUPD NRQXVX \DSPDN VRQXoODUÕQÕ WRSOXPXQ \DUDUÕQD
VXQPDN YH NDPX NXUXOXúODUÕQFD LVWHQHFHN LQFHOHPH YH DUDúWÕUPDODUÕ VRQXoODQGÕUDUDN
GúQFHOHULQLYH|QHULOHULQLELOGLUPHN
¾ (÷LWLP- |÷UHWLPVHIHUEHUOL÷L LoLQGH|UJQ\D\JÕQVUHNOLYHDoÕNH÷LWLPKL]PHWLQLVWOHQHQ
NXUXPODUDNDWNÕGDEXOXQDFDN|QOHPOHULDOPDN
¾ <|UHOHULQGHNL WDUÕP YH VDQD\LQLQ JHOLúPHVLQH YH LKWL\DoODUÕQD X\JXQ PHVOHN HOHPDQODUÕQÕQ
\HWLúPHVLQHYHELOJLOHULQLQJHOLúPHVLQHNDWNÕGDEXOXQPDNVDQD\LWDUÕPYHVD÷OÕNKL]PHWOHUL
LOH GL÷HU KL]PHWOHUGH PRGHUQOHúPH\L UHWLPGH DUWÕúÕ VD÷OD\DFDN oDOÕúPD YH SURJUDPODU
\DSPDN X\JXODPDN YH \DSÕODQODUD NDWÕOPDN EXQXQOD LOJLOL NXUXPODUOD LúELUOL÷L \DSPDN YH
oHYUHVRUXQODUÕQDo|]PJHWLULFL|QHULOHUGHEXOXQPDN
¾ (÷LWLPWHNQRORMLVLQLUHWPHNJHOLúWLUPHNNXOODQPDN\D\JÕQODúWÕUPDN
¾ <NVHN|÷UHWLPLQ X\JXODPDOÕ \DSÕOPDVÕQD DLW H÷LWLP - |÷UHWLP HVDVODUÕQÕ JHOLúWLUPHN G|QHU
VHUPD\HLúOHWPHOHULQLNXUPDNYHULPOLoDOÕúWÕUPDNYHEX IDDOL\HWOHULQ JHOLúWLULOPHVLQHLOLúNLQ
JHUHNOLG]HQOHPHOHUL\DSPDNWÕU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
4
<|QHWLP2UJDQODUÕ<HWNL*|UHYYH6RUXPOXOXNODUÕ
5HNW|U
5HNW|U QLYHUVLWHQLQ YH ED÷OÕ ELULPOHULQLQ |÷UHWLP NDSDVLWHVLQLQ UDV\RQHO ELU úHNLOGH
NXOODQÕOPDVÕQGD YH JHOLúWLULOPHVLQGH |÷UHQFLOHUH JHUHNOL VRV\DO KL]PHWOHULQ VD÷ODQPDVÕQGD
JHUHNWL÷L]DPDQJYHQOLN|QOHPOHULQLQDOÕQPDVÕQGDH÷LWLP-|÷UHWLPELOLPVHODUDúWÕUPDYH\D\ÕQ
IDDOL\HWOHULQLQ GHYOHW NDONÕQPD SODQÕ LONH YH KHGHIOHUL GR÷UXOWXVXQGD SODQODQÕS \UWOPHVLQGH
ELOLPVHO YH LGDUL J|]HWLP YH GHQHWLPLQ \DSÕOPDVÕQGD YH EX J|UHYOHULQ DOW ELULPOHUH
DNWDUÕOPDVÕQGDWDNLSYHNRQWUROHGLOPHVLQGHYHVRQXoODUÕQÕQDOÕQPDVÕQGDELULQFLGHUHFHGH\HWNLOL
YHVRUXPOXGXU
5HNW|U¶QJ|UHYOHUL
¾ hQLYHUVLWH NXUXOODUÕQD EDúNDQOÕN HWPHN \NVHN|÷UHWLP VW NXUXOXúODUÕQÕQ NDUDUODUÕQÕ
X\JXODPDN QLYHUVLWH NXUXOODUÕQÕQ |QHULOHULQL LQFHOH\HUHN NDUDUD ED÷ODPDN YH QLYHUVLWH\H
ED÷OÕNXUXOXúODUDUDVÕQGDG]HQOLoDOÕúPD\ÕVD÷ODPDN
¾ +HU H÷LWLP-|÷UHWLP \ÕOÕ VRQXQGD YH JHUHNWL÷LQGH QLYHUVLWHQLQ H÷LWLP-|÷UHWLP ELOLPVHO
DUDúWÕUPDYH\D\ÕQIDDOL\HWOHULKDNNÕQGDhQLYHUVLWHOHUDUDVÕ.XUXODELOJLYHUPHN
¾ hQLYHUVLWHQLQ \DWÕUÕP SURJUDPODUÕQÕ EWoHVLQL YH NDGUR LKWL\DoODUÕQÕ ED÷OÕ ELULPOHULQLQ YH
QLYHUVLWH\|QHWLPNXUXOXLOHVHQDWRVXQXQJ|UúYH|QHULOHULQLDOGÕNWDQVRQUDKD]ÕUODPDN YH
<NVHN|÷UHWLP.XUXOXQDVXQPDN
¾ *HUHNOL J|UG÷ KDOOHUGH QLYHUVLWH\L ROXúWXUDQ NXUXOXú YH ELULPOHUGH J|UHYOL |÷UHWLP
HOHPDQODUÕQÕQ YH GL÷HU SHUVRQHOLQ J|UHY \HUOHULQL GH÷LúWLUPHN YH\D EXQODUD \HQL J|UHYOHU
YHUPHN
¾ hQLYHUVLWHQLQ ELULPOHUL YH KHU G]H\GHNL SHUVRQHOL ]HULQGH JHQHO J|]HWLP YH GHQHWLP
J|UHYLQLVUGUPHN
¾ .DQXQYH\|QHWPHOLNOHUOHNHQGLVLQHYHULOHQGL÷HUJ|UHYOHUL\DSPDNWÕU
6HQDWR
6HQDWRQLYHUVLWHQLQDNDGHPLNRUJDQÕGÕU*|UHYOHUL
¾ hQLYHUVLWHQLQ H÷LWLP-|÷UHWLP ELOLPVHO DUDúWÕUPD YH \D\ÕQ IDDOL\HWOHULQLQ HVDVODUÕ KDNNÕQGD
NDUDUDOPDN
¾ hQLYHUVLWHQLQEWQQLOJLOHQGLUHQNDQXQYH\|QHWPHOLNWDVODNODUÕQÕKD]ÕUODPDNYH\DJ|Uú
ELOGLUPHN
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
¾ 5HNW|UQRQD\ÕQGDQVRQUD5HVPL*D]HWH¶ GH\D\ÕPODQDUDN\UUO÷HJLUHFHNRODQQLYHUVLWH
YH\DQLYHUVLWHQLQELULPOHULLOHLOJLOL\|QHWPHOLNOHULKD]ÕUODPDN
¾ hQLYHUVLWHQLQ\ÕOOÕNH÷LWLP-|÷UHWLPSURJUDPÕQÕYHWDNYLPLQLLQFHOH\HUHNNDUDUDED÷ODPDN
¾ %LU VÕQDYD ED÷OÕ ROPD\DQ IDKUL DNDGHPLN XQYDQODUÕ YHUPHN YH IDNOWH NXUXOODUÕQÕQ EX
NRQXGDNL|QHULOHULQLNDUDUDED÷ODPDN
¾ )DNOWHNXUXOODUÕLOHUHNW|UO÷HED÷OÕHQVWLWYH\NVHNRNXONXUXOODUÕQÕQNDUDUODUÕQD\DSÕODFDN
LWLUD]ODUÕLQFHOH\HUHNNDUDUDED÷ODPDN
¾ hQLYHUVLWH\|QHWLPNXUXOXQD\HVHoPHN
¾ .DQXQYH\|QHWPHOLNOHUOHNHQGLVLQHYHULOHQGL÷HUJ|UHYOHUL\DSPDNWÕU
hQLYHUVLWH<|QHWLP.XUXOX
hQLYHUVLWH \|QHWLP NXUXOX LGDUL IDDOL\HWOHUGH UHNW|UH \DUGÕPFÕ ELU RUJDQ ROXS DúD÷ÕGDNL
J|UHYOHUL\DSDU
¾ <NVHN|÷UHWLP VW NXUXOXúODUÕ LOH VHQDWR NDUDUODUÕQÕQ X\JXODQPDVÕQGD EHOLUOHQHQ SODQ YH
SURJUDPODUGR÷UXOWXVXQGDUHNW|UH\DUGÕPHWPHN
¾ )DDOL\HW SODQ YH SURJUDPODUÕQÕQ X\JXODQPDVÕQÕ VD÷ODPDN QLYHUVLWH\H ED÷OÕ ELULPOHULQ
|QHULOHULQL GLNNDWH DODUDN \DWÕUÕP SURJUDPÕQÕ EWoH WDVDUÕVÕ WDVOD÷ÕQÕ LQFHOHPHN YH NHQGL
|QHULOHULLOHELUOLNWHUHNW|UO÷HVXQPDN
¾ hQLYHUVLWH\|QHWLPLLOH LOJLOLRODUDNUHNW|UQJHWLUHFH÷LNRQXODUGDNDUDUDOPDN
¾ )DNOWH HQVWLW YH \NVHNRNXO \|QHWLP NXUXOODUÕQÕQ NDUDUODUÕQD \DSÕODFDN LWLUD]ODUÕ
LQFHOH\HUHNNHVLQNDUDUDED÷ODPDN
¾ .DQXQYH\|QHWPHOLNOHUOHYHULOHQGL÷HUJ|UHYOHUL\DSPDNWÕU
(QVWLWOHU
(QVWLWQQRUJDQODUÕHQVWLWPGUHQVWLWNXUXOXYHHQVWLW\|QHWLPNXUXOXGXU
¾ (QVWLW PGU LOJLOL IDNOWH GHNDQÕQÕQ |QHULVL ]HULQH UHNW|U WDUDIÕQGDQ o \ÕO LoLQ DWDQÕU
5HNW|UO÷H ED÷OÕ HQVWLWOHUGH EX DWDPD GR÷UXGDQ UHNW|U WDUDIÕQGDQ \DSÕOÕU 6UHVL ELWHQ
PGU \HQLGHQ DWDQDELOLU 5HNW|U YH GHNDQ |QHUL YH DWDPDODUGD LOJLOL |÷UHWLP \HOHUL LOH
JHUHNHQLVWLúDUHOHUGHEXOXQXUODU
¾ 0GUQHQVWLWGHJ|UHYOLD\OÕNOÕ|÷UHWLPHOHPDQODUÕDUDVÕQGDQo\ÕOLoLQDWD\DFD÷ÕHQoRN
LNL \DUGÕPFÕVÕ EXOXQXU 0GU JHUHNWL÷LQGH \DUGÕPFÕODUÕQÕ GH÷LúWLUHELOLU 0GUQ J|UHYL
VRQDHUGL÷LQGH\DUGÕPFÕODUÕQJ|UHYOHULGHVRQDHUHU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6
¾ 0GUHYHNDOHWHWPHGHYH\DPGUO÷QERúDOPDVÕQGD\DSÕODFDNLúOHPGHNDQODUGDROGX÷X
JLELGLU
¾ (QVWLWPGUVD\ÕOÕ.DQXQLOHGHNDQODUDYHULOPLúRODQJ|UHYOHULHQVWLWEDNÕPÕQGDQ
\HULQHJHWLULU
¾ (QVWLW .XUXOX PGUQ EDúNDQOÕ÷ÕQGD PGU \DUGÕPFÕODUÕ YH HQVWLWGHNL DQD ELOLP GDOÕ
EDúNDQODUÕQGDQROXúXU
¾ (QVWLW \|QHWLP NXUXOX PGUQ EDúNDQOÕ÷ÕQGD PGU \DUGÕPFÕODUÕ PGU WDUDIÕQGDQ
J|VWHULOHFHN DOWÕ DGD\ DUDVÕQGDQ HQVWLW NXUXOX WDUDIÕQGDQ o \ÕO LoLQ VHoLOHFHN o |÷UHWLP
\HVLQGHQROXúXU
¾ (QVWLW .XUXOX YH HQVWLW \|QHWLP NXUXOX VD\ÕOÕ .DQXQ¶OD IDNOWH NXUXOX YH IDNOWH
\|QHWLPNXUXOXQDYHULOPLúJ|UHYOHULHQVWLWEDNÕPÕQGDQ\HULQHJHWLULUOHU
)DNOWHOHU
¾ )DNOWH \NVHN G]H\GH H÷LWLP-|÷UHWLP ELOLPVHO DUDúWÕUPD YH \D\ÕQ \DSDQ YH NHQGLVLQH
HQVWLW \NVHNRNXO YH EHQ]HUL NXUXOXúODU ED÷ODQDELOHQ ELU \NVHN|÷UHWLP NXUXPXGXU YH
NDQXQODNXUXOXU
¾ )DNOWH JHQHOOLNOH KHU ELUL HQ D] D\UÕ ELU H÷LWLP SURJUDPÕ \UWHQ E|OPOHUGHQ ROXúXU %LU
H÷LWLPSURJUDPÕX\JXOD\DQIDNOWHOHUGHELUE|OPEXOXQXU
'HNDQ
'HNDQ IDNOWHQLQ YH ED÷OÕ ELULPOHULQLQ |÷UHWLP NDSDVLWHVLQLQ UDV\RQHO ELU úHNLOGH
NXOODQÕOPDVÕQGD YH JHOLúWLULOPHVLQGH JHUHNWL÷L ]DPDQ JYHQOLN |QOHPOHULQLQ DOÕQPDVÕ\OD
|÷UHQFLOHUH JHUHNOL VRV\DO KL]PHWOHULQ VD÷ODQPDVÕQGD H÷LWLP-|÷UHWLP ELOLPVHO DUDúWÕUPD YH
\D\ÕQ IDDOL\HWOHULQLQ G]HQOL ELU úHNLOGH \UWOPHVLQGH EWQ IDDOL\HWOHULQ J|]HWLP YH
GHQHWLPLQLQ \DSÕOPDVÕQGD WDNLS YH NRQWURO HGLOPHVLQGH YH VRQXoODUÕQÕQ DOÕQPDVÕQGD UHNW|UH
NDUúÕELULQFLGHUHFHGHVRUXPOXGXU
'HNDQÕQ*|UHYOHUL
¾ )DNOWH NXUXOODUÕQD EDúNDQOÕN HWPHN IDNOWH NXUXOODUÕQÕQ NDUDUODUÕQÕ X\JXODPDN YH IDNOWH
ELULPOHULDUDVÕQGDG]HQOLoDOÕúPD\ÕVD÷ODPDN
¾ +HU |÷UHWLP \ÕOÕ VRQXQGD YH LVWHQGL÷LQGH IDNOWHQLQ JHQHO GXUXPX YH LúOH\LúL KDNNÕQGD
UHNW|UHUDSRUYHUPHN
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
¾ )DNOWHQLQ |GHQHN YH NDGUR LKWL\DoODUÕQÕ JHUHNoHVL LOH ELUOLNWH UHNW|UO÷H ELOGLUPHN IDNOWH
EWoHVL LOH LOJLOL |QHUL\L IDNOWH \|QHWLP NXUXOXQXQ GD J|UúQ DOGÕNWDQ VRQUD UHNW|UO÷H
VXQPDN
¾ )DNOWHQLQELULPOHULYHKHUG]H\GHNLSHUVRQHOL]HULQGHJHQHOJ|]HWLPYHGHQHWLPJ|UHYLQL
VUGUPHN
¾ .DQXQYH\|QHWPHOLNOHUOHNHQGLVLQHYHULOHQGL÷HUJ|UHYOHUL\DSPDNWÕU
)DNOWH.XUXOX
)DNOWH.XUXOXQXQJ|UHYOHUL
¾ )DNOWHQLQH÷LWLP-|÷UHWLPELOLPVHODUDúWÕUPDYH\D\ÕQIDDOL\HWOHULQLYHEXIDDOL\HWOHUOHLOJLOL
HVDVODUÕSODQSURJUDPYHH÷LWLP-|÷UHWLPWDNYLPLQLNDUDUODúWÕUPDN
¾ )DNOWH\|QHWLPNXUXOXQD\HVHoPHN
¾ .DQXQYH\|QHWPHOLNOHUOHYHULOHQGL÷HUJ|UHYOHUL\DSPDNWÕU
)DNOWH<|QHWLP.XUXOX
¾ )DNOWHNXUXOXQXQNDUDUODUÕLOHWHVSLWHWWL÷LHVDVODUÕQX\JXODQPDVÕQGDGHNDQD\DUGÕPHGHU
¾ )DNOWHQLQ H÷LWLP-|÷UHWLP SODQ YH SURJUDPODUÕ QÕ G]HQOHU YH DNDGHPLN WDNYLPLQ
X\JXODQPDVÕQÕVD÷ODU
¾ )DNOWHQLQ\DWÕUÕPSURJUDPÕYHEWoHWDVDUÕVÕQÕKD]ÕUODU
¾ 'HNDQÕQIDNOWH\|QHWLPLLOHLOJLOLRODUDNJHWLUHFH÷LEWQLúOHUGHNDUDUDOÕU
¾ g÷UHQFLOHULQ NDEXO GHUV LQWLEDNODUÕ YH oÕNDUÕOPDODUÕ LOH H÷LWLP-|÷UHWLP YH VÕQDYODUD DLW
LúOHPOHULKDNNÕQGDNDUDUYHULU
¾ .DQXQYH\|QHWPHOLNOHUOHYHULOHQGL÷HUJ|UHYOHUL\DSDU
<NVHNRNXOODU
¾ <NVHNRNXOODUÕQ RUJDQODUÕ \NVHNRNXO PGU \NVHNRNXO NXUXOX \NVHNRNXO \|QHWLP
NXUXOXGXU
¾ <NVHNRNXO PGU o \ÕO LoLQ LOJLOL IDNOWH GHNDQÕQÕQ |QHULVL ]HULQH UHNW|U WDUDIÕQGDQ
DWDQÕU5HNW|UO÷HED÷OÕ\NVHNRNXOODUGDEXDWDPDGR÷UXGDQUHNW|UWDUDIÕQGDQ\DSÕOÕU6UHVL
ELWHQPGU\HQLGHQDWDQDELOLU
¾ 0GUQRNXOGDJ|UHYOLD\OÕNOÕ|÷UHWLPHOHPDQODUÕDUDVÕQGDQo\ÕOLoLQDWD\DFD÷ÕHQoRNLNL
\DUGÕPFÕVÕEXOXQXU0GUJHUHNOLJ|UG÷KDOOHUGH\DUGÕPFÕODUÕQÕGH÷LúWLUHELOLU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
8
¾ 0GUQJ|UHYLVRQDHUGL÷LQGH\DUGÕPFÕODUÕQJ|UHYOHULGHVRQDHUHU
¾ 0GUHYHNDOHWHWPHGHYH\DPGUO÷QERúDOPDVÕQGD\DSÕODFDNLúOHPGHNDQODUGDROGX÷X
JLELGLU
¾ <NVHNRNXO PGU VD\ÕOÕ .DQXQ LOH GHNDQODUD YHULOPLú RODQ J|UHYOHUL \NVHNRNXO
EDNÕPÕQGDQ\HULQHJHWLULU
¾ <NVHNRNXO .XUXOX PGUQ EDúNDQOÕ÷ÕQGD PGU \DUGÕPFÕODUÕ YH RNXOGDNL E|OP
DQDELOLPYH\DDQDVDQDWGDOÕEDúNDQODUÕQGDQROXúXU
¾ <NVHNRNXO \|QHWLP NXUXOX PGUQ EDúNDQOÕ÷ÕQGD PGU \DUGÕPFÕODUÕ LOH PGUQ
J|VWHUHFH÷LDOWÕDGD\DUDVÕQGDQ\NVHNRNXONXUXOXWDUDIÕQGDQo\ÕOLoLQVHoLOHFHNo|÷UHWLP
\HVLQGHQROXúXU
%|OPOHU
¾ %|OP EDúNDQÕ E|OPQGHNL |÷UHWLP \HOHULQGHQ LNL NLúL\L o \ÕO LoLQ EDúNDQ \DUGÕPFÕVÕ
RODUDN DWD\DELOLU %|OP EDúNDQÕ JHUHNOL J|UG÷QGH \DUGÕPFÕODUÕQÕ GH÷LúWLUHELOLU %|OP
EDúNDQÕQÕQJ|UHYLVRQDHUGL÷LQGH\DUGÕPFÕODUÕQÕQJ|UHYOHULGHVRQDHUHU
¾ %|OP EDúNDQÕ E|OPQ KHU G]H\GHNL H÷LWLP-|÷UHWLP YH DUDúWÕUPDODUÕQGDQ YH E|OPOH
LOJLOL KHU WUO IDDOL\HWLQ G]HQOL YH YHULPOL RODUDN \UWOPHVLQGHQ ND\QDNODUÕQ HWNLOL ELU
ELoLPGHNXOODQÕOPDVÕQÕVD÷ODPDNWDQVRUXPOXGXU
¾ %|OPEDúNDQÕIDNOWHYH\D\NVHNRNXONXUXOXQDNDWÕOÕUYHE|OPWHPVLOHGHU
¾ %|OPGH J|UHYOL |÷UHWLP HOHPDQODUÕQÕQ J|UHYOHULQL \DSPDODUÕ E|OP EDúNDQÕ WDUDIÕQGDQ
L]OHQLUYHGHQHWOHQLU
¾ %|OP EDúNDQÕ KHU |÷UHWLP \ÕOÕ VRQXQGD E|OPQ JHoPLú \ÕOGDNL H÷LWLP-|÷UHWLP YH
DUDúWÕUPD IDDOL\HWL LOH JHOHFHN \ÕOGDNL oDOÕúPD SODQÕQÕ DoÕNOD\DQ UDSRUX ED÷OÕ EXOXQGX÷X
UHNW|UGHNDQYH\D\NVHNRNXOPGUQHVXQDU
$QDELOLPYH\D$QDVDQDW'DOÕ
¾ $QDELOLPYH\DDQDVDQDWGDOÕNXUXOXELOLPYH\DVDQDWGDOÕEDúNDQODUÕQGDQROXúXU
¾ $QDELOLP YH\D DQDVDQDW GDOÕQÕQ \DOQÕ] ELU ELOLP YH\D VDQDW GDOÕQÕ NDSVDGÕ÷Õ GXUXPODUGD
DQDELOLP YH\D DQDVDQDW GDOÕ NXUXOX EWQ |÷UHWLP \HOHULQGHQ YH |÷UHWLP J|UHYOLOHULQGHQ
ROXúXU$QDELOLPYH\DDQDVDQDWGDOÕNXUXOXLOJLOLDQDELOLPYH\DDQDVDQDWGDOÕSURJUDPODUÕQÕQ
SODQODQPDVÕYHX\JXODQPDVÕQGDDQDELOLPYH\DDQDVDQDWGDOÕEDúNDQÕQDJ|UúELOGLULU
9
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
øGDUL7HúNLODW*|UHYYH6RUXPOXOXNODUÕ
*HQHO6HNUHWHU
*HQHO 6HNUHWHUOLN 6D\ÕOÕ ³<NVHN|÷UHWLP hVW .XUXOXúODUÕ LOH <NVHN|÷UHWLP
.XUXPODUÕQÕQ øGDUL 7HúNLODWÕ +DNNÕQGD .DQXQ +NPQGH .DUDUQDPH¶QLQ PDGGHVL X\DUÕQFD
NXUXOPXúROXSJ|UHYOHULDúD÷ÕGD\HUDOPDNWDGÕU
¾ hQLYHUVLWH LGDUL WHúNLODWÕQGD EXOXQDQ ELULPOHULQ YHULPOL G]HQOL YH X\XPOX úHNLOGH
oDOÕúPDVÕQÕVD÷ODU
¾ hQLYHUVLWH 6HQDWRVX LOH hQLYHUVLWH <|QHWLP .XUXOX YH 'LVLSOLQ .XUXOXQXQ WRSODQPDVÕQÕ YH
DOÕQDQNDUDUODUÕQ\D]ÕOPDVÕQÕNRUXQPDVÕQÕYHVDNODQPDVÕQÕVD÷ODU
¾ +D]ÕUODQDQ<|QHWPHOLNYH <|QHUJHOHULQGD÷ÕWÕOPDVÕQÕX\JXODQPDVÕQÕ YHVDNODQPDVÕQÕVD÷ODU
¾ %DVÕQYH+DONODøOLúNLOHUKL]PHWOHULQL \UWU
¾ 5HNW|UO÷QSURWRNRO]L\DUHWYHW|UHQLúOHULQLG]HQOHU
¾ 6D\ÕOÕ.DQXQX\DUÕQFDROXúWXUXODQ%LOJL(GLQPH%LULPLKL]PHWLQL\UWU
¾ 8OXVODUDUDVÕ LOLúNLOHU (UDVPXV JHQoOLN SURJUDPODUÕ 7h%ø7$. SURMHOHUL )3 3URMHOHULQL
RUJDQL]HHGHU/LIHORQJ/HDUQLQJ3URJUDP//3SURJUDPODUÕQÕRUJDQL]HHGHU//3*UXQWYLJ
&RPHQLXVSURMHOHULQLQWDNLELQL\DSDU//3(UDVPXVSURJUDPÕNDSVDPÕQGD|÷UHQFLYH|÷UHWLP
HOHPDQÕ GH÷LúLPLQL VD÷ODU 8OXVDO $MDQV LOH WHN LOHWLúLP QRNWDVÕGÕU g÷UHQFLOHUH \XUWGÕúÕ
H÷LWLPSURJUDPODUÕLOHLOJLOLELOJLYHULU
¾ 6D\ÕOÕ.DQXQX\DUÕQFDKDUFDPD\HWNLOLVLJ|UHYOHULQLQJHUHNOHULQL\HULQHJHWLULU
¾ 5HNW|UO÷QG]HQOHPLúROGX÷XKHUWUOW|UHQNRNWH\O YH\HPHNRUJDQL]DV\RQXQX\DSDU
¾ 5HNW|UON6DQDW*DOHULVLQGHDoÕODFDNRODQVHUJLOHULQJHUoHNOHúPHVLQLVD÷ODU
¾ hQLYHUVLWHGHUJLVLQL YH|÷UHQFLOHUH \|QHOLNEOWHQOHULKD]ÕUODU
¾ 8OXGD÷hQLYHUVLWHVL¶QLQIRWR÷UDIDUúLYLQL\DSDU
¾ 5HNW|UWDUDIÕQGDQYHULOHFHNEHQ]HULJ|UHYOHUL\HULQHJHWLULU
<DSÕøúOHULYH7HNQLN'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
¾ hQLYHUVLWH\HDLWELQDYHWHVLVOHULQSURMHOHULQLQ\DSÕOPDVÕQÕVD÷ODU
¾ øKDOH GRV\DODUÕQÕQ KD]ÕUODQPDVÕQÕ \DSÕP YH RQDUÕPOD LOJLOL LKDOHOHULQ \UWOPHVLQL LKDOH
HGLOHQ LúOHULQ WHNQLN NRQWUROQQ \DSÕOPDVÕQÕ KDNHGLúOHULQ G]HQOHQPHVLQL YH ELWHQ LúOHULQ
NDEXOLúOHPOHULQLQJHUoHNOHúPHVLQLVD÷ODU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
10
¾ +L]PHWH DoÕODQ ELQD YH WHVLVOHULQ EDNÕP YH RQDUÕP LúOHULQLQ \UWOPHVL KHU WUO DOW\DSÕ
LKWL\DFÕQÕQEHOLUOHQPHVLYHNHVLQWLVL]RODUDNVD÷ODQPDVÕQD\|QHOLNoDOÕúPDODUÕ\UWU
¾ hQLYHUVLWH\H ED÷OÕ WP ELULPOHULQ øQúDDW HOHNWULN 0DNLQH 7HVLVDW VX ÕVÕWPD DVDQV|U
WHOHIRQDOW\DSÕ\NVHNJHULOLPJEEDNÕPRQDUÕPKL]PHWOHULQLQ\UWPHVLQLVD÷ODU
¾ <ÕOOÕN \DWÕUÕP SURJUDPODUÕQÕQ YH EX SURJUDPD \|QHOLN \DWÕUÕP EWoHVLQLQ KD]ÕUODQDUDN LOJLOL
\HUOHUGHWDNLELQLVD÷ODU
¾ øKDOH.RPLV\RQODUÕQGDJ|UHYDODUDNoDOÕúPDODUDNDWÕOÕU
¾ .HQGLVLQHED÷OÕRODQELULPOHUGHNLKL]PHWOHULQ\UWOPHVLLoLQJHUHNOLSODQODPD\Õ\DSDU
¾ %D÷OÕELULPOHULQLKWL\DoODUÕQÕWHVSLWHGHUYHWHPLQLLoLQJHUHNOLLúOHPOHUL\UWU
¾ 6RUXPOXOX÷X DOWÕQGDNL ELULPOHULQ oDOÕúPD VLVWHPLQL G]HQOHU YH KL]PHWLQ GHYDPOÕOÕ÷ÕQÕ
VD÷ODU
¾ dDOÕúDQODUÕGHQHWOHUYHX]PDQOÕNDODQODUÕLOHLOJLOLH÷LWLPDOPDODUÕQÕVD÷ODU
3HUVRQHO'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
¾ 3HUVRQHO 'DLUH %DúNDQOÕ÷ÕQÕQ 6D\ÕOÕ <NVHN|÷UHWLP hVW .XUXOXúODUÕ LOH <NVHN|÷UHWLP
.XUXPODUÕQÕQ øGDUL 7HúNLODWÕ +DNNÕQGDNL .DQXQ +NPQGH .DUDUQDPHQLQ PDGGHVLQGH
EHOLUWLOHQJ|UHYOHULúXQODUGÕU
¾ hQLYHUVLWHQLQLQVDQJFSODQODPDVÕYHSHUVRQHOSROLWLNDVÕ\ODLOJLOLoDOÕúPDODU\DSDUSHUVRQHO
VLVWHPLQLQJHOLúWLULOPHVL\OHLOJLOL|QHULOHUGHEXOXQXU
¾ hQLYHUVLWHSHUVRQHOLQLQDWDPD|]ONYHHPHNOLOLNLúOHUL\OHLOJLOLLúOHPOHUL\DSDU
¾ øGDULSHUVRQHOLQKL]PHW|QFHVLYHKL]PHWLoLH÷LWLPLSURJUDPODUÕQÕG]HQOHUYH X\JXODU
øGDULYH0DOLøúOHU'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
¾ 5HNW|UON )DNOWH (QVWLW <NVHNRNXOODU YH 'L÷HU 0HUNH]OHU +DVWDQHOHU LOH 'DLUH
%DúNDQOÕNODUÕQÕQ øKWL\DFÕ RODQ PDO]HPH YH KL]PHWOHULQ VHUEHVW |GHQHNOHU QLVSHWLQGH
VDWÕQDOPDLúOHULQL\UWU
¾ hQLYHUVLWH\H DLWWDúÕQPD]PDOODUÕQVDWÕOPDVÕYHNLUDODPDLúOHULQL\UWU
¾ <XUWGÕúÕDOÕPODUGDDNUHGLWLI YHJPUNLúOHPOHULQL\UWU
¾ $NDGHPLN YH LGDUL SHUVRQHO LOH EDNPDNOD \NPO EXOXQGXNODUÕ DLOH HPHNOL \ROOXNODUÕ LOH
PHUNH]NDPSVWH J|UHY\DSDQSHUVRQHOLQ\XUWLoLYH\XUWGÕúÕ\ROOXNLúOHPOHULQL\DSDU
¾ $\QL\DW LúOHPOHULQL KHU WUO PDO]HPHQLQ JLULú-oÕNÕú GHSRODPD ]LPPHW WHUNLQ GHYLU YH
VD\ÕP\DSDU
11
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
¾ $UDoJHUHoYHPDO]HPHOHULQWHPLQLLOHLOJLOLKL]PHWOHUL \UWU
¾ 5HNW|UONWDUDIÕQGDQYHULOHFHNGL÷HUJ|UHYOHUL \DSDU
¾ 5HNW|UO÷HED÷OÕg]HO.DOHP'DLUH%DúNDQOÕNODUÕ+XNXN0úDYLUOL÷L6DYXQPD8]PDQOÕ÷Õ
NDGURVXQGD EXOXQDQ $NDGHPLN øGDUL SHUVRQHOLQ PDDú WDKDNNXN LúOHPOHUL <XUWGÕúÕQGD
EXOXQDQ$UDúWÕUPD*|UHYOLOHULQLQ\XUWGÕúÕD\OÕN|÷UHQLPKDUFÕVD÷OÕNVLJRUWDVÕWDDKKWQDPH
JLGHUL\XUWGÕúÕJLGLúG|Qú\ROOXNODUÕQÕQWDKDNNXNYHWUDQVIHULúOHPOHULQL\DSDU
g÷UHQFLøúOHUL'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
¾ g÷UHQFLOHULQND\ÕWNRRUGLQDW|UO÷Q\DSDU
¾ hQLYHUVLWH<|QHWLP.XUXOXYH6HQDWRGDNDUDUDOÕQPDVÕJHUHNHQNRQXODUGDJHUHNOLoDOÕúPDODUÕ
\DSDUDN5HNW|UON0DNDPÕQDVXQDU
¾ <g. WDUDIÕQGDQ EHOLUOHQHQ $QDELOLP%LOLP3URJUDP=RUXQOX +D]ÕUOÕN 6ÕQÕIÕ
DoPD
NULWHUOHULQHX\JXQGRV\DODUÕQKD]ÕUODQPDVÕQÕ YHJHUHNOL\D]ÕúPDODUÕQ\DSÕOPDVÕQÕVD÷ODU
¾ 6D\ÕOÕ .DQXQ¶XQ E PDGGHVL X\DUÕQFD ELULPOHU WDUDIÕQGDQ KD]ÕUODQDQ hQLYHUVLWH
(÷LWLPg÷UHWLP)DDOL\HW5DSRUX¶QX5HNW|UON0DNDPÕQDVXQDU
¾ 5HNW|UON0DNDPÕQDVXQXODFDNHYUDNODUÕQKD]ÕUODQPDVÕQÕVD÷ODU
¾ g÷UHQFLøúOHULYH(÷LWLPL<UWPH.XUXOXg<h.JQGHPLQLKD]ÕUODUg÷UHQFLøúOHUL 'DLUH
%DúNDQÕ WRSODQWÕODUD UDSRUW|U \H RODUDN NDWÕOÕU DOÕQDQ NDUDUODUÕ \D]DU YH LOJLOL ELULPOHUH
LOHWLOPHVLQLVD÷ODU
¾ 0H]XQRODQ|÷UHQFLOHULQGLSORPDODUÕQÕRQD\ODU
¾ %RORJQD(úJGP.RPLV\RQX%(.\HOL÷LQLYHIDDOL\HWOHULQL\UWU
¾ )DUDEL.XUXP.RRUGLQDW|UO÷Q\UWU
¾ hQLYHUVLWHWDQÕWÕPIDDOL\HWOHULQL\UWU
¾ 'L÷HU SD\GDúODUOD ELUOLNWH 9DOLOLN 0LOOL (÷LWLP 0GUO÷ .UHGL YH <XUWODU .XUXPX
7g0(5<DEDQFÕ8\UXNOXg÷UHQFL.RPLV\RQXQD QLYHUVLWH\LWHPVLOHQNDWÕOÕU
¾ 0H]XQRODQ|÷UHQFLOHUHYHULOHQ'LSORPD(NL'( QLLP]DODU
¾ )DUDEL'H÷LúLP3URJUDPÕQÕQ+DUFDPD<HWNLOLVLJ|UHYLQL\UWU
6D÷OÕN.OWUYH6SRU'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
¾ g÷UHQFL $NDGHPLN YH øGDUL 3HUVRQHOH Hú YH oRFXNODUÕ GDKLO VD÷OÕN NRQXODUÕQGD KL]PHW
YHULU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
12
¾ g÷UHQFLOHULQ $WDWUN LONH YH GHYULPOHULQH ED÷OÕ RODUDN \HWLúPHOHULQH VRV\DO YH NOWUHO
DODQGD|UJWOHQPHOHULQH \DUGÕPFÕROXU
¾ g÷UHQFLOHULQ EHGHQ YH UXK VD÷OÕ÷ÕQÕ NRUXPDN ERú ]DPDQODUÕQÕ GH÷HUOHQGLUPHN DPDFÕ\OD
NXUXPLoLYH\D NXUXPODUDUDVÕVSRUHWNLQOLNOHULQHNDWÕOPDODUÕQÕVD÷ODU
¾ g÷UHQFLOHUH$NDGHPLNYHøGDUL 3HUVRQHOH\HPHNKL]PHWLVXQDU
¾ 6D\ÕODQJ|UHYOHULQJHUHNWLUGL÷LPDOLNRQXODUÕ\UWU
.WSKDQHYH'RNPDQWDV\RQ'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
¾ .WSKDQHKL]PHWOHULLoLQ\HWHUOLNDGUR\XROXúWXUPDGDJHUHNOLoDOÕúPDODUÕ\DSDU NWSKDQH
YH\D NWSKDQHOHUH DWDQDFDN \D GD J|UHYOHQGLULOHFHN SHUVRQHO NRQXVXQGD 5HNW|UO÷H J|Uú
ELOGLULU YH hQLYHUVLWHGHNL .WSKDQH SHUVRQHOL ]HULQGH JHQHO H÷LWLP YH GHQHWLP J|UHYLQL
\UWU
¾ 0HUNH] NWSKDQH PGUO÷QGHQ YH ELULP NWSKDQHOHULQGHQ \DSÕODQ LVWHNOHUL J|] |QQH
DODUDN KHU \ÕO \XUW LoLQGHQ YH \XUW GÕúÕQGDQ VD÷ODQDFDN NLWDS VUHOL \D\ÕQ DUDo-JHUHo YH
EHQ]HULPDWHU\DOLoLQJHUHNOLEWoHWDVOD÷ÕQÕKD]ÕUOD\ÕS5HNW|UO÷HVXQDU
¾ .WSKDQHFLOLNDODQÕQGDNLJHOLúPHOHULL]OH\HUHN\HQLWHNQRORMLOHULQNWSKDQH\HJLUPHVLLoLQ
oDOÕúPDODU\DSDU
¾ (÷LWLP-|÷UHWLP YH DUDúWÕUPDODUÕQ JHUHNWLUGL÷L KHU WUO ELOJL YH EHOJHQLQ VD÷ODQPDVÕQÕ
VD÷ODQDQ ELOJLOHULQ VLVWHPDWLN ELU úHNLOGH G]HQOHQHUHN NXOODQÕPD VXQXOPDVÕ LoLQ JHUHNOL
NWSKDQHKL]PHWOHULQLG]HQOHU\UWUYHGHQHWOHU
¾ .WSKDQHQLQ ELOJL ND\QD÷Õ JHUHNVLQLPOHULQL |QFHOLNOHUL GLNNDWH DODUDN EWoH RODQDNODUÕQÕQ
HQYHULPOLELoLPGHKDUFDQPDVÕQÕVD÷ODUYHEXNRQXGD5HNW|UO÷H|QHULOHUGHEXOXQXU
¾ *HUHNWL÷LQGHNWSKDQHFLOLNH÷LWLPLJ|UHQ|÷UHQFLOHUHVWDMYHX\JXODPDoDOÕúPDODUÕ\DSWÕUÕU
¾ .WSKDQH KL]PHWOHUL KDNNÕQGD IDDOL\HW UDSRUX KD]ÕUODU YH KHU H÷LWLP-|÷UHWLP \ÕOÕ VRQXQGD
5HNW|UO÷HVXQDU
¾ 0HUNH]YHELULPNWSKDQHOHULQLQHúJGPYHLúELUOL÷LLoLQGHoDOÕúPDODUÕQÕVD÷ODU
¾ 5HNW|UONoHYHULOHQDUúLYKL]PHWOHULQL\UWU
13
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
%LOJLøúOHP'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
¾ %LOJL LúOHP KL]PHWOHUL DODQODUÕQGD YHULP DUWÕUÕFÕ QLWHOLNWH \D]ÕOÕP o|]POHULQL NHQGL
EQ\HVLQGHEXOXQDQLQVDQND\QDNODUÕ\ODJHUoHNOHúWLULU
¾ .XOODQÕFÕODUÕQ ELOJL YH LOHWLúLP WHNQRORMLOHULQL GR÷UX NXOODQPDVÕ LoLQ JHUHNOL GRNPDQWDV\RQ
YHH÷LWLPOHULQKD]ÕUODQPDVÕQÕ YHEXQODUÕQNXOODQÕFÕ\DXODúWÕUÕOPDVÕQÕVD÷ODU
¾ .XOODQÕFÕODUÕQ WHPHO DOW\DSÕ YH HULúLP VHUYLVOHUL LOH LOJLOL VRUXQODUÕQÕ o|]HU YH GHVWHN
KL]PHWOHULQL\UWU
¾ %LOJLVD\DUD÷ODUÕYHoHYULPLoLND\QDNODUÕQNXOODQÕPSROLWLNDODUÕQÕKD]ÕUODUYHX\JXODQPDVÕQÕ
VD÷ODU
¾ hQLYHUVLWHLoLYHGÕúÕQGDHOHNWURQLNLOHWLúLPLQNHVLQWLVL]RODUDNGHYDPHWPHVLQLVD÷ODU
¾ hQLYHUVLWHELULPOHULQLQYHNXOODQÕFÕODUÕQHOHNWURQLNYHULOHULQLJYHQOLRUWDPODUGDWXWDU
¾ .XUXP LoL ELOJLVD\DU NXOODQÕP H÷LWLPOHULQH YH hQLYHUVLWH ELOJL LúOHP H÷LWLPOHULQH
EQ\HVLQGHNLWHNQLNHOHPDQODUODNDWNÕVD÷ODU
6WUDWHML*HOLúWLUPH'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
¾ øGDUHQLQ J|UHY DODQÕQD JLUHQ NRQXODUGD SHUIRUPDQV YH NDOLWH |OoWOHUL JHOLúWLULU YH EX
NDSVDPGDYHULOHFHN GL÷HUJ|UHYOHUL\HULQHJHWLULU
¾ øGDUHQLQ\|QHWLPLLOHKL]PHWOHULQJHOLúWLULOPHVLYHSHUIRUPDQVODLOJLOLELOJL YHYHULOHULWRSODU
DQDOL]HGHUYH\RUXPODU
¾ øGDUHQLQ J|UHY DODQÕQD JLUHQ NRQXODUGD KL]PHWOHUL HWNLOH\HFHN GÕú IDNW|UOHUL LQFHOHU NXUXP
LoLNDSDVLWHDUDúWÕUPDVÕ\DSDUKL]PHWOHULQHWNLOLOL÷LQL YHWDWPLQG]H\LQLDQDOL]HGHU YHJHQHO
DUDúWÕUPDODU\DSDU
¾ <|QHWLPELOJLVLVWHPOHULQHLOLúNLQKL]PHWOHUL\HULQHJHWLULU
¾ øGDUHGHNXUXOPXúVD6WUDWHML*HOLúWLUPH.XUXOXQXQVHNUHWDU\D KL]PHWOHULQL\UWU
¾ øGDUHQLQ VWUDWHMLN SODQ YH SHUIRUPDQV SURJUDPÕQÕQ KD]ÕUODQPDVÕQÕ NRRUGLQH HGHU YH
VRQXoODUÕQÕQNRQVROLGH HGLOPHVLoDOÕúPDODUÕQÕ\UWU
¾ ø]OH\HQ LNL \ÕOÕQ EWoH WDKPLQOHULQL GH LoHUHQ LGDUH EWoHVLQL VWUDWHMLN SODQ YH \ÕOOÕN
SHUIRUPDQV SURJUDPÕQD X\JXQ RODUDN KD]ÕUODU YH LGDUH IDDOL\HWOHULQLQ EXQODUD X\JXQOX÷XQX
L]OHUYHGH÷HUOHQGLULU
¾ 0HY]XDWÕ X\DUÕQFD EHOLUOHQHFHN EWoH LONH YH HVDVODUÕ oHUoHYHVLQGH D\UÕQWÕOÕ KDUFDPD
SURJUDPÕ KD]ÕUODU YH KL]PHW JHUHNVLQLPOHUL GLNNDWH DOÕQDUDN |GHQH÷LQ LOJLOL ELULPOHUH
J|QGHULOPHVLQLVD÷ODU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
14
¾ %WoH ND\ÕWODUÕQÕ WXWDU EWoH X\JXODPD VRQXoODUÕQD LOLúNLQ YHULOHUL WRSODU GH÷HUOHQGLULU YH
EWoHNHVLQKHVDEÕLOHPDOvLVWDWLVWLNOHULKD]ÕUODU
¾ øOJLOL PHY]XDWÕ oHUoHYHVLQGH LGDUH JHOLUOHULQL WDKDNNXN HWWLULU JHOLU YH DODFDNODUÕQ WDNLS YH
WDKVLOLúOHPOHULQL\UWU
¾ .XUXPXQ PXKDVHEHKL]PHWOHULQL\UWU
¾ +DUFDPD ELULPOHUL WDUDIÕQGDQ KD]ÕUODQDQ ELULP IDDOL\HW UDSRUODUÕQÕ GD HVDV DODUDN LGDUHQLQ
IDDOL\HWUDSRUXQXKD]ÕUODU
¾ øGDUHQLQ PONL\HWLQGH YH\D NXOODQÕPÕQGD EXOXQDQ WDúÕQÕU YH WDúÕQPD]ODUD LOLúNLQ LFPDO
FHWYHOOHULQLG]HQOHU
¾ øGDUHQLQ \DWÕUÕP SURJUDPÕQÕQ KD]ÕUODQPDVÕQÕ NRRUGLQH HGHU X\JXODPD VRQXoODUÕQÕ L]OHU YH
\ÕOOÕN\DWÕUÕPGH÷HUOHQGLUPHUDSRUXQXKD]ÕUODU
¾ øGDUHQLQ GL÷HU LGDUHOHU QH]GLQGH WDNLEL JHUHNHQ PDOv Lú YH LúOHPOHULQL \UWU YH
VRQXoODQGÕUÕU
¾ 0DOv NDQXQODUOD LOJLOL GL÷HU PHY]XDWÕQ X\JXODQPDVÕ NRQXVXQGD VW \|QHWLFL\H YH KDUFDPD
\HWNLOLOHULQHJHUHNOLELOJLOHULVD÷ODUYHGDQÕúPDQOÕN\DSDU
¾ gQPDOvNRQWUROIDDOL\HWLQL\UWU
¾ øoNRQWUROVLVWHPLQLNXUDUVWDQGDUWODUÕQÕ X\JXODU YHJHOLúWLULU
+XNXN0úDYLUOL÷L
¾ 0úDYLUOL÷H LQWLNDO HGHQ NLUDOÕN LúOHWPHOHUH LOLúNLQ DODFDNODU LOH 8h 68$0 +DVWDQHVLQGH
WHGDYLKL]PHWOHULQHLOLúNLQ|GHQPH\HQWHGDYLFUHWOHULQHLOLúNLQDODFDNODUÕWDKVLODPDFÕ\ODLFUD
WDNLSGRV\DODUÕQÕ KD]ÕUODU
¾ 7DNLSGRV\DODUÕQÕ*|UHYOL øFUD'DLUHOHULQGHLúOHPHNR\DU
¾ %X LFUD WDNLSOHULQH LOLúNLQ LFUD GDLUHVLQGHQ DOÕQDQ GRV\D QXPDUDODUÕQÕ ERUoOX ED]ÕQGD GLJLWDO
RUWDPGD KD]ÕUODQDQGRV\DODUDND\GHGHU
¾ øFUDLúOHPOHULQHLOLúNLQEHOJHOHULDUúLYOHU
¾ *HoPLú G|QHPOHUH DLW øFUD GDLUHOHULQGH WDNLEH NRQDQ GRV\DODU LOH LOJLOL KDIWDOÕN D\OÕN YH
VHQHOLNSHUL\RWODUKDOLQGHNRQWUROYHWDNLSLúOHPOHULQL\DSDU
¾ %XUVDøOLPHUNH]LQGHYHoHYUHLOYHLOoHOHUGHKDFL]LúOHPOHULQGHEXOXQXU
¾ 0úDYLUOLN YDVÕWDVÕ\OD \DSÕODQ \D]ÕúPD YE LúOHPOHUH DLW LúOHUL YH GDYD GRV\DODUÕQD LOLúNLQ
WHEOLJDWYELúOHPOHULDGOL YHUHVPLPDNDPODUGDWDNLSHGHU
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
(QVWLWøGDUL7HúNLODWÕYH*|UHYOHUL
¾ (QVWLWLGDULWHúNLODWÕHQVWLWVHNUHWHULLOHVHNUHWHUOLNEURVXQGDQYHLKWL\DFDJ|UHNXUXODFDN
|÷UHQFLLúOHULYHGHVWHNKL]PHWOHULELULPLQGHQROXúXU
¾ %LUHQVWLWGHCLQFLIÕNUDGDVD\ÕODQELULPOHULQNXUXOPDVÕQDLOJLOLQLYHUVLWHQLQ|QHULVL]HULQH
<NVHN|÷UHWLP.XUXOXQFDNDUDUYHULOLU
¾ (QVWLWVHNUHWHULLOHVHNUHWHUOLNEURVXYHYDUVDED÷OÕELULPOHUHQVWLWQQLGDULKL]PHWOHULQLQ
\UWOPHVLQGHQVRUXPOXGXU
)DNOWHøGDUL7HúNLODWÕYH*|UHYOHUL
¾ )DNOWHLGDULWHúNLODWÕIDNOWHVHNUHWHULLOHVHNUHWHUOLNEURVXQGDQYHLKWL\DFDJ|UHNXUXODFDN
|÷UHQFLLúOHULSHUVRQHONWSKDQHPDOLLúOHU\D\ÕQYHGHVWHNKL]PHWOHULELULPLQGHQROXúXU
¾ %LUIDNOWHGHLQFLIÕNUDGDVD\ÕODQELULPOHULQNXUXOPDVÕQDLOJLOLQLYHUVLWHQLQ|QHULVL]HULQH
<NVHN|÷UHWLP.XUXOXQFDNDUDUYHULOLU
¾ )DNOWHVHNUHWHULLOHVHNUHWHUOLNEURVXYHYDUVDED÷OÕELULPOHUIDNOWHQLQLGDULKL]PHWOHULQLQ
\UWOPHVLQGHQVRUXPOXGXUODU
<NVHNRNXOøGDUL7HúNLODWÕYH*|UHYOHUL
¾ <NVHNRNXO LGDUL WHúNLODWÕ \NVHNRNXO VHNUHWHUL LOH VHNUHWHUOLN EURVXQGDQ YH LKWL\DFD J|UH
NXUXODFDN |÷UHQFL LúOHUL SHUVRQHO NWSKDQH PDOL LúOHU YH GHVWHN KL]PHWOHUL ELULPLQGHQ
ROXúXU
¾ %LU \NVHNRNXOGD LQFL IÕNUDGD VD\ÕODQ ELULPOHULQ NXUXOPDVÕQD LOJLOL QLYHUVLWHQLQ |QHULVL
]HULQH<NVHN|÷UHWLP.XUXOXQFDNDUDUYHULOLU
¾ <NVHNRNXO VHNUHWHUL LOH VHNUHWHUOLN EURVX YH YDUVD ED÷OÕ ELULPOHU \NVHNRNXOXQ LGDUL
KL]PHWOHULQLQ\UWOPHVLQGHQVRUXPOXGXUODU
BöOPøGDUL7HúNLODWÕYH*|UHYOHUL
¾ %|OPLGDULWHúNLODWÕELUEURúHILQLQ\|QHWLPLQGH\HWHUVD\ÕGDSHUVRQHOGHQROXúXU
¾ %|OP EURVX E|OPQ \D]Õ HYUDN YH EHQ]HUL LúOHULQL E|OP EDúNDQÕQÕQ HPLUOHULQH J|UH
\HULQHJHWLULU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
16
6D\ÕOÕ .DPX 0DOL <|QHWLPL YH .RQWURO .DQXQX øOH gQJ|UOHQ <HWNL YH
6RUXPOXOXNODU
7DEOR +DUFDPD<HWNLOLOHUL
7HúNLODW<DSÕVÕ
8OXGD÷
hVW<|QHWLFL
5HNW|U
hQLYHUVLWHVL
%WoH\OHgGHQHN7DKVLV
(GLOHQ+DUFDPD%LULPL
+DUFDPD<HWNLOLVL
*HQHO6HNUHWHUOLN
*HQHO6HNUHWHU
'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
'DLUH%DúNDQÕ
+XNXN0úDYLUOL÷L
+XNXN0úDYLUL
)DNOWH
'HNDQ
<NVHNRNXO
0GU
0HVOHN<NVHNRNXOX
0GU
(QVWLW
0GU
0HUNH]
0GU
%|OP
%DúNDQ
+DUFDPD%LULPL+DUFDPD<HWNLOLVL
<NVHN|÷UHWLP NXUXPODUÕ EWoHOHULQLQ ³hVW \|QHWLP DNDGHPLN YH LGDUL ELULPOHU´
NXUXPVDO NRGX DOWÕQGD WHIULN HGLOHQ |GHQHNOHULQL LKWL\DoODUÕQGD NXOODQÕOPDN ]HUH LOJLOL
ELULPOHUH gGHQHN *|QGHUPH %HOJHVL G]HQOHPHN VXUHWL\OH J|QGHULUOHU gGHQHN *|QGHUPH
%HOJHVLLOH|GHQHNJ|QGHULOHQELULPOHUKDUFDPDELULPLNHQGLVLQH|GHQHNJ|QGHULOHQELULPLQHQ
VW\|QHWLFLVLLVHKDUFDPD\HWNLOLVLGLU
*HUoHNOHúWLUPH*|UHYOLVL
+DUFDPD WDOLPDWÕ ]HULQH LúLQ \DSWÕUÕOPDVÕ PDO YH\D KL]PHWLQ DOÕQPDVÕ WHVOLP DOPD\D
LOLúNLQ LúOHPOHULQ \DSÕOPDVÕ EHOJHOHQGLULOPHVL |GHPH LoLQ JHUHNOL EHOJHOHULQ KD]ÕUODQPDVÕ
J|UHYOHULQL\UWUOHU
0XKDVHEH<HWNLOLVL
0XKDVHEHKL]PHWOHULQLQ\UWOPHVLQGHQYHPXKDVHEHELULPLQLQ\|QHWLPLQGHQVRUXPOX
XVXOQHJ|UHDWDQPÕúVHUWLILNDOÕ\|QHWLFLGLU
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
C- ø'$5(<(ø/øù.ø1%ø/*ø/(5
TDULKL*HOLúLP
8OXGD÷hQLYHUVLWHVL|÷UHQFLVLQHGH÷HUYH
VRUXPOXOXN YHUHQ |]JUO÷ oRN VHVOL÷L
GHVWHNOH\HQ |÷UHWPH YH |÷UHQPH FRúNXVXQXQ
\DúDQGÕ÷Õ NDUúÕOÕNOÕ VHYJL YH VD\JÕQÕQ HJHPHQ
ROGX÷XELUQLYHUVLWHRODUDN(QVWLW2¶VLIDDO
14 )DNOWH ¶VL IDDO <NVHNRNXO 0HVOHN
<NVHNRNXOX
.RQVHUYDWXDU
4
(QVWLW
18 8\JXODPD YH $UDúWÕUPD 0HUNH]L LOH 2
$UDúWÕUPD 0HUNH]L YH 5HNW|UO÷H %D÷OÕ RODUDN
NXUXODQ%|OPLOHH÷LWLP-|÷UHWLPIDDOL\HWOHULQH
GHYDPHWPHNWHGLU
\ÕOÕQGDøVWDQEXOhQLYHUVLWHVL¶QHED÷OÕ
RODUDN NXUXODQ %XUVD 7ÕS )DNOWHVL LOH \ÕOÕQGD NXUXODQ %XUVD øNWLVDGL YH 6RV\DO %LOLPOHU
)DNOWHVLhQLYHUVLWHQLQWHPHOLQLROXúWXUPDNWDGÕU
\ÕOÕQGD \DVDO NXUXOXúXQX JHUoHNOHúWLUHUHN %XUVD hQLYHUVLWHVL DGÕ DOWÕQGD H÷LWLP|÷UHWLP KL]PHWLQH EDúOD\DQ hQLYHUVLWHPL]LQ DGÕ 7HPPX] WDULKLQGH <NVHN|÷UHWLP
.XUXPODUÕ7HúNLODWÕKDNNÕQGDVD\ÕOÕ.DQXQ+NPQGH.DUDUQDPHLOH8OXGD÷hQLYHUVLWHVL
RODUDNGH÷LúWLULOPLúWLU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
18
(÷LWLP-g÷UHWLP%LULPOHUL.XUXOXú6ÕUDVÕQD*|UH
%XUVD7ÕS)DNOWHVLøVWDQEXOhQLYHUVLWHVLQHED÷OÕRODUDNNXUXOGX
%XUVDøNWLVDGLYH6RV\DO%LOLPOHU)DNOWHVL
øNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
0KHQGLVOLN0LPDUOÕN)DNOWHVL
9HWHULQHU)DNOWHVL
=LUDDW)DNOWHVL
)HQ%LOLPOHUL(QVWLWV
6D÷OÕN%LOLPOHUL(QVWLWV
6RV\DO%LOLPOHU(QVWLWV
(÷LWLP)DNOWHVL0LOOL(÷LWLP%DNDQOÕ÷ÕQDED÷OÕ%XUVD<NVHNg÷UHWPHQ
2NXOXYH<DEDQFÕ'LOOHU<NVHNRNXOXELUOHúWLULOHUHN
øODKL\DW)DNOWHVL
)HQ-(GHEL\DW)DNOWHVL
6D÷OÕN+L]PHWOHUL0HVOHN<NVHNRNXOX
%XUVD0HVOHN<NVHNRNXOX<NVHNRNXO\ÕOÕQGD7HNQLN%LOLPOHU0HVOHN
<NVHNRNXOXYH6RV\DO%LOLPOHU<NVHNRNXOXRODUDNLNL\HD\UÕOPÕúWÕU
øODKL\DW0HVOHN<NVHNRNXOX-|÷UHWLP\ÕOÕQGDQLWLEDUHQ|÷UHQFL
DOÕPÕ\DSÕOPDPDNWDGÕU
0XVWDIDNHPDOSDúD0HVOHN<NVHNRNXOX
+XNXN)DNOWHVL
'Lú +HNLPOL÷L)DNOWHVL)DDOL\HWWHGH÷LOGLU
.DUDFDEH\0HVOHN<NVHNRNXOX
øQHJ|O0HVOHN<NVHNRNXOX
ø]QLN0HVOHN<NVHNRNXOX
19
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6D÷OÕN<NVHNRNXOX\ÕOOÕN
<HQLúHKLUøEUDKLP2UKDQ0HVOHN<NVHNRNXOX
'HYOHW.RQVHUYDWXDUÕøON|÷UHWLP
'HYOHW.RQVHUYDWXDUÕ/LVH'HYUHVL
2UKDQJD]L0HVOHN<NVHNRNXOX
0HQQDQ3DVLQOL0HVOHN<NVHNRNXOX
<DEDQFÕ'LOOHU<NVHNRNXOX
*HPOLN$VÕP.RFDEÕ\ÕN0HVOHN<NVHNRNXOX
2UKDQHOL0HVOHN<NVHNRNXOX
.HOHV0HVOHN<NVHNRNXOX
'HYOHW.RQVHUYDWXDUÕ/LVDQV
*]HO6DQDWODU)DNOWHVL
*HPOLN1HFDWL.XUWXOXú'HQL]FLOLN<NVHNRNXOX)DDOL\HWWHGH÷LOGLU
+DUPDQFÕN0HVOHN<NVHNRNXOX
%\NRUKDQ0HVOHN<NVHNRNXOX
øQHJ|OøúOHWPH)DNOWHVL
(÷LWLP%LOLPOHUL(QVWLWV
0KHQGLVOLN)DNOWHVL%DNDQODU.XUXOX.DUDUÕQFD0KHQGLVOLN-0LPDUOÕN
)DNOWHVLQGHQD\UÕODUDNNXUXOPXúWXU
0LPDUOÕN)DNOWHVL%DNDQODU.XUXOX.DUDUÕQFD0KHQGLVOLN-0LPDUOÕN
)DNOWHVLQGHQD\UÕODUDNNXUXOPXúWXU
6SRU%LOLPOHUL)DNOWHVL)DDOL\HWWHGH÷LOGLU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
20
)ø=ø.6(/<$3,
hQLYHUVLWHPL]HED÷OÕ(QVWLW¶VLIDDO)DNOWH¶VLIDDO<NVHNRNXO0HVOHN
<NVHNRNXOX .RQVHUYDWXDU18 8\JXODPD YH $UDúWÕUPD 0HUNH]L LOH $UDúWÕUPD 0HUNH]LYH
5HNW|UO÷H %D÷OÕ RODUDN NXUXODQ %|OPIDDOL\HWOHULQH *|UNOH *HPOLN 6XQ÷LSHN 0XGDQ\D
)HWKL\H$OL2VPDQ6|QPH]<HQLùHKLUøEUDKLP2UKDQ2UKDQJD]L2UKDQHOL.HOHV+DUPDQFÕN
%\NRUKDQ .DUDFDEH\ 6DGÕN <ÕOPD] 0XVWDID .HPDOSDúD ø]QLN YH øQHJ|O <HUOHúNHOHULQGH
GHYDPHWPHNWHGLU
21
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
1.1. 7DúÕQPD]ODU
7DEOR. hQLYHUVLWHPL])DDO(÷LWLP-g÷UHWLP%LULPOHULQLQ<HUOHúNHOHUH'D÷ÕOÕPÕ
0HVOHN<NVHNRNXOODUÕ
<NVHNRNXOODU
)DNOWHOHU
EQVWLWOHU
(÷LWLP%LULPL
%XOXQGX÷X<HU
6D÷OÕN%LOLPOHUL(QVWLWV
*|UNOH<HUOHúNHVL
)HQ%LOLPOHUL(QVWLWV
*|UNOH<HUOHúNHVL
6RV\DO%LOLPOHU(QVWLWV
*|UNOH<HUOHúNHVL
(÷LWLP%LOLPOHUL(QVWLWV
*|UNOH<HUOHúNHVL
7ÕS)DNOWHVL
*|UNOH<HUOHúNHVL
9HWHULQHU)DNOWHVL
*|UNOH<HUOHúNHVL
)HQ-(GHEL\DW)DNOWHVL
*|UNOH<HUOHúNHVL
0KHQGLVOLN)DNOWHVL
*|UNOH<HUOHúNHVL
0LPDUOÕN)DNOWHVL
*|UNOH<HUOHúNHVL
=LUDDW)DNOWHVL
*|UNOH<HUOHúNHVL
(÷LWLP)DNOWHVL
*|UNOH<HUOHúNHVL
+XNXN)DNOWHVL
*HPOLN6XQ÷LSHN<HUOHúNHVL
øNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
*|UNOH<HUOHúNHVL
*]HO6DQDWODU)DNOWHVL
0XGDQ\D <HUOHúNHVL
øQHJ|OøúOHWPH)DNOWHVL
øQHJ|O <HUOHúNHVL
øODKL\DW)DNOWHVL
)HWKL\H<HUOHúNHVLùHKLU0HUNH]L
6D÷OÕN<NVHNRNXOX
*|UNOH<HUOHúNHVL
.RQVHUYDWXDU
*|UNOH<HUOHúNHVL
<DEDQFÕ'LOOHU<NVHNRNXOX
$OL2VPDQ6|QPH]<HUOHúNHVL
*HPOLN1HFDWL.XUWXOXú'HQL]FLOLN<NVHNRNXOX
*HPOLN6XQ÷LSHN<HUOHúNHVL
6D÷OÕN+L]PHWOHUL0HVOHN<NVHNRNXOX
*|UNOH<HUOHúNHVL
7HNQLN%LOLPOHU0HVOHN<NVHNRNXOX
*|UNOH<HUOHúNHVL
<HQLúHKLUøEUDKLP2UKDQ0HVOHN<NVHNRNXOX
<HQLúHKLU-øEUDKLP2UKDQ<HUOHúNHVL
2UKDQJD]L0HVOHN<NVHNRNXOX
2UKDQJD]L<HUOHúNHVL
*HPOLN$VÕP.RFDEÕ\ÕN0HVOHN<NVHNRNXOX
*HPOLN6XQ÷LSHN<HUOHúNHVL
2UKDQHOL0HVOHN<NVHNRNXOX
2UKDQHOL<HUOHúNHVL
.HOHV0HVOHN<NVHNRNXOX
.HOHV<HUOHúNHVL
+DUPDQFÕN0HVOHN<NVHNRNXOX
+DUPDQFÕN<HUOHúNHVL
%\NRUKDQ0HVOHN<NVHNRNXOX
%\NRUKDQ<HUOHúNHVL
.DUDFDEH\0HVOHN<NVHNRNXOX
.DUDFDEH\6DGÕN<ÕOPD]<HUOHúNHVL
0XVWDID.HPDOSDúD0HVOHN<NVHNRNXOX
0XVWDID.HPDOSDúD<HUOHúNHVL
ø]QLN0HVOHN<NVHNRNXOX
ø]QLN<HUOHúNHVL
øQHJ|O0HVOHN<NVHNRNXOX
øQHJ|O<HUOHúNHVL
6RV\DO%LOLPOHU0HVOHN<NVHNRNXOX
$OL2VPDQ6|QPH]<HUOHúNHVL
0HQQDQ3DVLQOL0HVOHN<NVHNRNXOX
*|UNOH<HUOHúNHVL
.D\QDN<DSÕøúOHULYH7HNQLN'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
22
8OXGD÷ hQLYHUVLWHVL hQLYHUVLWH DGÕQD WDSXOX Pð ROPDN ]HUH WRSODPGD
PðDODQGDKL]PHWYHUPHNWHGLU
7DEOR. 7RSODP$ODQ0ONL\HW'XUXPX
<HUOHúNH$GÕ
0ONL\HW'XUXPXPð
<ÕOÕ
hQLYHUVLWH
+D]LQH
'L÷HU
7RSODP$ODQPð
$OL2VPDQ6|QPH]
-
-
<ÕOGÕUÕP(YOHU
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.HOHV
-
-
.DUDFDEH\6DGÕN<ÕOPD]
-
-
(NLQOL.|\.DUDFDEH\
-
-
0XVWDID.HPDOSDúD
-
1LOIHU7DKWDOÕN|\
-
-
ø]QLN
-
-
øQHJ|O
-
-
0XGDQ\D*]HO6DQDWODU
-
-
0XGDQ\D(÷HUFH
-
-
+DUPDQFÕN
-
%\NRUKDQ
-
-
167.581
15.199.875
23
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
*|UNOH
)HWKL\H
.NUWO
<HQLúHKLUøEUDKLP2UKDQ
2UKDQJD]L<HQLN|\
*HPOLN$VÕP.RFDEÕ\ÕN
2UKDQHOL
723/$0
.D\QDN<DSÕøúOHULYH7HNQLN'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
PðWRSODPDODQÕQ¶ÕNDSDOÕDODQODUGDQROXúPDNWDGÕUPðNDSDOÕ
DODQÕQ H÷LWLP-|÷UHWLPVD÷OÕNEDUÕQPDEHVOHQPHNOWU
VSRU ELOJL WHNQRORML DUDúWÕUPD YH \DNODúÕN GHSR DUúLY WHVLV RODUDN
NXOODQÕOPDNWDGÕU
7DEOR. .DSDOÕ$ODQODUÕQ.XOODQÕP$PDFÕQD*|UH'D÷ÕOÕPÕ
+L]PHW$ODQÕPð
$OL2VPDQ6|QPH]
'L÷HU
$Uú
%LO7HN
6SRU
.OWU
%DUÕQPD
%HVOHQPH
6D÷OÕN
*|UNOH
+L]PHW
(÷LWLP
<HUOHúNH$GÕ
7RSODP
$ODQÕ
Pð
18
)HWKL\HøODKL\DW
.NUWO
4.977
<HQLúHKLU
221
2UKDQJD]L
340
*HPOLN
14.157
2UKDQHOL
306
306
30
.HOHV
620
.DUDFDEH\6DGÕN<ÕOPD]
396
9.697
0.HPDOSDúD
6.000
ø]QLN
100
381
5.046
øQHJ|O
19.681
*]HO6DQDWODU
%\NRUKDQ
412
6D÷OÕN2FDNODUÕ
723/$0
811
174.860
985
11.101
.D\QDN<DSÕøúOHULYH7HNQLN'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
24
18.779
(÷LWLP$ODQODUÕ
NDSDVLWHOL DGHW DPILQLQ ¶QÕ IDNOWHOHUGH ¶X NRQVHUYDWXDU YH PHVOHN
\NVHNRNXOODUÕQGD NDSDVLWHOL VÕQÕIÕQ ¶VL IDNOWHOHUGH ¶L PHVOHN
\NVHNRNXOODUÕQGD ¶X\NVHNRNXOODUÕQGDYH¶VLGHNRQVHUYDWXDUGDEXOXQPDNWDGÕU
7RSODP ODERUDWXYDUÕQ ¶L H÷LWLP ODERUDWXYDUÕ ¶L DUDúWÕUPD ODERUDWXYDUÕ YH
¶LGHELOJLVD\DUODERUDWXYDUÕQGDQROXúPDNWDGÕU
7DEOR(÷LWLP$ODQODUÕQÕQ%LULPOHUH*|UH'D÷ÕOÕPÕ
ŵĨŝ
^ŦŶŦĨ
Œŝƚŝŵ
>ĂďŽƌĂƚƵǀĂƌŦ
ƌĂƔƚŦƌŵĂ
>ĂďŽƌĂƚƵǀĂƌŦ
ŝůŐŝƐĂLJĂƌ
>ĂďŽƌĂƚƵǀĂƌŦ
ƚƂůLJĞ
18
341
111
152
28
26
<ĂƉĂƐŝƚĞ;<ŝƔŝͿ
3.072
13.607
3.884
2.991
785
205
ůĂŶ;ŵϸͿ
4.005
23.571
8.367
5.638
1.570
1.899
1
16
-
-
-
-
<ĂƉĂƐŝƚĞ;<ŝƔŝͿ
390
402
-
-
-
-
ůĂŶ;ŵϸͿ
565
603
-
-
-
-
^ĂLJŦ;ĚĞƚͿ
-
50
1
-
3
-
<ĂƉĂƐŝƚĞ;<ŝƔŝͿ
-
225
60
-
101
-
ůĂŶ;ŵϸͿ
-
2.149
98
-
215
-
^ĂLJŦ;ĚĞƚͿ
1
153
36
7
24
13
<ĂƉĂƐŝƚĞ;<ŝƔŝͿ
100
6.419
878
240
780
205
ůĂŶ;ŵϸͿ
100
10.768
2.751
368
1.595
2.389
^ĂLJŦ;ĚĞƚͿ
20
550
296
159
55
39
<ĂƉĂƐŝƚĞ;<ŝƔŝͿ
3.562
20.653
4.822
3.231
1.666
410
ůĂŶ;ŵϸͿ
4.670
37.091
11.216
6.006
3.380
4.288
ŒŝƚŝŵůĂŶůĂƌŦ
^ĂLJŦ;ĚĞƚͿ
&ĂŬƺůƚĞůĞƌ
^ĂLJŦ;ĚĞƚͿ
<ŽŶƐĞƌǀĂƚƵĂƌ
zƺŬƐĞŬŽŬƵů
DĞƐůĞŬ
zƺŬƐĞŬŽŬƵůƵ
dKW>D
.D\QDN<DSÕøúOHULYH7HNQLN'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
6D÷OÕN$PDoOÕ8\JXODPDYH0HUNH]%LQDYH7HVLVOHUL
8OXGD÷ hQLYHUVLWHVL SD÷OÕN 8\JXODPD YH $UDúWÕUPD MHUNH]L 68$0 7& 6D÷OÕN YH
6RV\DO <DUGÕP %DNDQOÕ÷Õ¶QÕQ WDKVLV HWWL÷L *|÷V +DVWDOÕNODUÕ +DVWDQHVL¶QGH 0D\ÕV \ÕOÕQGDKL]PHWYHUPH\HEDúOD\DUDN \ÕOÕQDNDGDUEXELQDGDYH\DSÕODQHNELQDODUGDKL]PHW
YHUPLúWLU\ÕOÕQGD*|UNOH\HUOHúNHVLQGHúHKLUPHUNH]LQHNPX]DNOÕNWDEXOXQDQ
G|QPONNDPSVLoHUHVLQGHNL oD÷GDúGRQDQÕPDVDKLS\HQL\HULQHWDúÕQPÕúWÕU
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
+DVWDQHPL] $ % YH & EORNODUGDQ ROXúPDNWDGÕU $ EORNWD SROLNOLQLNOHU J|UQWOHPH
PHUNH]OHULUDG\DV\RQRQNRORMLVL%EORNWDNOLQLNOHU&EORNWDDFLO\R÷XQEDNÕPODUGR÷XPKDQH
YHDPHOL\DWKDQHOHUEXOXQPDNWDGÕU
'HSUHP E|OJHVL ROPDVÕ QHGHQL LOH \ÕOÕQGD LQúDDWÕQD EDúODQDQ 6DKUD +DVWDQHVL HN
ELQDVÕQÕQ \ÕOÕ VRQODUÕQGD WDPDPODQPDVÕ\OD ELUOLNWH NDPSV LoLQGH KL]PHW YHUHQ NDSDOÕ
NXOODQÕPDODQÕWRSODP P2 µ\HXODúPÕúWÕU
7DEOR. 6D÷OÕN$PDoOÕ8\JXODPDYH0HUNH]%LQDYH7HVLVOHUL
)L]LNL$ODQODUP
<R÷XQ
%DNÕPODU
'L÷HU
*D]0HUNH]L
%LQDVÕ
$PHOL\DWKDQH
*|UNOH
/DE
6D÷OÕN
8\JXODPDYH
$UDúWÕUPD
0HUNH]L
.DSDVLWH
<DWDN
3ROLNOLQLN
<HUOHúNH
.OLQLN
6D÷OÕN
.XUXOXúODUÕ
7RSODP
$ODQP
*|UNOH
7ÕEEL$WÕN
hQLWHVL
*|UNOH
140
140
<DQJÕQ6X
'HSRVXP
*|UNOH
T.T.B.
0LNUREL\RORML
*|UNOH
361
'HQH\
+D\YDQODUÕ$8 *|UNOH
0HUNH]L
6DKUD6D÷OÕN
0HUNH]L
*|UNOH
+DON6D÷OÕ÷Õ
(÷LWLP$8
0HUNH]L)HWKL\H
1LOIHU
+DON6D÷OÕ÷Õ
(÷LWLP$8
0HUNH]L.OWU
1LOIHU
126
300
+DON6D÷OÕ÷Õ
(÷LWLP$8
0HUNH]L–
$KPHW<HVHYL
1LOIHU
146
12
142
300
$WDWUN
5HKDELOLWDV\RQ
8$0HUNH]L
.NUWO
157.811
723/$0
168
340
.D\QDN<DSÕ øúOHUL YH7HNQLN'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
26
7DEOR. +D\YDQ6D÷OÕ÷Õ+L]PHWOHULQH<|QHOLN%LQDYH7HVLVOHU
$GHW
$ODQP
$FLO6HUYLV
3
$PHOL\DWKDQH
11
.OLQLN
14
/DERUDWXYDU
16
340
0XWIDN
-
-
dDPDúÕUKDQH
1
1
7HNQLN6HUYLV
3
5DG\RORML$ODQÕ
114
$ODQ$GÕ
723/$0
1.
.D\QDN<DSÕøúOHULYH7HNQLN 'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
)HQ-6RV\DOYH.OWUHO$PDoOÕ'L÷HU8\JXODPDYH$UDúWÕUPD$ODQODUÕ
TDEOR. )HQ-6RV\DOYH.OWUHO$PDoOÕ'L÷HU8\JXODPDYH$UDúWÕUPD0HUNH]%LQDYH7HVLVOHUL
%XOXQGX÷X
<HUOHúNH
.DSDOÕ$ODQ
P
0ONL\HW$ODQÕ
P
%|OJH.D\QDN$Uú0HUNH]L
*|UNOH
8/87(.7HNQRORML*HOLúWLUPH0HUNH]L
*|UNOH
878
)HQ-6RV\DO$PDoOÕ'L÷HU0HUNH]OHU
723/$0
.D\QDN<DSÕøúOHULYH7HNQLN'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
hQLYHUVLWH-VDQD\L LúELUOL÷LQLQ HQ VRPXW J|VWHUJHVL RODUDN \ÕOÕQGD KL]PHWH DoÕODQ
8OXGD÷ hQLYHUVLWHVL 7HNQRORML *HOLúWLUPH %|OJHVL 8/87(. NXUXOXúXQXQ ]HULQGHQ DOWÕ \ÕO
JLELNÕVDELUVUHVRQUD7UNL\H¶QLQHQoRNDU-JH\DSÕODQWHNQRORMLE|OJHVLROGX
%LOLP 6DQD\L YH 7HNQRORML %DNDQOÕ÷Õ¶QÕQ LON NH] DoÕNODGÕ÷Õ 7HNQRORML *HOLúWLUPH
%|OJHOHUL 7*% 3HUIRUPDQV (QGHNVL
QH J|UH 8/87(. $U-*H SURMHOHUL KDUFDPD YH
JHOLUOHULQH J|UHE|OJHDUDVÕQGD\DSÕODQGH÷HUOHQGLUPHGH ELULQFLVÕUDGD \HUDOGÕ
'HYOHW GHVWHNOHUL DU-JH \HWNLQOL÷L LKUDFDW YHULOHUL ILNUL PONL\HW KDNODUÕ NXOXoND
SURJUDPODUÕ YH WHNQRORML WUDQVIHU RILVL KL]PHWOHUL QLYHUVLWH VDQD\L LúELUOL÷L NDSDVLWHVLQH J|UH
\DSÕODQJHQHOGH÷HUOHQGLUPHGHGH8/87(. DOWÕQFÕ ROGX
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
28
1.56RV\DO$ODQODU
1.5<HPHNKDQH.DQWLQ.DIHWHU\DODU
7DEOR. <HPHNKDQH.DQWLQ.DIHWHU\DODU
$GHW
.DSDOÕ$ODQPð
.DSDVLWH.LúL
g÷UHQFLYH3HUVRQHO<HPHNKDQHVL
23
6
4
.DQWLQ.DIHWHU\DODU
24
6
1
.D\QDN%LULP)DDOL\HW5DSRUODUÕ
1.50LVDILUKDQHYH/RMPDQODU
7DEOR. 0LVDILUKDQHYH/RMPDQODU
$GHW
.DSDOÕ$ODQPð
5HNW|UON.RQXWX
1
206
0LVDILUKDQHOHU
3
/RMPDQODU
.D\QDNøGDULYH0DOLøúOHU'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ-<DSÕYH7HNQLNøúOHU'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
1.57RSODQWÕYH.RQIHUDQV6DORQX6D\ÕODUÕ
7DEOR.7RSODQWÕYH.RQIHUDQV6DORQX6D\ÕODUÕ
%LQDYH7HVLVLQ$GÕ
7RSODQWÕ6DORQX
.RQIHUDQV6DORQX
%XOXQGX÷X<HUOHúNH
$GHW
.DSDVLWH
$ODQPð
*|UNOH
233
$26|QPH]
2
66
100
0XVWDID.HPDOSDúD
1
33
.DUDFDEH\
1
20
43
øQHJ|O
1
20
30
ø]QLN
1
<HQLúHKLU
1
26
40
2UKDQJD]L
1
20
30
*|UNOH
4
621
849
.DUDFDEH\
1
90
120
*HPOLN
1
400
1000
%\NRUKDQ
1
142
1.664
.
T23/$0
.D\QDN<DSÕøúOHULYH7HNQLN'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
29
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
1.5.4g÷UHQFL<XUWODUÕ
7DEOR. g÷UHQFL<XUWODUÕ
.DSDVLWH.LúL
$ODQPð
5DELD5Õ]D%LoHQ*|UNOH
202
1LOIHU+DWXQ*|UNOH
*OHU2VPDQ.|VHR÷OX*|UNOH
112
1HYLQ%HGL]FL*HPOLN
40
2
+DUPDQFÕN
430
860
<HQLúHKLU
144
2UKDQHOL
24
6DGÕN<ÕOPD].DUDFDEH\
192
3680
%LQDYH7HVLVLQ$GÕ
723/$0
.D\QDN6D÷OÕN.OWUYH6SRU'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
30
1.66SRU$ODQODUÕ
7DEOR. 6SRU$PDoOÕ%LQDYH7HVLVOHU
$GHW
$oÕN6SRU7HVLVL)LWQHV&HQWHU
*|UNOH
1
$oÕN7HQLV.RUWODUÕ5HNW|UON
.DSDOÕ6SRU6DORQX<DQÕ
*|UNOH
6
$WOHWL]P3LVWL7DUWRQ3LVW
*|UNOH
1
%DVNHW9ROH\ERO6DKDVÕ5HNW|UON
.DS6SRU6DO<DQÕ
*|UNOH
2
%DVNHW9ROH\ERO6DKDVÕ%HGHQ
(÷LWLP<DQÕ
*|UNOH
2
%DVNHW9ROH\ERO6DKDVÕ*2
.|VHR÷OX1+DWXQDUDVÕ
*|UNOH
1
%DVNHW9ROH\ERO6DKDVÕ1LOIHU
%HOHGL\HVL7DUWRQ3LVW<DQÕ
*|UNOH
2
+DOÕ6DKD1LOIHU%HOHGL\HVL7DUWRQ
3LVW<DQÕ
*|UNOH
1
+DOÕ6DKD)XWERO6DKDVÕ<DQÕ
*|UNOH
1
+DOÕ 6DKD&DPL<DQÕ
*|UNOH
1
(÷W)DN%HGHQ(÷W%|OP6SRU
6DORQX
*|UNOH
1
(÷W)DN%HGHQ(÷W%|OP
-LPODVWLN6DORQX
*|UNOH
1
)XWERO6DKDVÕYH.DSDOÕ7ULEQ
*|UNOH
1
.DSDOÕ7HQLV.RUWODUÕ5HNW|UON
.DSDOÕ6SRU6DORQX<DQÕ
*|UNOH
2
5HNW|UON.DSDOÕ6SRU6DORQX
*|UNOH
1
%DVNHW6DKDVÕ
øQHJ|O
1
%DVNHW6DKDVÕ
*HPOLN
1
+DOÕ6DKD
*HPOLN
1
0.HPDOSDúD
1
%DVNHW6DKDVÕ
723/$0
$oÕN6SRU
$ODQODUÕ
.DSDOÕ
6SRU
$ODQODUÕ
%XOXQGX÷X
<HUOHúNH
%LQDYH7HVLVLQ$GÕ
7RSODP
$ODQP
.D\QDN<DSÕ øúOHULYH7HNQLN 'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
31
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
7DEOR6SRU$PDoOÕ%LQDYH7HVLVOHUg]HW7DEOR
<ÕOÕ
%LQDYH7HVLVLQ$GÕ
<ÕOÕ
$GHW
7RSODP$ODQ
P
$GHW
7RSODP
$ODQP
$oÕN6SRU$ODQODUÕ
20
22
.DSDOÕ6SRU$ODQODUÕ
6
723/$0
48.769
54.597
.D\QDN<DSÕøúOHULYH7HNQLN 'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
1.7+L]PHW $ODQODUÕ
hQLYHUVLWHPL]GH DNDGHPLN SHUVRQHO EDúÕQD GúHQ RILV DODQÕ Pð LGDUL SHUVRQHO
EDúÕQDGúHQRILVDODQÕPðGLU
7DEOR. +L]PHW$ODQODUÕ
+L]PHW$ODQODUÕ
$NDGHPLN3HUVRQHO+L]PHW$ODQODUÕ
øGDUL3HUVRQHO+L]PHW$ODQODUÕ
723/$0
2ILV6D\ÕVÕ
$ODQPð
3HUVRQHO6D\ÕVÕ
1231
2363
144
1
2333
1.
4.696
.D\QDN<DSÕ øúOHUL YH7HNQLN'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ-3HUVRQHO'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
32
$PEDUYH$UúLY$ODQODUÕ
7DEOR. $PEDUYH$UúLY$ODQODUÕ
$GHW
$ODQPð
$PEDU$ODQODUÕ
30
$UúLY$ODQODUÕ
60
'HSR+DQJDUYHdHúLWOL7DPLUDW$W|O\HOHUL
723/$0
168
.D\QDN%LULP)DDOL\HW5DSRUODUÕ
7DUÕPVDO8\JXODPDYH$UDúWÕUPD$PDoOÕ%LQDYH7HVLVOHUL
7DEOR. 7DUÕPVDO8\JXODPDYH$UDúWÕUPD$PDoOÕ%LQD7HVLVOHULYH(NLOHELOLU$ODQODUÕ
8\JXODPD%LULPOHUL– )L]LNL$ODQPð
YIL
=LUDDW)DNOWHVL
8\JXODPD%LQDYH
7HVLVOHUL
9HWHULQHU
=LUDDW)DNOWHVL
)DNOWHVL
7DUÕPVDO 8\JXODPD
8\JXODPD%LQDYH
$ODQODUÕ
7HVLVOHUL
9HWHULQHU)DNOWHVL
7DUÕPVDO8\JXODPD
$ODQODUÕ
7RSODP
$ODQ
Pð
29
23
19
29
23
19
29
26
22
.D\QDN<DSÕøúOHUL YH7HNQLN 'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
1.10hUHWLP$PDoOÕ%LQDYH7HVLVOHU
7DEOR. hUHWLP$PDoOÕ%LQDYH7HVLVOHU
%DVÕPHYL
%ø5ø0/(5
øPDODWKDQH
hUHWLPhQLWHVL
$W|O\H
$GHW
7RSODP
$ODQP
$GHW
7RSODP
$ODQP
$GHW
7RSODP$ODQ
P
%DVÕPHYL
1
-
-
-
-
<DSÕøúOHULYH7HNQLN'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
-
-
1
30
-
-
0KHQGLVOLN)DNOWHVL
-
-
992
-
-
=LUDDW)DNOWHVL
-
-
-
-
2
404
9HWHULQHU)DNOWHVL
-
-
-
-
7HNQLN%LOLPOHU0HVOHN<NVHNRNXOX
-
-
-
-
øQHJ|O0HVOHN<NVHNRNXOX
-
-
4
-
-
$WDWUN5HK8\J$Uú0HUN
-
-
1
20
-
-
723/$0
1
864
16
4.041
7
.D\QDN<DSÕøúOHULYH 7HNQLN'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
33
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
1.11$UD]LOHU
7DEOR. $UD]LOHU
7RSODP$ODQP
$UD]LQLQ$GÕ
7RSODP$ODQP
2UPDQ
7DUÕP$ODQÕ
%DKoH
7HVFLO+DULFL$UD]LOHU
'L÷HU
-
-
*|OHW
.DPSV'ÕúÕ$UD]LOHU
15.199.875
15.199.875
723/$0
.D\QDN<DSÕøúOHUL YH7HNQLN 'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
34
1.1. *HQHO$ODQODU
7DEOR. *HQHO$ODQODU
7RSODP$ODQP
7RSODP$ODQP
0H\GDQ
2WRSDUN
1
$ODQÕQ$GÕ
+HOLNRSWHU3LVWL«YE
723/$0
.D\QDN<DSÕøúOHUL YH7HNQLN 'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
<HQL<DSÕODQ<DSÕYH7HVLVOHU
7DEOR. <HQL(NOHQHQ<DSÕYH7HVLVOHU
%XOXQGX÷X
%LQDYH7HVLVLQ1LWHOL÷L
<HUOHúNH
7RSODP$ODQPð
)HQ(GHEL\DW)DN.LP\DVDO0DGGH'HSRVX
*|UNOH
120
9HWHULQHU)DN.DUDQWLQD$KÕUÕ
*|UNOH
9HWHULQHU)DN.R\XQ%DNÕPhQLWHVL
*|UNOH
9HWHULQHU)DN.HoL6D÷ÕPhQLWHVL
*|UNOH
280
+DVDQg]WLPXUøQúDDW0KHQGLVOL÷L)DNOWHVL
*|UNOH
)DLNdHOLNøODKL\DW)DNOWHVL
)HWKL\H
1LOIHU%HOHGL\HVL%DVNHW9ROH\ERO6DKDODUÕ$GHW
*|UNOH
1LOIHU%HOHGL\HVL+DOÕ6DKD$GHW
*|UNOH
øQHJ|O<HQL0RELO\D$W|O\HVL
%\NRUKDQ.RQIHUDQV6DORQX
723/$0
994
%\NRUKDQ
142
.D\QDN<DSÕøúOHUL YH7HNQLN'DLUH %DúNDQOÕ÷Õ
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
øQHJ|O
36
1.14g]HOøúOHWPHOHUH.LúLOHUH.LUD\D9HULOHQøú\HUOHUL
7DEOR. g]HOøúOHWPHOHUH.LúLOHUH.LUD\D9HULOHQøú\HUOHUL
<ÕOÕ
$GHW
$ODQP
$GHW
$ODQP
%DQNDùXEHVL
8
822
%DQNDPDWLN
16
123
16
123
.DQWLQ- KDIHWHU\D
29
3DVWDQH
2
-
-
%IH
4
133
166
ùHKLUOHUDUDVÕ2WREV%LOHW6DWÕú<HUL
4
)RWRNRSL
126
6
193
7HOHIRQ%D]øVWDV\RQX
3
90
3
90
'L÷HU
14
14
86
80
89.976
7U
723/$0
.D\QDNøGDULYH0DOLøúOHU'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
g5*h7<$3,6,
REKTÖR
zPEd7D<hZh>h
Z<dPZzZ/D/^/
Z<dPZzZ/D/^/
^EdK
Z<dPZzZ/D/^/
Z<dPZE/bDE/
7Ed7D7Z7D
b<E>/)/
ŝůŝŵƐĞůƌĂƔƚŦƌŵĂ
WƌŽũĞůĞƌŝŝƌŝŵŝ
DĞƐůĞŬzƺŬƐĞ<
KŬƵůůĂƌŦ
<ŽŽƌĚŝŶĂƚƂƌůƺŒƺ
PzW<ƵƌƵŵ
<ŽŽƌĚŝŶĂƐLJŽŶŝƌŝŵŝ
E^d7dm>Z
&<m>d>Z
<KE^ZsdhsZ
zm<^<K<h>>Z
D^><
zm<^<K<h>>Z
P>mD>Z
&ĞŶŝůŝŵůĞƌŝ
ŶƐƚŝƚƺƐƺ
dŦƉ&ĂŬƺůƚĞƐŝ
ĞǀůĞƚ<ŽŶƐĞƌǀĂƚƵǀĂƌŦ
^ĂŒůŦŬzƺŬƐĞŬŽŬƵůƵ
^ĂŒůŦŬ,ŝnjŵĞƚůĞƌŝDzK
ƚĂƚƺƌŬǀĞ/ŶŬŝůĂƉ
dĂƌŝŚŝƂůƺŵƺ
ƂůŐĞ<ĂLJŶĂŬůĂƌŦŶŦ
ƌĂƔƚŦƌŵĂh͘ǀĞ͘
DĞƌŬĞnjŝDƺĚƺƌůƺŒƺ
^ƺƌĞŬůŝŒŝƚŝŵDĞƌŬĞnjŝ
^ĂŒůŦŬŝůŝŵůĞƌŝ
ŶƐƚŝƚƺƐƺ
7ŬƚŝƐĂĚŝǀĞŝĚĂƌŝŝůŝŵůĞƌ
&ĂŬƺůƚĞƐŝ
zĂďĂŶĐŦŝůůĞƌ
zƺŬƐĞŬŽŬƵůƵ
dĞŬŶŝŬŝůŝŵůĞƌDzK
dƺƌŬŝůŝƂůƺŵƺ
ŝůŐŝ7ƔůĞŵh͘ǀĞ͘
DĞƌŬĞnjŝ
<ĂƌŝLJĞƌDĞƌŬĞnjŝ
zĂƉŦ7ƔůĞƌŝǀĞdĞŬŶŝŬ
ĂŝƌĞĂƔŬĂŶůŦŒŦ
^ŽƐLJĂůŝůŝŵůĞƌ
ŶƐƚŝƚƺƐƺ
DƺŚĞŶĚŝƐůŝŬ&ĂŬƺůƚĞƐŝ
'ĞŵůŝŬEĞĐĂƚŝ
<ƵƌƚƵůƵƔĞŶŝnjĐŝůŝŬ
zƺŬƐŬĞŽŬƵůůĂƌŦ
^ŽƐLJĂůŝůŝŵůĞƌDzK
ĞĚĞŶŒŝƚŝŵŝƂůƺŵƺ
dĂƌŦŵƐĂůhLJŐƵůĂŵĂǀĞ
ƌĂƔƚŦƌŵĂDĞƌŬĞnjŝ
ŬŽŶŽŵĞƚƌŝǀĞ
7ƐƚĂƚŝƐƚŝŬƌĂƔƚŦƌŵĂ
DĞƌŬĞnjŝ
WĞƌƐŽŶŽĞůĂŝƌĞ
ĂƔŬĂŶůŦŒŦ
ŒŝƚŝŵŝůŝŵůĞƌŝ
ŶƐƚŝƚƺƐƺ
DŝŵĂƌůŦŬ
&ĂŬƺůƚĞƐŝ
7ůĂŚŝLJĂƚDzK
'ƺnjĞů^ĂŶĂƚůĂƌƂůƺŵƺ
^ĂŒůŦŬhLJŐƵůĂŵĂǀĞ
ƌĂƔƚŦƌŵĂDĞƌŬĞnjŝ
7ĚĂƌŝǀĞDĂůŝ7ƔůĞƌĂŝƌĞ
ĂƔŬĂŶůŦŒŦ
sĞƚĞƌŝŶĞƌ&ĂŬƺůƚĞƐŝ
DƵƐƚĂĨĂ<ĞŵĂůƉĂƔĂ
MYO
ŶĨŽƌŵĂƚŝŬƂůƺŵƺ
ƚĂƚƺƌŬZĞŚĂďŝůŝƚĂƐLJŽŶ
h͘ǀĞ͘DĞƌŬĞnjŝ
PŒƌĞŶĐŝ7ƔůĞƌŝĂŝƌĞ
ĂƔŬĂŶůŦŒŦ
ŝƌĂĂƚ&ĂŬƺůƚĞƐŝ
<ĂƌĂĐĂďĞLJDzK
7ddhLJŐƵůĂŵĂǀĞ
ƌĂƔƚŦƌŵĂDĞƌŬĞnjŝ
^ĂŒůŦŬ<ƺůƚƺƌǀĞ^ƉŽƌ
ĂŝƌĞĂƔŬĂŶůŦŒŦ
&ĞŶͲĚĞďŝLJĂƚ&ĂŬƺůƚĞƐŝ
7ŶĞŐƂůDzK
ĞŶĞLJ,ĂLJǀĂŶůĂƌŦ
zĞƚŝƔƚŝƌŵĞh͘ǀĞ͘
DĞƌŬĞnjŝ
<ƺƚƺƉŚĂŶĞǀĞ
ŽŬŝŵĂŶƚĂƐLJŽŶĂŝƌĞ
ĂƔŬĂŶůŦŒŦ
Œŝƚŝŵ&ĂŬƺůƚĞƐŝ
7njŶŝŬDzK
mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ^ĂŶĂLJŝ
7ƔďŝƌůŝŒŝ'ŝƔ͘h͘ǀĞ͘
DĞƌŬĞnjŝ
ŝůŐŝ7ƔůĞŵĂŝƌĞ
ĂƔŬĂŶůŦŒŦ
7ůĂŚŝLJĂƚ&ĂŬƺůƚĞƐŝ
zĞŶŝƔĞŚŝƌDzK
ĞǀƌĞ^ŽƌƵŶůĂƌŦ
hLJŐƵůĂŵĂǀĞƌĂƔƚŦƌŵĂ
DĞƌŬĞnjŝ
^ƚƌĂƚĞũŝ'ĞůŝƔƚŝƌŵĞ
ĂŝƌĞĂƔŬĂŶůŦŒŦ
'ƺnjĞů^ĂŶĂƚůĂƌ
&ĂŬƺůƚĞƐŝ
KƌŚĂŶŐĂnjŝDzK
ĞŶĞLJƐĞůdŦƉ
hLJŐƵůĂŵĂǀĞƌĂƔƚŦƌŵĂ
DĞƌŬĞnjŝ
,ƵŬƵŬDƺƔĂǀŝƌůŝŒŝ
,ƵŬƵŬ&ĂŬƺůƚĞƐŝ
DĞŶŶĂŶWĂƐŝŶůŝDzK
,ĂůŬ^ĂŒůŦŒŦŒŝƚŝŵ
ƌĂƔƚŦƌŵĂǀĞhLJŐƵůĂŵĂ
DĞƌŬĞnjŝ
ƂŶĞƌ^ĞƌŵĂLJĞ
7ƔůĞƚŵĞDƺĚƺƌůƺŒƺ
ŝƔ,ĞŬŝŵůŝŒŝ&ĂŬƺůƚĞƐŝ
'ĞŵůŝŬƐŦŵ<ŽĐĂďŦLJŦŬ
MYO
ƌŬĞŽůŽũŝƌĂƔƚŦƌŵĂ
hLJŐƵůĂŵĂǀĞƌĂƔƚŦƌŵĂ
DĞƌŬĞnjŝ
'ƺǀĞŶůŝŬDƺĚƺƌůƺŒƺ
7ŶĞŐƂů7ƔůĞƚŵĞ
&ĂŬƺůƚĞƐŝ
KƌŚĂŶĞůŝDzK
DŽnjĂŝŬƌĂƔƚŦƌŵĂ
hLJŐƵůĂŵĂǀĞƌĂƔƚŦƌŵĂ
DĞƌŬĞnjŝ
ĂƐŦŵĞǀŝDƺĚƺƌůƺŒƺ
^ƉŽƌŝůŝŵůĞƌŝ&ĂŬƺůƚĞƐŝ
<ĞůĞƐDzK
ƌŦĐŦůŦŬ'ĞůŝƔƚŝƌŵĞ
hLJŐƵůĂŵĂǀĞƌĂƔƚŦƌŵĂ
DĞƌŬĞnjŝ
ĨĞƚǀĞĐŝůƵƌƵŵ
zƂŶĞƚŝŵŝDĞƌŬĞnjŝ
,ĂƌŵĂŶĐŦŬDzK
<ĞŶƚdĂƌŝŚŝǀĞ
ƌĂƔƚŦƌŵĂhLJŐƵůĂŵĂǀĞ
ƌĂƔƚŦƌŵĂDĞƌŬĞnjŝ
ƺLJƺŬŽƌŚĂŶDzK
ŝůŝŵǀĞdĞŬŶŽůŽũŝ
hLJŐƵůĂŵĂǀĞƌĂƔƚŦƌŵĂ
DĞƌŬĞnjŝ
hz'h>DsZbd/ZDDZ<>Z7
dƺƌŬĞǀůĞƚůĞƌŝǀĞ
ŬƌĂďĂdŽƉůƵůƵŬůĂƌŦ͘
DĞƌŬĞnjŝ
<ĂĚŦŶĂůŦƔŵĂůĂƌŦ
hLJŐƵůĂŵĂǀĞƌĂƔƚŦƌŵĂ
DĞƌŬĞnjŝ
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
38
'E>^<ZdZ
'ĞŶĞů^ĞŬƌĞƚĞƌ
zĂƌĚŦŵĐŦƐŦ
'ĞŶĞů^ĞŬƌĞƚĞƌ
zĂƌĚŦŵĐŦƐŦ
%ø/*øYH7(.12/2-ø..$<1$./$5
7HNQRORMLN.D\QDNODU
hQLYHUVLWHPL] ELOLúLP DODQÕQGD LOHWLúLP PLNURLúOHPFL YH \D]ÕOÕP WHNQRORMLOHUL
DODQODUÕQGDNLJHOLúPHOHULWDNLSHWPHNWHYHKL]PHWHVXQPDNWDUHWWL÷LELOJLOHULH÷LWLPYH|÷UHWLP
DODQODUÕQD DNWDUPDNWDGÕU %LOLúLP DODQÕQGD YHULOHQ KL]PHWOHU <D]ÕOÕP YH 9HULWDEDQÕ 6XQXFX
6LVWHPOHU%LOJLVD\DU$÷ODUÕYH.XOODQÕFÕ'HVWHN+L]PHWOHULQGHQROXúPDNWDGÕU
<D]ÕOÕP YH 9HULWDEDQÕ KL]PHWOHUL LOH hQLYHUVLWHPL]LQ LKWL\Do GX\GX÷X \D]ÕOÕPODU
JHOLúWLULOPHNWH YH NXOODQÕPD VXQXOPDNWDGÕU %DúOÕFD \D]ÕOÕP KL]PHWOHUL g÷UHQFL øúOHUL
2WRPDV\RQX \D]ÕOÕPODUÕ3HUVRQHOLúOHUL \D]ÕOÕPODUÕ øGDULYH0DOL øúOHULQLKWL\DoGX\GX÷X
\D]ÕOÕPODUµ'RNPDQ \|QHWLP \D]ÕOÕPODUÕ¶YHGL÷HU \D]ÕOÕPODUGÕU*HOLúWLULOHQ \D]ÕOÕPODUÕQZHE
\]O ROPDVÕQD JHOLúPH\H PVDLW PRGOHU \DSÕGD ROPDVÕQD YH WP ELULPOHUOH HQWHJUH
oDOÕúDELOHFHN |]HOOLNWH ROPDVÕQD GLNNDW HGLOPHNWHGLU .XOODQÕODQ \D]ÕOÕP GLOOHUL QHVQH
WDEDQOÕREMHFW-RULHQWHGYHYHULWDEDQODUÕ64/\DSÕGDGÕU
6XQXFX 6LVWHPOHU KL]PHWOHUL LOH ,QWHO ,WDQLXP (07 =HRQ LúOHPFLOL 8QL[ /LQX[
YH\D 0LFURVRIW VXQXFX LúOHWLP VLVWHPOHUL NXUXOPDNWD YH LúOHWLOPHNWHGLU <D]ÕOÕP HNLELQLQ
VXQXFXODU ]HULQGH LVWHGL÷L JHUHNOL GH÷LúLNOLNOHU \DSÕOPDNWDGÕU .DPSXV OLVDQV DQODúPDODUÕ\OD
DNDGHPLN DODQGD LKWL\Do GX\XODQ 0DWODE 6366 6366¶LQ \DQ UQOHUL $16<6JLEL \D]ÕOÕPODU
VXQXFXVLVWHPOHULLOHNXOODQÕFÕODUDVXQXOPDNWDGÕU
%LOJLVD\DU $÷ODUÕ KL]PHWOHUL\OH DQD NDPSXV LoHULVLQGH ELQD YH NDWODUGD EXOXQDQ
ILEHURSWLNNDEORGD÷ÕWÕPQRNWDODUÕQD/D\HUDQDKWDUODPDFLKD]ODUÕ\ODJLJDELWKÕ]ODUÕQGD,QWHUQHW
YH ,QWUDQHW ED÷ODQWÕVÕ VD÷ODQPDNWDGÕU %X LúOHULQ \UWOPHVL VÕUDVÕQGD URXWHU VZLWFK JLEL
QHWZRUN FLKD]ODUÕ NXUXODUDN LúOHWLOPHNWHGLU .DPSXV D÷ÕQÕQ JYHQOL÷L LoLQ YODQ YH ILUHZDOO
WHNQRORMLOHUL NXOODQÕPDNWD PHUNH]L úLIUH YHULWDEDQÕ VLVWHPL \UWOPHNWHGLU .DPSXV ,QWHUQHW
ED÷ODQWÕKÕ]Õ0EVGLU
.DPSXV GÕúÕQGDNL ELULPOHU 0HWUR(WKHUQHW ED÷ODQWÕ WLSOHUL\OH 0ESV JLEL
KÕ]ODUÕ\OD DQD NDPSXV ELOJLVD\DU D÷ÕQD ED÷OÕGÕUODU .DPSXV GÕúÕ ELULPOHU DQD NDPSXVWHNL
ELULPOHUOHWHOHIRQJ|UúPHVLQLNXUXODQ0HWUR(WKHUQHWELOLúLPD÷ODUÕDUDFÕOÕ÷Õ\OD\DSPDNWDGÕU
.XOODQÕFÕ 'HVWHN +L]PHWOHUL LOH hQLYHUVLWH |÷UHWLP \HOHUL |÷UHQFLOHU YH SHUVRQHO
WDUDIÕQGDQJHOHQELOJLVD\DUNXOODQÕPÕYH\DKD]ÕURODUDNNXOODQÕODQRILVZHEVXQXPYE\D]ÕOÕPODU
KDNNÕQGD RUWD\D oÕNDFDN VRUXQODU o|]OPHNWH YH H÷LWLPOHUL YHULOPHNWHGLU H-'HYOHW NDYUDPÕ\OD
KL]PHWOHU ,QWHUQHW D÷ODUÕ ]HULQGHQ RQOLQH YH LQWHUDNWLI RODUDN NDPSXV GÕúÕQGD EXOXQDQ
NXOODQÕFÕODUDVXQXOPDNWDGÕU
39
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
.DPSXV%LOLúLP$÷Õ
ùHNLO1. .DPSXV%LOLúLP$÷Õ
%LOJLVD\DU$÷YH6XQXFX6LVWHPOHUL
7DEOR. %LOLúLP6LVWHPL'RQDQÕPODUÕ
%ø5ø0/(5
%LOJLøúOHP'DLUH
%DúNDQOÕ÷Õ
6XQXFX
6LVWHPOHU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
2PXUJD
6
40
%LQD
.DW
'D÷ÕOÕPÕ
'D÷ÕOÕPÕ
189
2GD
)ZYSQYE
228
4
hQLYHUVLWHPL]7DUDIÕQGDQhUHWLOHQYH*QFHOOHQHQ<D]ÕOÕPODU
<,/,%ø/*øøù/(0'$ø5(%$ù.$1/,ö,7$5$),1'$1h5(7ø/(1 <$=,/,0/$5
-8.(<8OXGD÷hQLYHUVLWHVL.XUXP(÷LWLPYH$UDúWÕUPD)DDOL\HWOHUL<|QHWLúLP6LVWHPL
-8$.%ø68OXGD÷hQLYHUVLWHVL$NDGHPLN%LOJL6LVWHPL
-6WUDWHMLN3ODQ2WRPDV\RQX
-+XNXN0úDYLUOL÷L2WRPDV\RQX
-øQW|UQg÷UHQFL0DDúøúOHPOHUL2WRPDV\RQX
-3URMH<|QHWLP0HUNH]L:HE6D\IDVÕ
-*YHQOLN0HUNH]L:HE6D\IDVÕ
-5HNW|UON2ILVL:HE6D\IDVÕøQJLOL]FH
-6UHNOL(÷LWLP0HUNH]L:HE6D\IDVÕ
-dHYUH6RUXQODUÕ8\JXODPDYH$UDúWÕUPD0HUNH]L:HE6D\IDVÕ
-6RV\DO0HG\D:HE6D\IDVÕ
-.HVWDQHdDOÕúWD\Õ:HE6D\IDVÕ
-+XNXN0úDYLUOL÷L:HE
41
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
%LOJLøúOHP7DUDIÕQGDQ*QFHOOHQHQ <D]ÕOÕPODU
<,/,%ø/*øøù/(0'$ø5(%$ù.$1/,ö,7$5$),1'$1*h1&(//(1(1<$=,/,0/$5
-3HUVRQHO2WRPDV\RQX
-0DDú3URPRV\RQ0RGO
-+DUo%RUFX6RUJXODPD2WRPDV\RQX
-6WDM0XKDVHEHøúOHPOHUL<D]ÕOÕPÕ
-6|]OHúPHOL3HUVRQHO%RUGUR2WRPDV\RQX
-=RUXQOX6WDM0XKDVHEHøúOHPOHUL2WRPDV\RQX
-%RORJQDPRGOQGHJQFHOOHPHOHU
-2WRPDV\RQGD'HUV'H÷HUOHQGLUPH$QNHWLKD]ÕUODQPDVÕ
-2WRPDV\RQGD0HUQLV6LVWHPL\OHLOHWLúLPVD÷ODQPDVÕ
-2WRPDV\RQGD%HOJHOHUGH\DSÕODQG]HQOHPHOHU
-<XUWGÕúÕQGDQg÷UHQFL6HoPHYH<HUOHúWLUPH6ÕQDYÕgQ.D\ÕW8\JXODPDVÕQGD']HQOHPHOHU
-<DEDQFÕ8\UXNOXg÷UHQFLOHULoLQ7HUFLK8\JXODPDVÕQGD']HQOHPHOHU
-+DON%DQNLOH|÷UHQFLKDUo|GHPHOHULQLQWDNLELQLVD÷OD\DQ:HE6HUYLVLQKD]ÕUODQPDVÕ
-2WRPDV\RQXQg÷UHQFLYH$NDGHPLN3HUVRQHO|Q\]OHULQLQJQFHOOHQHUHNWPWDUD\ÕFÕODUGDoDOÕúÕUKDOH
JHWLULOPHVL
- 8'26(OHNWURQLNøP]D
-(UDVPXV
- Ž—†ƒºhQLYHUVLWHVL:HE6D\IDVÕ
-<DSÕøúOHUL7HNQLN'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ:HE6D\IDVÕ
-g÷UHQFLøúOHUL'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ:HE6D\IDVÕ
-6WUDWHML*HOLúWLUPH'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ:HE6D\IDVÕ
-øGDULYH0DOLøúOHU'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ:HE6D\IDVÕ
-6D÷OÕN.OWU YH6SRU'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ:HE6D\IDVÕ
-3HUVRQHO'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ:HE6D\IDVÕ
-.WSKDQHYH'RNPDQWDV\RQ 'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ:HE6D\IDVÕ
-%LOJLøúOHP'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ:HE6D\IDVÕ
-%DVÕPHYL0GUO÷:HE6D\IDVÕ
-dHYUH0KHQGLVOL÷L%|OP:HE6D\IDVÕ
-øo.RQWURO6LVWHPL:HE6D\IDVÕ
-$UÕ]D%LOGLULPL :HE6D\IDVÕ
-0HQQDQ3DVLQOL0<2:HE6D\IDVÕ
-øQHJ|OøúOHWPH)DNOWHVL:HEVD\IDVÕ
-(GXURDP:HE6D\IDVÕ
-%HGHQ(÷LWLPL%|OP:HE6D\IDVÕ
-%LOJLVD\DUg÷UHWPHQOL÷L%|OP:HE6D\IDVÕ
-g]HO(÷LWLP%|OP:HE6D\IDVÕ
-7UNoH(÷LWLPL%|OP:HE6D\IDVÕ
-<DEDQFÕ'LOOHU%|OP:HE6D\IDVÕ
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
42
7DEOR. 7HNQRORMLN.D\QDNODU
$UWÕú$]DOÕú
$GHW
$GHW
2UDQÕ
0DVDVW%LOJLVD\DU0DF3&
0RQLW|U
6491
'L]VW%LOJLVD\DU
7DEOHW%LOJLVD\DU
29
&HS%LOJLVD\DU,3$7
0
881
1083
-
7HSHJ|]
160
-
(SLVNRS
1
1
0
%DUNRW2NX\XFX
%DVNÕ0DNLQHVL
29
30
)RWRNRSL0DNLQHVL
186
181
-
)DNV
132
120
-
)RWR÷UDI0DNLQHVL
200
.DPHUDODU
384
7HOHYL]\RQODU
7DUD\ÕFÕODU
0]LN6HWOHUL
24
19
-
0LNURVNRSODU2SWLN6WHUHR
1166
1192
'9'OHU2\QDWÕFÕ.D\GHFLOHU
$NÕOOÕ7DKWD
88
100
14.665
16.411
7HNQRORMLN.D\QDNODU
3URMHNVL\RQ
6OD\W0DNLQHVL
<D]ÕFÕ
723/$0
.D\QDNøGDULYH0DOLøúOHU'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
43
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
.WSKDQH.D\QDNODUÕ
\ÕOÕQGDNWSKDQHND\QDNODUÕQGDELU|QFHNL\ÕODJ|UH¶OXNELUDUWÕúJ|UOPúWU
7DEOR. .WSKDQH.D\QDNODUÕ
0HUNH].WSKDQH.D\QDNODUÕ
<ÕOÕ.WSKDQH.D\QDNODUÕ
<ÕOÕ.WSKDQH.D\QDNODUÕ
%DVÕOÕ
(OHNWURQLN
7RSODP
%DVÕOÕ
(OHNWURQLN
7RSODP
12
$ERQH2OXQDQ
6UHOL<D\ÕQ6D\ÕVÕ
414
216
321
$ERQH2OXQDQ9HUL
7DEDQÕ6D\ÕVÕ
-
-
-
-
90.118
104.761
.LWDS6D\ÕVÕ
*|UVHOøúLWVHO
.D\QDNODU
723/$0
.D\QDN.WSKDQH YH'RNPDQWDV\RQ 'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
ϮϬϭϮzŦůŦ
ϮϬϭϯzŦůŦ
120313 126499
104591
90011
359
ĂƐŦůŦ<ŝƚĂƉ
^ĂLJŦƐŦ
ůĞŬƚƌŽŶŝŬ
<ŝƚĂƉ^ĂLJŦƐŦ
216
ĂƐŦůŦ^ƺƌĞůŝ
zĂLJŦŶ^ĂLJŦƐŦ
55
105
ůĞŬƚƌŽŶŝŬ
^ƺƌĞůŝzĂLJŦŶ
^ĂLJŦƐŦ
52
sĞƌŝdĂďĂŶŦ
^ĂLJŦƐŦ
ùHNLO.WSKDQH.D\QDNODUÕ
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
44
65
3851 4161
ĂƐŦůŦ'ƂƌƐĞů
7ƔŝƚƐĞů
<ĂLJŶĂŬůĂƌ
.WSKDQH+L]PHWOHUL
.LúL
$ODQ
P
H-GHUJL
H-NLWDS
.XOODQÕFÕ\D$oÕN
%LOJLVD\DU
2QOLQH.D\QDNODU
*|UVHOøúLWVHO
.D\QDNODU
.XOODQÕFÕ
.DSDVLWHVL
gGQo9HULOHQ
.LWDS6D\ÕVÕ
.XOODQÕFÕ6D\ÕVÕ
%DVÕOÕ.LWDS
%DVÕOÕ'HUJL
7DEOR. .WSKDQH+L]PHWOHUL
0HUNH]
7UNoH
<DEDQFÕ
23
7ÕS
)DNOWHVL
33
*
-
-
-
-
+XNXN
)DNOWHVL
2
206
121
-
-
-
1
9HWHULQHU
)DNOWHVL
868
-
36
139
-
-
-
øODKL\DW
)DNOWHVL
3
400
900
-
-
-
2
)HQ(GHEL\DW
)DNOWHVL
300
40
40
-
-
-
-
6RV\DO
%LOLPOHU
0<2
-
30
90
-
-
-
.DUDFDEH\
0<2
-
32
112
-
-
-
1
6D÷OÕN<2
6+0<2
1
696
16
84
-
-
-
4
GENEL
723/$0
**
104.591
4.161
61
.D\QDN.WSKDQHYH'RNPDQWDV\RQ 'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
7ÕS)DNOWHVLEDVÕOÕNLWDSVD\ÕVÕ0HUNH].WSKDQHNROHNVL\RQXQDGkKLOGLU
0HUNH] NWSKDQH\H ND\ÕWOÕ NXOODQÕFÕODU D\QÕ ]DPDQGD GL÷HU )DNOWH <2 YH 0<2¶ODUÕQ GD NXOODQÕFÕVÕ
ROGX÷XQGDQGROD\ÕJHQHOWRSODPDOÕQPDPÕúWÕU
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
*|UPH(QJHOOLOHU
*|UPHHQJHOOLOHULoLQ|]HORODUDNROXúWXUXODQPHNkQGDJ|UPHHQJHOOLOHULQELOJLVD\DUYH
LQWHUQHWNXOODQDELOPHOHULQHRODQDNVD÷OD\DQ|]HOELUVLVWHPoHúLWOLNRQXYHWUGHVHVNDVHWOHUL
%UDLOOHDOIDEHVLQGHEDVÕOPÕúNLWDSODUEXOXQPDNWDGÕU
2QOLQH.D\QDNODU
2QOLQHND\QDNODUQLYHUVLWHPL]LQDUDúWÕUPDFÕODUÕQD|÷UHQFLOHULQHYHSHUVRQHOLQHKL]PHW
YHUPHNWHGLU hQLYHUVLWHPL]LQ DERQH ROGX÷X RQOLQH IXOOWH[W YH ELEOL\RJUDILN YHULWDEDQODUÕQD
http://kutuphane.uludag.edu.tr DGUHVLQGHQHULúLOHELOLU%XYHULWDEDQODUÕQDhQLYHUVLWHPL]H-PDLOL
RODQKHUNHVNDPSVGÕúÕQGDQGDXODúDELOPHNWHGLU
7DEOR. 2QOLQH.D\QDNODU
2QOLQH.D\QDNODU
723/$0
H-'HUJL
H-.LWDS
90.011
104.591
.D\QDN.WSKDQHYH'|NPDQWDV\RQ'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
'HUJLOHU
6DWÕQDOPDED÷ÕúYHGH÷LúLP\ROX\ODJHOHQGHUJLOHU6UHOL<D\ÕQODU%LULPLQGHNXOODQÕPD
VXQXOPDNWDGÕU
7DEOR'HUJLOHU
%DVÕOÕ'HUJL
(OHNWURQLN'HUJL
723/$0
55
414
105
.D\QDN.WSKDQHYH'RNPDQWDV\RQ 'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
gGQoYHUPH
.XOODQÕFÕODUDEHOLUOLVUHOHUOHNLWDS|GQoYHUHQE|OPGUg÷UHWLP\HOHULQHELUGHIDGD
JQ VUH\OH HQ oRN NLWDS GL÷HU |÷UHWLP \HOHULQH ELU GHID GD JQ VUH\OH HQ oRN NLWDS \NVHNOLVDQVYHGRNWRUD|÷UHQFLOHULELUGHIDGD JQVUH\OHHQ oRNNLWDS|QOLVDQV
OLVDQV|÷UHQFLOHULYHLGDULSHUVRQHOELUGHIDGDJQVUH\OHHQoRNNLWDS|GQoDODELOLUOHU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
46
5H]HUY.LWDSODU
'HUV .D\QDNODUÕQÕQ JHQHO NROHNVL\RQGDQ D\UÕ ELU DODQGD EXOXQGX÷X YH EX ND\QDNODUÕQ
NWSKDQHLoLQGHNÕVD]DPDQOÕNXOODQÕPDVXQXOGX÷X E|OPGU
7DúÕWODU
7DEOR. 7DúÕWODU
7DúÕWÕQ&LQVL
$GHW
$GHW
7- %LQHN2WRPRELO
14
12
7- 6WDWLRQ-:DJRQ
4
1
T05- 0LQLEV6UF'DKLO(Q)D]OD.LúLOLN
13
12
T07- 3LFN-8S.DP\RQHWùRI|U'DKLO9H\D.LúLOLN
6
2
2
T10- 0LGLEV6UF'DKLO(Q)D]OD.LúLOLN
3
2
T11- 2WREV6UF'DKLO(Q$].LúLOLN
2
2
7- .DP\RQ ùDVL-.DELQ7DP<NO$÷ÕUOÕ÷Õ(Q$].J
1
1
T14- .DP\RQ ùDVL-.DELQ<NO$÷ÕUOÕ÷Õ(Q$].J
3
3
T15- $PEXODQV
3
3
T18- 0RWRVLNOHW En Az 45-&F/LN
1
1
7UDNW|U
2
2
øú0DNLQDVÕ
1
1
723/$0
45
T08- 3LFN-8S.DP\RQHW$UD]LøoLQùRI|U'DKLO9H\D
.LúLOLN
.D\QDNøGDULYH0DOLøúOHU'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
ø16$1.$<1$./$5,
2013 \ÕOVRQX LWLEDUL\OH ¶OLN ELU DUWÕúOD DNDGHPLN 12 \DEDQFÕ X\UXNOX
DNDGHPLN ¶ON DUWÕúOD LGDUL V|]OHúPHOL LGDUL -E YH LúoL ROPDN ]HUH
WRSODPSHUVRQHOEXOXQPDNWDGÕU
TDEOR. 3HUVRQHO6D\ÕODUÕ
3HUVRQHO6ÕQÕIÕ
$NDGHPLN3HUVRQHO
<DEDQFÕ8\UXNOX$NDGHPLN
3HUVRQHO
øGDUL3HUVRQHO
6|]OHúPHOLøGDUL3HUVRQHOE
øúoL
723/$0
<ÕOÕ
<ÕOÕ
<ÕOÕ
<ÕOÕ
<ÕOÕQÕQ
gQFHNL<ÕOD*|UH
$UWÕúYH$]DOÕúÕ
2280
2240
2363
10
11
14
16
2324
2333
8
4
42
32
26
22
16
-
4619
4649
4577
.D\QDN3HUVRQHO'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
ŬĂĚĞŵŝŬWĞƌƐŽŶĞů
2291
2264
7ĚĂƌŝWĞƌƐŽŶĞů
2324
^ƂnjůĞƔŵĞůŝWĞƌƐŽŶĞů
2254
7ƔĕŝůĞƌ
2379 2333
2297
1729
594
32
2010
8
26
4
2011
22
2012
ùHNLO. 3HUVRQHOLQøVWLKGDP'XUXPXQD*|UH'D÷ÕOÕPÕ
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
48
7
2013
16
$NDGHPLN3HUVRQHO
$NDGHPLN3HUVRQHOLQ.DGURYHøVWLKGDPùHNOLQH*|UH'D÷ÕOÕPÕ
7DEOR. $NDGHPLN3HUVRQHOLQ.DGUR'D÷ÕOÕPÕ
.DGURODUÕQ'ROXOXN
2UDQÕQD*|UH
819$1
'ROX
%Rú
7RSODP
3URIHV|U
449
'RoHQW
232
29
261
<DUGÕPFÕ 'RoHQW
304
40
344
g÷UHWLP*|UHYOLVL
312
19
331
2NXWPDQ
13
184
$UDúWÕUPD*|UHYOLVL
834
320
8]PDQ
61
26
723/$0
.D\QDN3HUVRQHO'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
'ROX
%Rú
3URIHV|U
'RoHQW
<DUGÕPFÕ
'RoHQW
g÷UHWLP
*|UHYOLVL
2NXWPDQ
$UDúWÕUPD
*|UHYOLVL
8]PDQ
ùHNLO. $NDGHPLN3HUVRQHOLQ.DGUR'D÷ÕOÕPÕ
49
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
øNWLVDGL9HøGDUL%LOLPOHU)DN
42
26
21
10
30
129
0KHQGLVOLN)DNOWHVL
14
32
9HWHULQHU)DNOWHVL
21
18
16
112
=LUDDW)DNOWHVL
39
36
3
10
2
)HQ-(GHEL\DW)DNOWHVL
46
41
43
12
1
198
(÷LWLP)DNOWHVL
22
61
32
1
181
øODKL\DW)DNOWHVL
16
8
8
*]HO6DQDWODU)DNOWHVL
2
1
4
4
8
19
+XNXN)DNOWHVL
3
2
11
33
49
8
4
12
6
22
øQHJ|OøúOHWPH)DNOWHVL
0LPDUOÕN)DNOWHVL
1
8
'HYOHW.RQVHUYDWXYDUÕ
2
4
6D÷OÕN<NVHNRNXOX
2
3
1
403
4
7HNQLN%LOLPOHU0<2
689
18
14
1
1
26
12
<DEDQFÕ'LOOHU<NVHNRNXOX
6D÷OÕN+L]PHWOHUL0<2
723/$0
18
8]PDQ
82
2NXWPDQ
<DUGÕPFÕ
'RoHQW
160
g÷UHWLP
*|UHYOLVL
'RoHQW
7ÕS)DNOWHVL
%LULP$GÕ
3URIHV|U
$UDúWÕUPD
*|UHYOLVL
7DEOR. $NDGHPLN3HUVRQHOLQ8QYDQ%D]ÕQGD'D÷ÕOÕPÕ
110
111
6
3
4
60
2
1
21
1
1
14
1
11
16
ø]QLN0HVOHN<NVHNRNXOX
9
9
øQHJ|O0HVOHN<NVHNRNXOX
22
22
18
8
8
1
6RV\DO%LOLPOHU0<2
.DUDFDEH\0HVOHN<NVHNRNXOX
2
0XVWDIDNHPDOSDúD0<2
2
<HQLúHKLUøEUDKLP2UKDQ0<2
2
1
2
2UKDQJD]L0<2
*HPOLN$VÕP.RFDEÕ\ÕN0<2
1
1
9
.HOHV0<2
2UKDQHOL0<2
6
6
+DUPDQFÕN0<2
%\NRUKDQ0<2
4
4
2
3
0HQQDQ3DVLQOL0<2
1
)HQ%LOLPOHUL(QVWLWV
61
61
6RV\DO%LOLPOHU(QVWLWV
62
62
6D÷OÕN%LOLPOHUL(QVWLWV
31
31
(÷LWLP%LOLPOHUL(QVWLWV
5HNW|UO÷H%D÷OÕ%|OPOHU
60
5HNW|UON
723/$0
450
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
807
170
60
19
19
55
.
. $NDGHPLN3HUVRQHOLQ<DúøWLEDUL\OH'D÷ÕOÕPÕ
2013 \ÕOVRQX LWLEDUL\OH J|UHY \DSDQ DNDGHPLN SHUVRQHOLQ \DúODUÕ LWLEDUL\OH GD÷ÕOÕPÕQGD
oR÷XQOXN-\Dú DUDOÕ÷ÕQGDGÕU%XJUXEX-\DúDUDOÕ÷ÕWDNLSHWPHNWHGLU
7DEOR$NDGHPLN3HUVRQHOLQ<DúøWLEDUL\OH'D÷ÕOÕPÕ
–<Dú
–<Dú
–<Dú
–<Dú
41–<Dú
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
3URIHV|U
-
-
-
-
-
-
6
-
64
138
61
180
449
'RoHQW
-
-
-
-
4
2
32
10
16
6
<DUGÕPFÕ
'RoHQW
-
-
-
1
20
48
49
9
24
g÷UHWLP
*|UHYOLVL
1
-
19
11
33
30
30
14
3
2NXWPDQ
3
2
20
3
33
9
12
28
21
18
171
8]PDQ
-
-
2
-
10
12
13
3
4
8
2
61
$UDúWÕUPD
*|UHYOLVL
213
121
86
23
3
2
-
-
7RSODP
.LúL6D\ÕVÕ
89
78
159
169
164
<]GH
4
11
9
10
7
7
7
15
4
100
819$1,
51-h]HUL
723/$0
.D\QDN3HUVRQHO'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
<DEDQFÕX\UXNOXSHUVRQHOGDKLOHGLOPHPLúWLU
<ĂĚŦŶ
ƌŬĞŬ
dŽƉůĂŵ
<Dú
<Dú
<Dú
<Dú
<Dú
h]HUL
ùHNLO $NDGHPLN3HUVRQHOLQ.DGUR'D÷ÕOÕPÕ
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
. $NDGHPLN3HUVRQHOLQ+L]PHW6UHOHUL
2013 \ÕOVRQX LWLEDUL\HDNDGHPLNSHUVRQHOKL]PHWVUHOHULGD÷ÕOÕPÕQGDHQoRNLOH
\ÕO- ]HULJ|UHY\DSDQDNDGHPLNSHUVRQHOEXOXQPDNWDGÕU $\UÕFDKL]PHWVUHVL\ÕOGDQD]RODQ
DNDGHPLNSHUVRQHO EXOXQPDNWDGÕU
7DEOR$NDGHPLN3HUVRQHOLQ+L]PHW6UHOHUL
1-<ÕO
819$1,
4-<ÕO
7-<ÕO
11-<ÕO
16-<ÕO
<ÕO-h]HUL
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
723/$0
3URIHV|U
-
-
-
1
-
3
-
4
14
43
112
449
'RoHQW
-
-
-
-
2
3
26
40
43
36
<DUGÕPFÕ
'RoHQW
4
4
4
11
3
29
46
g÷UHWLP
*|UHYOLVL
22
10
13
19
21
13
33
22
26
28
40
2NXWPDQ
9
3
19
4
13
6
14
16
11
13
24
167
8]PDQ
3
1
3
-
6
10
12
3
2
4
3
11
58
$UDúWÕUPD
*|UHYOLVL
124
140
92
48
39
28
3
3
-
1
668
7RSODP
.LúL6D\ÕVÕ
159
164
118
86
178
167
461
<]GH
7
7
7
5
5
4
9
8
6
8
11
100
.D\QDN3HUVRQHO'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
*0HPXUL\HWHEDúODPDWDULKLED]DOÕQPÕúWÕU
<ĂĚŦŶ
ƌŬĞŬ
dŽƉůĂŵ
<ÕO
<ÕO
<ÕO
<ÕO
<ÕO
ùHNLO$NDGHPLN3HUVRQHOLQ+L]PHW6UHOHUL
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
<ÕOh]HUL
4.1.4<DEDQFÕ8\UXNOX$NDGHPLN3HUVRQHO
VD\ÕOÕ <NVHN|÷UHWLP .DQXQXQ PDGGHVL X\DUÕQFD J|UHYOHQGLULOHQ \DEDQFÕ
X\UXNOX 16 DNDGHPLN SHUVRQHOLQ HQ ID]OD ROGX÷X ELULP (÷LWLP )DNOWHVLGLU \ÕOÕQD RUDQOD
\DEDQFÕX\UXNOXDNDGHPLNSHUVRQHOVD\ÕVÕQGDDUWÕúROPXúWXU
7DEOR. <DEDQFÕ8\UXNOX$NDGHPLN3HUVRQHO'D÷ÕOÕPÕ
%LULP
*HOGL÷LhONH
7RSODP
(÷LWLP)DNOWHVL
)UDQVD$OPDQ\D$]HUED\FDQøUODQGD
9
øODKL\DW)DNOWHVL
0ÕVÕU
5
+XNXN)DNOWHVL
$OPDQ\D
1
5XV\D
1
'HYOHW.RQVHUYDWXYDUÕ
723/$0
16
.D\QDN3HUVRQHO'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
4.1.5hQLYHUVLWHPL]$NDGHPLN3HUVRQHOLQLQ <XUWøoLYH<XUW'ÕúÕ*|UHYOHQGLUPHOHUL
VD\ÕOÕ <NVHN|÷UHWLP .DQXQX¶QXQ 0DGGHVL X\DUÕQFD NRQJUH NRQIHUDQV
VHPLQHU YE ELOLPVHO WRSODQWÕODUD ELOLP YH PHVOHNOHUL\OH LOJLOL GL÷HU WRSODQWÕODUD NDWÕOPDN
DUDúWÕUPD LQFHOHPH JH]LOHUL \DSPDN ]HUH J|UHYOHQGLUPH VD\ÕVÕ EX VD\ÕQÕQ WRSODP
DNDGHPLN SHUVRQHO VD\ÕVÕQD RUDQÕLVH¶GLU
$UDúWÕUPD
*|UHYOLVL
-
-
-
-
-
2
<XUWøoL
1036
410
19
.
<XUW'ÕúÕ
84
14
113
2
2
-
-
1
1
11
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-F
-
-
-
-
-
-
-
-
723/$0
1.
649
61
.018
-D
-E
7RSODP
<XUWGÕúÕ
8]PDQ
'RoHQW
2NXWPDQ
3URIHV|U
g÷UHWLP
*|UHYOLVL
<DUGÕPFÕ
'RoHQW
7DEOR. $NDGHPLN3HUVRQHOLQ<XUWLoLYH<XUW'ÕúÕ*|UHYOHQGLUPHOHUL
<XUWLoL
.D\QDN3HUVRQHO'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
\ÕOÕQGD <g. EXUVX LOH H÷LWLP \DSPDN ]HUH \XUWGÕúÕQD JLGHQ |÷UHWLP HOHPDQODUÕ
VD\ÕVÕQGD|QFHNL\ÕODRUDQODDUWÕúJHUoHNOHúPLúWLU
7DEOR<g.%XUVXLOH(÷LWLP<DSPDNh]HUH<XUWGÕúÕQD*LGHQg÷UHWLP(OHPDQODUÕ
.DGURVXQXQ%XOXQGX÷X%LULP
*LWWL÷LhONH
øø%)DNOWHVL
$%'
1
0KHQGLVOLN-0LPDUOÕN)DNOWHVL
øQJLOWHUH
1
9HWHULQHU)DNOWHVL
$%'
3
9HWHULQHU)DNOWHVL
øQJLOWHUH
1
9HWHULQHU)DNOWHVL
%XOJDULVWDQ
1
9HWHULQHU)DNOWHVL
1RUYHo
1
=LUDDW)DNOWHVL
$%'
1
=LUDDW)DNOWHVL
øQJLOWHUH
1
)HQ-(GHEL\DW)DNOWHVL
$%'
1
)HQ-(GHEL\DW)DNOWHVL
$OPDQ\D
1
(÷LWLP)DNOWHVL
3RORQ\D
2
(÷LWLP)DNOWHVL
$%'
2
øODKL\DW)DNOWHVL
$OPDQ\D
1
øODKL\DW)DNOWHVL
)UDQVD
1
øODKL\DW)DNOWHVL
+ROODQGD
1
øQHJ|OøúOHWPH)DNOWHVL
$%'
1
(÷LWLP%LOLPOHUL(QVWLWV
)UDQVD
1
6RV\DO%LOLPOHU(QVWLWV
øUODQGD
1
723/$0
.D\QDN6WUDWHML*HOLúWLUPH'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
TRSODP
4.1.6$NDGHPLN3HUVRQHO$WDPDODUÕYH$\UÕOPDODUÕ
\ÕOÕQGDQLYHUVLWHPL]HNXUXPGÕúÕQGDQDoÕNWDQQDNOHQYH\HQLGHQDWDQDQDNDGHPLN
SHUVRQHO VD\ÕVÕQÕQHQID]ODROGX÷XELULP7ÕS)DNOWHVLGLU
7DEOR. %LULPOHUH*|UH<ÕOÕQGD hQLYHUVLWHPL]H $oÕNWDQ-1DNOHQ-<HQLGHQ$WDQDQ$NDGHPLN
'RoHQW
<DUGÕPFÕ
'RoHQW
g÷UHWLP
*|UHYOLVL
2NXWPDQ
8]PDQ
ArDúWÕUPD
*|UHYOLVL
7RSODP
7ÕS )DNOWHVL
-
-
3
-
-
113
øNWLVDGLYH øGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
-
-
-
-
-
-
10
10
0KHQGLVOLN-0LPDUOLN)DNOWHVL
-
-
2
1
-
-
8
11
9HWHULQHU)DNOWHVL
-
-
-
-
-
-
4
4
)HQ-(GHEL\DW)DNOWHVL
-
-
2
2
-
-
10
14
(÷LWLP)DNOWHVL
-
-
1
1
-
-
17
øODKL\DW)DNOWHVL
-
-
-
-
-
-
3
*]HO6DQDWODU)DNOWHVL
-
-
-
-
-
-
6
6
+XNXN)DNOWHVL
-
-
3
-
-
-
øQHJ|OøúOHWPH)DNOWHVL
-
-
-
-
-
-
2
6D÷OLN<NVHNRNXOX
-
-
-
1
-
-
-
1
<DEDQFL'LOOHU<NVHNRNXOX
-
-
-
-
6
-
-
6
6D÷OLN+L]PHWOHUL0<2
-
-
-
3
-
-
-
7HNQLN%LOLPOHU0<2
-
-
-
1
-
-
-
1
øQHJ|O0<2
-
-
-
1
-
-
-
1
2UKDQHOL0<2
-
-
-
-
-
-
1
1
+DUPDQFLN0<2
-
-
-
1
-
-
--
1
%\NRUKDQ0<2
-
-
-
-
-
-
1
1
)HQ%LOLPOHUL(QVWLWV
-
-
-
-
-
-
20
6RV\DO%LOLPOHU(QVWLWV
-
-
-
-
-
-
33
6D÷OLN%LOLPOHUL(QVWLWV
-
-
-
-
-
-
16
16
(÷LWLP%LOLPOHUL(QVWLWV
-
-
-
-
-
-
10
10
5HNW|UON
-
-
-
-
1
-
1
11
6
8
%LULP
3URIHV|U
3HUVRQHO 6D\ÕODUÕ
723/$0
11
.D\QDN3HUVRQHO'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
*786YH<'86VD\ÕODUÕWDEOR\DGDKLOHGLOPLúWLU
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
'RoHQW
<DUGÕPFÕ
'RoHQW
g÷UHWLP
*|UHYOLVL
2NXWPDQ
8]PDQ
$UDúWÕUPD
*|UHYOLVL
7RSODP
7ÕS)DNOWHVL
8
8
-
-
4
-
øNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
2
6
4
6
-
-
-
18
0KHQGLVOLN-0LPDUOÕN )DNOWHVL
10
14
1
-
-
-
9HWHULQHU)DNOWHVL
3
-
-
-
-
=LUDDW)DNOWHVL
4
8
11
-
-
-
1
)HQ-(GHEL\DW)DNOWHVL
4
8
6
2
-
-
-
(÷LWLP)DNOWHVL
1
1
-
-
-
øODKL\DW)DNOWHVL
4
1
1
1
-
-
-
7
*]HO6DQDWODU)DNOWHVL
-
-
1
-
-
-
2
+XNXN)DNOWHVL
-
2
3
-
-
-
-
5
øQHJ|OøúOHWPH)DNOWHVL
-
-
3
-
-
-
3
6
'HYOHW.RQVHUYDWXDUÕ
-
1
9
-
-
-
-
10
6D÷OÕN <NVHNRNXOX
-
-
1
1
-
-
-
<DEDQFÕ 'LOOHU<NVHNRNXOX
-
-
-
-
6
-
-
6
6D÷OÕN +L]PHWOHUL0<2
-
-
-
2
-
-
-
6RV\DO%LOLPOHU0<2
-
2
-
-
-
-
-
.DUDFDEH\0HVOHN<NVHNRNXOX
1
-
-
2
-
-
-
*HPOLN$VÕP.RFDEÕ\ÕN0<2
-
1
-
-
-
-
-
1
øQHJ|O0HVOHN<NVHNRNXOX
-
-
-
2
-
-
-
2UKDQJD]L0HVOHN<NVHNRNXOX
-
-
-
2
-
-
-
2UKDQHOL0HVOHN<NVHNRNXOX
-
-
-
2
-
-
-
+DUPDQFÕN 0HVOHN<NVHNRNXOX
-
-
-
1
-
-
-
1
%\NRUKDQ0HVOHN<NVHNRNXOX
-
-
-
1
-
-
-
1
)HQ%LOLPOHUL(QVWLWV
-
-
-
-
-
-
18
18
6RV\DO%LOLPOHU(QVWLWV
-
-
-
-
-
-
13
6D÷OÕN %LOLPOHUL(QVWLWV
-
-
-
-
-
-
11
11
(÷LWLP%LOLPOHUL(QVWLWV
-
-
-
-
-
-
5
5HNW|UON
-
-
-
-
-
3
-
723/$0
55
71
6
7
%LULP
3URIHV|U
7DEOR%LULPOHUH*|UH<ÕOÕQGDøODQ(GLOHQ$NDGHPLN3HUVRQHO6D\ÕODUÕ
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
'RoHQW
g÷UHWLP
*|UHYOLVL
2NXWPDQ
8]PDQ
7RSODP
$UDúWÕUPD
*|UHYOLVL
3URIHV|U
<DUGÕPFÕ
'RoHQW
7DEOR. <ÕOÕQGD$\UÕODQ$NDGHPLN3HUVRQHO
øVWH÷H%D÷OÕ
(PHNOLOLN
-
-
1
1
-
-
9
<Dú+DGGLQGHQ
(PHNOLOLN
9
-
-
-
-
-
-
9
0DOXOHQ(PHNOLOLN
-
-
-
-
-
-
-
-
1DNOHQ$\UÕOPD
1
1
1
3
4
2
64
øVWLID
-
-
-
3
1
22
1
*|UHY6UHVL%LWHQOHU
-
-
-
-
-
46
-
46
9HIDW
-
1
-
-
-
-
-
1
'L÷HU6HEHSOHU
-
-
-
-
-
-
-
-
17
1
7
6
156
723/$0
.D\QDN3HUVRQHO'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
786YH<'86VD\ÕODUÕWDEOR\DGDKLOHGLOPLúWLU
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
øGDUL3HUVRQHO.DGUR'D÷ÕOÕPÕ
7DEOR. øGDUL3HUVRQHOLQ<ÕOODUøWLEDUL\OH.DGUR'D÷ÕOÕPÕ
*HQHOøGDUH+L]PHWOHUL
6D÷OÕN+L]PHWOHUL6ÕQÕIÕ
1184
1192
7HNQLN+L]PHWOHU 6ÕQÕIÕ
161
200
218
(÷LWLPYHg÷UHWLP+L]PHWOHUL6ÕQÕIÕ
-
-
-
$YXNDWOÕN+L]PHWOHUL6ÕQÕIÕ
-
-
1
DLQ+L]PHWOHUL6ÕQÕIÕ
1
1
1
<DUGÕPFÕ+L]PHWOL 6ÕQÕIÕ
143
128
124
723/$0
.D\QDN3HUVRQHO'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
DGHW LGDUL SHUVRQHO NDGURVXQXQ \ÕOVRQX LWLEDUL\OH ¶ GROX ¶X ERú
GXUXPGDGÕU7DKVLVHGLOHQNDGURQXQ¶VÕNXOODQÕOPÕúWÕU*|UHY\DSDQLGDULSHUVRQHOLQ¶X
NDGÕQ¶LHUNHNWLU
7DEOR. <ÕOÕøGDUL3HUVRQHO.DGUR'XUXPX
'ROX.DGUR6D\ÕVÕ
%Rú.DGUR
K
E
7RSODP
6D\ÕVÕ
*HQHOøGDUH+L]PHWOHUL
304
493
6D÷OÕN+L]PHWOHUL6ÕQÕIÕ
1192
362
7HNQLN+L]PHWOHUL6ÕQÕI
39
218
(÷LWLPYHg÷UHWLP+L]PHWOHUL6ÕQÕIÕ
-
-
-
2
$YXNDWOÕN+L]PHWOHUL6ÕQÕIÕ
1
1
2
'LQ+L]PHWOHUL6ÕQÕIÕ
-
1
1
2
26
98
124
104
976
1199
<DUGÕPFÕ+L]PHWOL
723/$0
.D\QDN3HUVRQHO'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
44%
41%
8%
7%
0,05%
0,05%
'ĞŶĞů7ĚĂƌĞ
,ŝnjŵĞƚůĞƌŝ
^ĂŒůŦŬ
,ŝnjŵĞƚůĞƌŝ
dĞŬŶŝŬ
,ŝnjŵĞƚůĞƌ
ǀƵŬĂƚůŦŬ
,ŝnjŵĞƚůĞƌŝ
0,05%
ŝŶ
,ŝnjŵĞƚůĞƌŝ
zĂƌĚŦŵĐŦ
,ŝnjŵĞƚůŝ
ùHNLOøGDUL3HUVRQHO.DGURODUÕQÕ+L]PHW$ODQODUÕQD*|UH'D÷ÕOÕPÕ
'ROX
%Rú
100%
77%
75%
67%
67%
55%
45%
55%
45%
33%
23%
33%
25%
0
'ĞŶĞů7ĚĂƌĞ
,ŝnjŵĞƚ^ŦŶŦĨŦ
^ĂŒůŦŬ
,ŝnjŵĞƚůĞƌŝ
^ŦŶŦĨŦ
dĞŬŶŝŬ
,ŝnjŵĞƚůĞƌ
^ŦŶŦĨŦ
ŒŝƚŝŵǀĞ
PŒƌĞƚŝŵ
,ŝnjŵĞƚůĞƌŝ
^ŦŶŦĨŦ
ǀƵŬĂƚůŦŬ
,ŝnjŵĞƚůĞƌŝ
^ŦŶŦĨŦ
ŝŶ
,ŝnjŵĞƚůĞƌŝ
^ŦŶŦĨŦ
zĂƌĚŦŵĐŦ
,ŝnjŵĞƚůĞƌ
^ŦŶŦĨŦ
ùHNLOøGDUL3HUVRQHO.DGURODUÕQÕQ'ROXOXN2UDQODUÕQD*|UH 'D÷ÕOÕPÕ
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
4 (QJHOOLøGDUL3HUVRQHO+L]PHW6ÕQÕIODUÕQD*|UH'D÷ÕOÕPÕ
7DEOR. (QJHOOL3HUVRQHOLQ8QYDQYH+L]PHW6ÕQÕIÕQD*|UH'D÷ÕOÕPÕ
(QJHOOL3HUVRQHO6D\ÕVÕ
+L]PHW6ÕQÕIÕ
7RSODP3HUVRQHOH
2UDQÕ
K
E
7RSODP
*HQHOøGDUL+L]PHWOHUL6ÕQÕIÕ
9
41
6
6D÷OÕN+L]PHWOHUL6ÕQÕIÕ
3
2
7HNQLN+L]PHWOHU6ÕQÕIÕ
1
9
10
4
(÷LWLPYHg÷UHWLP+L]PHWOHUL
6ÕQÕIÕ
-
-
-
-
$YXNDWOÕN+L]PHWOHUL6ÕQÕIÕ
-
-
-
-
'LQ+L]PHWOHUL6ÕQÕIÕ
-
-
-
-
<DUGÕPFÕ+L]PHWOHU6ÕQÕIÕ
1
2
3
723/$0
14
54
68
.D\QDN3HUVRQHO'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
øGDUL3HUVRQHOLQ(÷LWLP'XUXPX
7DEOR. øGDUL3HUVRQHO(÷LWLP'XUXPX
øON|÷UHWLP
/LVH
gQ/LVDQV
/LVDQV
<NVHN/LVDQV
YH'RNWRUD
723/$0
.LúL
6D\ÕVÕ
142
624
611
1020
26
<]GH
6
21
20
26
44
1
1
100
100
.D\QDN3HUVRQHO'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
<ÕOÕ
<ÕOÕ
øON|÷UHWLP
/LVH
gQ/LVDQV
/LVDQV
ùHNLOøGDUL3HUVRQHO(÷LWLP'XUXPX
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
60
<NVHN
/LVDQVYH
'RNWRUD
4øGDUL3HUVRQHOLQ+L]PHW6UHOHUL
\ÕOÕQGD LGDUL SHUVRQHOLQ KL]PHW VUHOHUL GD÷ÕOÕPÕQGD oR÷XQOX÷XQ LOH - \ÕO
DUDOÕ÷ÕQGDROGX÷XJ|UOPHNWHGLU%XJUXEX¶OÕNRUDQOD\ÕO- ]HULKL]PHWVUHVLRODQLGDUL
SHUVRQHOWDNLSHWPHNWHGLULGDULSHUVRQHOLQ GH KL]PHWVUHVL\ÕOGDQD]GÕU
7DEOR. øGDUL3HUVRQHO+L]PHW6UHVL
1-<ÕO
4-<ÕO
7-<ÕO
11-<ÕO
<ÕO-h]HUL
16-<ÕO
723/$0
.
(
.
(
.
(
.
(
.
(
.
(
.LúL
6D\ÕVÕ
191
148
184
138
242
343
<]GH
21
9
3
2
2
9
8
6
11
100
.D\QDN3HUVRQHO'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
*0HPXUL\HWH EDúODPDWDULKLED]DOÕQPÕúWÕU.
<ĂĚŦŶ
ƌŬĞŬ
dŽƉůĂŵ
<ÕO
<ÕO
<ÕO
<ÕO
<ÕO
<ÕOh]HUL
ùHNLOøGDUL3HUVRQHO+L]PHW6UHVL
øGDUL3HUVRQHOLQ<DúøWLEDUL\OH'D÷ÕOÕPÕ
hQLYHUVLWHPL]GH J|UHY\DSDQLGDULSHUVRQHO \DúODUÕQDJ|UHJUXSODQGÕUÕOGÕ÷ÕQGD21-\Dú
DUDOÕ÷ÕQÕQ ROGX÷X - \Dú DUDOÕ÷ÕQGD J|UHY \DSDQ LGDUL SHUVRQHOLQ ROGX÷X
J|UOPHNWHGLU
61
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
7DEOR. øGDUL3HUVRQHO<DúøWLEDUL\OH'D÷ÕOÕPÕ
–<Dú
–<Dú
–<Dú
–<Dú
41–<Dú
51-h]HUL
723/$0
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
.LúL
6D\ÕVÕ
94
95
166
56
186
<]GH
4
4
11
5
7
14
16
8
100
.D\QDN3HUVRQHO'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
øGDUL3HUVRQHO$WDPDODUÕ$\UÕOPDODUÕ
7DEOR. $WDQDQøGDUL3HUVRQHO6D\ÕVÕQÕQ+L]PHW6ÕQÕIÕQD*|UH'D÷ÕOÕPÕ
øGDUL3HUVRQHO
$oÕNWDQ
1DNLO
øVWLVQD
7RSODP
39
8
144
.D\QDN3HUVRQHO'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
*6RV\DO+L]PHWOHUYHdRFXN(VLUJHPH.XUXPX7HU|UOH0FDGHOHg]HOOHúWLUPH0DKNHPH.DUDUÕ
7DEOR. <ÕOÕ$\UÕODQøGDUL3HUVRQHO6D\ÕVÕ
7RSODP
(PHNOL
28
øVWLID
16
gOP
1
1DNLO
'L÷HU
-
723/$0
110
.D\QDN3HUVRQHO'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
4.6. 6|]OHúPHOLøGDUL3HUVRQHO YHøúFLOHU
7DEOR. 6|]OHúPHOL3HUVRQHO YHøúoL6D\ÕVÕQÕQ <ÕOODUøWLEDUL\OH'D÷ÕOÕPÕ
6|]OHúPHOLøGDUL3HUVRQHO
8
4
øúoL
26
22
16
.D\QDN3HUVRQHO'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
7DEOR. *HoLFL3HUVRQHO
øVWLKGDP'XUXPX
dDOÕúWÕUÕODQ3HUVRQHO6D\ÕVÕ
*HoLFL3HUVRQHO.ÕVPÕ=DPDQOÕg÷UHQFL
*HoLFL3HUVRQHO6WDM\HU|÷U
9
*HoLFL3HUVRQHO.ÕVPÕ=DPDQOÕg÷UHQFL
*HoLFL3HUVRQHO6WDM\HU|÷U
17
.D\QDN6D÷OÕN.OWUYH'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
62
5. 6818/$1+ø=0(7/(5
5.1. g÷UHQFLOHUH6XQXODQ+L]PHWOHU
(÷LWLP+L]PHWOHUL
hQLYHUVLWHPL]
dD÷GDú
GH÷HUOHUL
|]PVHPLú ELU NXUXP RODUDN WRSOXPVDO
VRUXPOXOXN ELOLPVHO \DNODúÕP QLWHOLNOL
LQVDQ
\HWLúWLUPH
DNDGHPLN
|]JUON
|÷UHQFL\H GHVWHN \DúDP ER\X H÷LWLP YH
WRSOXPD KL]PHWL NHQGLQH LONH HGLQPLúWLU
2012- (÷LWLP-g÷UHWLP \ÕOÕQGD 12
)DNOWH
<NVHNRNXO
0HVOHN
<NVHNRNXOX .RQVHUYDWXDU (QVWLW 18 8\JXODPD YH $UDúWÕUPD 0HUNH]L LOH $UDúWÕUPD
0HUNH]L YH 5HNW|UO÷H ED÷OÕ RODUDN NXUXODQ E|OP EXOXQPDNWD ROXS |Q OLVDQV G]H\LQGH
OLVDQVG]H\LQGH\NVHNOLVDQVG]H\LQGHGRNWRUDG]H\LQGHYHWÕSWD
X]PDQOÕNG]H\LQGHROPDN]HUHWRSODP|÷UHQFL|÷UHQLPJ|UPHNWHGLU
hVWQGR÷DOJ]HOOLNOHUHVDKLSRODQQLYHUVLWHPL]LQDQD\HUOHúNHVL PLO\RQPHWUHNDUHVL
RUPDQOÕN DODQ YH J|OHW ROPDN ]HUH PLO\RQ PHWUHNDUH\L DúDQ JHQLú ELU DODQ ]HULQH
NXUXOPXúWXU
*HOLúPLú NWSKDQH RODQDNODUÕ LOH 0HUNH] .WSKDQHPL] NLúLOLN RWXUPD
NDSDVLWHVL\OH .LWDS GHUJL H-NLWDS WH] YH JQON JD]HWH LOH
NXOODQÕFÕODUÕQ KL]PHWLQGHGLU .WSKDQHPL] DNDGHPLN \ÕO LoHULVLQGH 3D]DUWHVL – &XPD –
&XPDUWHVL – \D] G|QHPLQGH 3D]DUWHVL – &XPD – VDDWOHUL
DUDVÕQGDKL]PHWYHUPHNWHGLU
øQWHUQHW HULúLPL PRGHUQ ELOJLVD\DU D÷Õ LOH VD÷ODQPDNWDGÕU g÷UHQFLOHU %LOJL øúOHP 'DLUH
%DúNDQOÕ÷Õ¶QÕQ 3& ODERUDWXYDUODUÕQGDQ VHUEHVWoH \DUDUODQDELOPHNWHGLU .DPSXV D÷Õ ]HULQGHQ
JQQ VDDWL DoÕN RODQ VXQXFX VLVWHPOHUL DUDFÕOÕ÷Õ LOH H-PDLO ³#XOXGDJHGXWU´ YH ZHE
ZZZXOXGDJHGXWU VXQXFXODUÕQGDQ VHUYLV VD÷ODQPDNWDGÕU .UHGLOL VLVWHPH J|UH |÷UHQLP J|UHQ
|÷UHQFLOHU LQWHUQHW RUWDPÕQGDQ (YOHULQGHQ ,QWHUQHW NDIHOHUGHQ YH\D .DPSXV 3&
ODERUDWXYDUODUÕQGDQ \DUDUODQDUDN GHUVOHULQL VHoHELOLU QRWODUÕQÕ J|UHELOLU YH GL÷HU LúOHPOHULQL
\DSDELOLUOHU
63
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
<DEDQFÕ'LO+D]ÕUOÕN6ÕQÕIODUÕLOHPH]XQODUÕPÕ]ÕQJHoHUOLELU\DEDQFÕGLOLoRNL\LG]H\GH
|÷UHQPHVL DPDFÕ LOH ED]Õ E|OPSURJUDPODUGD =RUXQOX YH\D øVWH÷H %D÷OÕ <DEDQFÕ 'LO +D]ÕUOÕN
6ÕQÕIÕX\JXODQPDNWDGÕU
8OXVODUDUDVÕ HúGH÷HUOL÷L KHGHIOH\HQ QLYHUVLWHPL]GH OLVDQV YH OLVDQVVW SURJUDPODUÕQ
LoHULNOHULXOXVDOYHXOXVODUDUDVÕSURJUDPODUODX\XPOXKDOHJHWLULOPLúROXS $YUXSD.UHGL7UDQVIHU
6LVWHPL(&76LOHED÷ODQWÕOÕRODUDNWPSURJUDPODUGD.UHGLOL(÷LWLP6LVWHPLX\JXODQPDNWDGÕU
g÷UHQFLOHULPL]LQ EDúDUÕODUÕQÕ |OoPH YH GH÷HUOHQGLUPHGH EWQ SURJUDPODUÕPÕ]GD %D÷ÕO
'H÷HUOHQGLUPH6LVWHPLX\JXODQPDNWDGÕU
0H]XQODUÕPÕ]Õ $YUXSD %LUOL÷LQH KD]ÕUODPDN DPDFÕ LOH 0H]XQ RODQ |÷UHQFLOHULPL]H
'LSORPDQÕQ\DQÕVÕUDøQJLOL]FHRODUDNKD]ÕUODQDQYHWPSURJUDPODUÕQGLSORPDODUÕQÕXOXVODUDUDVÕ
RUWDPGD WDQÕQÕU GXUXPD JHWLUHQ YH $YUXSD %LUOL÷LQFH GH NDEXO J|UHQ 'LSORPD (NL '(
YHULOPHNWHGLU
'LSORPD (NL LOH 8OXVODUDUDVÕ úHIIDIOÕN YH DNDGHPLNPHVOHNL WDQÕQÕUOÕN VD÷ODQPDNWDGÕU
g÷UHQFLQLQ DOGÕ÷Õ GHUHFH GHUHFHQLQ G]H\L GHUHFHQLQ NXOODQÕP DODQÕ WDPDPODQDQ SURJUDPÕQ
LoHULN ELOJLOHULøQJLOL]FHRODUDNYHULOPHNWHGLU
dLIW$QDGDO<DQ'DO8\JXODPDVÕLOHOLVDQVG]H\LQGHNLEDúDUÕOÕ|÷UHQFLOHUHSURJUDPODU
DUDVÕQGDoLIWDQDGDOYH\DQGDO\DSPDRODQD÷ÕVXQXOPDNWDGÕU
%DúDUÕ KHGHIL GR÷UXOWXVXQGD /<6 VRQXoODUÕQD J|UH LON VÕUDODUGD \HU DODQ |÷UHQFLOHUH
NDUúÕOÕNVÕ] RODUDN hVWQ %DúDUÕ %XUVX YH \XUWODUÕPÕ]GDQ |QFHOLNOL RODUDN \DUDUODQPD RODQD÷Õ
WDQÕQPDNWDGÕU
g÷UHQFLOHULQ oRN \|QO \HWLúWLULOPHVL DPDFÕ LOH VRV\DO NOWUHO YH VSRUWLI DNWLYLWHOHUL
JHUoHNOHúWLUHELOHFHNOHULHWNLQOLNOHUHE\NGHVWHNVD÷ODQPDNWDGÕU
*|VWHUGL÷L JHOLúPH G]H\L EDNÕPÕQGDQ QLYHUVLWHPL] $YUXSD hQLYHUVLWHOHU %LUOL÷LQLQ
.XUXPVDO GH÷HUOHQGLUPH HNLEL WDUDIÕQGDQ EXJQH NDGDU GH÷HUOHQGLULOHQ $YUXSD hQLYHUVLWHOHUL
DUDVÕQGDGH÷LúLPNDSDVLWHVLDoÕVÕQGDQ³PNHPPHO´NRQXPGDEXOXQPXúWXU
(÷LWLP YH $UDúWÕUPD 5HIRUPODUÕ DoÕVÕQGDQ QLYHUVLWHPL] $YUXSD hQLYHUVLWHOHU %LUOL÷LQLQ
\UWW÷³.DOLWH.OWU3URMHVL¶¶QGH$YUXSD¶GDNLWPJHQoQLYHUVLWHOHUHEDúDUÕOÕ|UQHNRODUDN
J|VWHULOPLúWLU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
64
gQ/LVDQVYH/LVDQV3URJUDPODUÕg÷UHQFL6D\ÕODUÕ
7DEOR-(÷LWLP-g÷UHWLP<ÕOÕg÷UHQFL6D\ÕODUÕ
-(ö7ø0-gö5(7ø0<,/,
%ø5ø0
7ÕS)DNOWHVL
øNWYHøGU%LO)DNOWHVL
0K-0LP)DNOWHVL
9HWHULQHU)DNOWHVL
=LUDDW)DNOWHVL
(÷LWLP)DNOWHVL
øODKL\DW)DNOWHVL
)HQ-(GHEL\DW)DNOWHVL
+XNXN)DNOWHVL
*]HO6DQDWODU)DNOWHVL
øQHJ|OøúOHWPH)DNOWHVL
723/$0
<NVHNRNXO<ÕOOÕN
6D÷OÕN<NVHNRNXOX
.RQVHUYDWXYDU
723/$0
0HVOHN<NVHNRNXOODUÕ<ÕOOÕN
6D÷OÕN+L]PHWOHUL0<2
7HNQLN%LOLPOHU0<2
6RV\DO%LOLPOHU0<2
0.3DúD0<2
.DUDFDEH\0<2
øQHJ|O0<2
ø]QLN0<2
<HQLúHKLUø2UKDQ0<2
2UKDQJD]L0<2
*HPOLN$.RFDEÕ\ÕN0<2
2UKDQHOL0<2
.HOHV0<2
+DUPDQFÕN0<2
%\NRUKDQ0<2
723/$0
*(1(/723/$0
(QVWLW
6D÷OÕN%LOLPOHU(QVW
)HQ%LOLPOHU(QVW
6RV\DO%LOLPOHU(QVW
(÷LWLP%LOLPOHUL(QVW
723/$0
T
2960
1661
28
686
11
182
0
0
0
418
1931
1031
643
1193
623
461
690
164
389
343
8986
32848
623
266
320
106
2
4048
</LVDQV
K
130
111
13
408
323
219
316
311
423
4938
0
600
482
1014
0
223
242
0
69
60
82
36
16326
E
9
418
1026
T
138
260
442
46
886
T
26
1011
7,37$8=0$1/,.
h1ø9(56ø7(723/$0,
0(9&87gö5(1&ø6$<,6,
gö5(7ø0
E
T
K
838
0
0
4944
1803
1481
341
0
0
831
0
0
891
660
1236
2068
1293
0
0
63
0
0
21
0
0
10426
10943
gö5(7ø0
K
2913
830
2968
294
113
26
T
319
(5.(.
KIZ
.
.
723/$0
E
0
1140
0
0
400
231
0
0
0
10642
4441
1661
6033
2366
34119
0
0
0
28
686
0
0
0
0
0
391
1306
329
239
361
399
0
0
96
0
0
34
33
46
36
1
2124
8362
'RNWRUD
K
E
138
122
292
30
16
2NX\DQ
K
E
136
183
723/$0
418
3628
1909
846
690
233
449
143
14369
723/$0
164
1003
7RSODP
.
.D\QDNg÷UHQFLøúOHUL'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
7DEOR- (÷LWLP-g÷UHWLP<ÕOÕg÷UHQFL6D\ÕODUÕ
%ø5ø0
7ÕS)DNOWHVL
øNWYHøGU%LO)DNOWHVL
0KHQGLVOLN)DNOWHVL
9HWHULQHU)DNOWHVL
=LUDDW)DNOWHVL
(÷LWLP)DNOWHVL
øODKL\DW)DNOWHVL
)HQ-(GHEL\DW)DNOWHVL
+XNXN)DNOWHVL
*]HO6DQDWODU)DNOWHVL
øQHJ|OøúOHWPH)DNOWHVL
0LPDUOÕN)DNOWHVL
723/$0
<NVHNRNXO<ÕOOÕN
6D÷OÕN<NVHNRNXOX
.RQVHUYDWXYDU
723/$0
0HVOHN<NVHNRNXOODUÕ<ÕOOÕN
6D÷OÕN+L]PHWOHUL0<2
7HNQLN%LOLPOHU0<2
6RV\DO%LOLPOHU0<2
0.3DúD0<2
.DUDFDEH\0<2
øQHJ|O0<2
ø]QLN0<2
<HQLúHKLUø2UKDQ0<2
2UKDQJD]L0<2
*HPOLN$.RFDEÕ\ÕN0<2
2UKDQHOL0<2
.HOHV0<2
+DUPDQFÕN0<2
%\NRUKDQ0<2
0HQQDQ3DVLQOL0<2
723/$0
*(1(/723/$0
(QVWLW
6D÷OÕN%LOLPOHU(QVW
)HQ%LOLPOHU(QVW
6RV\DO%LOLPOHU(QVW
(÷LWLP%LOLPOHUL(QVW
723/$0
T
1661
2922
1
1838
3
188
129
363
24
-(öø7ø0-gö5(7ø0<,/,
0(9&87gö5(1&ø6$<,6,
gö5(7ø0
gö5(7ø0
K
E
T
K
E
3036
2
160
2
2
1022
1900
1604
364
1240
310
890
3196
660
2
1196
1948
1249
699
329
118
212
13
10
11194
913
281
10
183
193
-
661
181
14
9314
34
344
321
264
290
98
191
3
6
18
</LVDQV
K
24
429
1310
112
1400
401
340
221
300
328
432
182
214
8
16329
1931
990
466
213
241
99
61
16
E
11
103
1189
T
144
312
1103
T
1
2499
7,37$8=0$1/,.
h1ø9(56ø7(723/$0,
.D\QDNg÷UHQFLøúOHUL'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
T
386
(5.(.
.
KIZ
.496
66
-
-
1484
406
206
244
222
96
39
202
21
29
43
34
8
89
2113
8026
8861
'RNWRUD
K
E
88
263
22
2NX\DQ
K
E
183
203
723/$0
55.658
723/$0
1661
10944
4
1
6160
188
129
363
936
3881
2044
1092
808
206
466
14
723/$0
1
1846
318
3602
7RSODP
g÷UHQFL.RQWHQMDQODUÕYH'ROXOXN2UDQODUÕ
7DEORg÷UHQFL.RQWHQMDQODUÕYH'ROXOXN2UDQODUÕ
%LULPLQ$GÕ
g66
g666RQXFX
%Rú.DODQ
(N.RQWHQMDQ
7RSODP
'ROXOXN
.RQWHQMDQÕ
.RQWHQMDQ
.D\ÕW
<DSWÕUDQ
.D\ÕW
2UDQÕ
7ÕS)DNOWHVL
282
.D\ÕW
<DSWÕUDQ
282
282
øNWYHøGU%LO)DNOWHVL
2064
86
2109
0K-0LP)DNOWHVL
18
6
864
9HWHULQHU)DNOWHVL
129
126
3
1
=LUDDW)DNOWHVL
319
4
3
318
(÷LWLP)DNOWHVL
963
24
10
øODKL\DW)DNOWHVL
492
482
10
)HQ-(GHEL\DW)DNOWHVL
1029
941
88
31
+XNXN)DNOWHVL
204
1
0
204
*]HO6DQDWODU)DNOWHVL
40
40
0
0
40
100
øQHJ|OøúOHWPH)DNOWHVL
94
88
6
1
89
'HYOHW.RQVHUYDWXYDUÕ
20
20
0
0
20
100
6D÷OÕN<NVHNRNXOX
1
0
6D÷OÕN+L]PHWOHUL0<2
130
120
10
10
130
100
7HNQLN%LOLPOHU0<2
1110
948
162
131
6RV\DO%LOLPOHU0<2
624
98
80
0.3DúD0<2
420
244
44
288
.DUDFDEH\0<2
213
60
øQHJ|O0<2
188
118
ø]QLN0<2
190
141
49
23
164
<HQLúHKLUø2UKDQ0<2
420
299
121
22
321
2UKDQJD]L0<2
219
23
242
*HPOLN$.RFDEÕ\ÕN0<2
230
216
14
12
228
2UKDQHOL0<2
90
36
13
.HOHV0<2
240
103
26
163
+DUPDQFÕN0<2
220
29
%\NRUKDQ0<2
162
119
43
22
141
0HQQDQ3DVLQOL0<2
21
13
8
3
16
10.649
1.588
718
723/$0
0
.D\QDNg÷UHQFLøúOHUL'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
/LVDQVVWg÷UHQFL6D\ÕODUÕ
2012-20 H÷LWLP-|÷UHWLP \ÕOÕQGD WRSODP |÷UHQFL VD\ÕVÕ LoLQGH \NVHN OLVDQV
|÷UHQFLOHUL ¶ON GRNWRUD |÷UHQFLOHUL ¶OLN ELU RUDQD VDKLSWLU - H÷LWLP-|÷UHWLP
\ÕOÕQGD PH]XQ RODQ \NVHN OLVDQV YH GRNWRUD |÷UHQFLVL VD\ÕVÕ 2013- H÷LWLP-|÷UHWLP
\ÕOÕQGD\NVHNOLVDQVYHGRNWRUDSURJUDPÕQDND\ÕW\DSWÕUDQ|÷UHQFLVD\ÕVÕGÕU
7DEOR54<NVHN/LVDQVYH'RNWRUD3URJUDPODUÕg÷UHQFL6D\ÕODUÕ
$QD%LOLP
'DOÕ
-<HQL.D\ÕW2ODQ
g÷UHQFL6D\ÕODUÕ
<NVHN/LVDQV
7H]OL
-(÷LWLP*|UHQg÷UHQFL
6D\ÕODUÕ
<NVHN/LVDQV
'RNWRUD
7H]VL]
7H]OL
7H]VL]
'RNWRUD
-0H]XQ2ODQg÷UHQFL
6D\ÕVÕ
<NVHN/LVDQV
7H]OL
7H]VL]
'RNWRUD
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
6RV\DO
%LOLPOHU
(QVWLWV
323
30
63
26
109
330
34
36
21
2
3
)HQ
%LOLPOHUL
(QVWLWV
140
14
23
30
390
493
31
140
38
4
10
18
8
6D÷OÕN
%LOLPOHUL
(QVWLWV
12
4
-
-
9
13
24
11
-
-
6
4
-
-
8
(÷LWLP
%LOLPOHUL
(QVWLWV
31
10
3
94
9
22
6
3
1
1
-
*HQHO
7RSODP
849
187
.91
1.
60
48
.D\QDN%LULP)DDOL\HW5DSRUODUÕ
<DEDQFÕ'LO+D]ÕUOÕN6ÕQÕIÕg÷UHQFL6D\ÕODUÕ
2012- H÷LWLP-|÷UHWLP \ÕOÕQGD WRSODP |÷UHQFL VD\ÕVÕQÕQ LoLQGH ¶L \DEDQFÕ GLO
KD]ÕUOÕN|÷UHQFLVLGLU
7DEOR<DEDQFÕ'LO+D]ÕUOÕN6ÕQÕIÕg÷UHQFL6D\ÕODUÕ
,g÷UHWLP
%LULPOHU
,,g÷UHWLP
,9H,,g÷UHWLP7RSODPÕ
K
E
7RS
K
E
7RS
)DNOWHOHU
823
643
66
238
1.704
<NVHNRNXOODU
681
-
-
-
1.540
0HVOHN<NVHNRNXOODUÕ
32
69
-
-
-
69
1.719
66
7RSODP
.D\QDN%LULP)DDOL\HW5DSRUODUÕ
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
68
(QJHOOLg÷UHQFL6D\ÕODUÕ
7DEOR(QJHOOLg÷UHQFL6D\ÕODUÕ
&LQVL\HWL
%LULPOHU
7RSODP
KIZ
(5.(.
)DNOWHOHU
10
8
18
<NVHNRNXOODU
1
1
2
0HVOHN<NVHNRNXOODUÕ
12
21
33
723/$0
.D\QDN%LULP)DDOL\HW5DSRUX
<DEDQFÕ8\UXNOXg÷UHQFLOHULQ*HOGLNOHULhONHYH3URJUDPODUD*|UH'D÷ÕOÕPÕ
7DEOR. <DEDQFÕ8\UXNOXg÷UHQFLOHULQ%LULPOHUH*|UH'D÷ÕOÕPÕ
&ø16ø<(7ø
%ø5ø0ø
723/$0
KIZ
(5.(.
)HQ%LOLPOHUL(QVWLWV
9
34
6RV\DO%LOLPOHU(QVWLWV
44
180
6D÷OÕN%LOLPOHUL(QVWLWV
2
2
4
(÷LWLP%LOLPOHUL(QVWLWV
1
0
1
7ÕS)DNOWHVL
49
99
148
øNWLVDGL9HøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
191
264
0KHQGLVOLN)DNOWHVL
18
132
9HWHULQHU)DNOWHVL
4
13
=LUDDW)DNOWHVL
9
18
(÷LWLP)DNOWHVL
22
øODKL\DW)DNOWHVL
118
)HQ-(GHEL\DW)DNOWHVL
33
+XNXN)DNOWHVL
1
0
1
0LPDUOÕN)DNOWHVL
6
11
'HYOHW.RQVHUYDWXYDUÕ
1
0
1
6D÷OÕN<NVHNRNXOX
9
2
11
6D÷OÕN+L]PHWOHUL0HVOHN<NVHNRNXOX
3
2
7HNQLN%LOLPOHU0HVOHN<NVHNRNXOX
0
2
2
6RV\DO%LOLPOHU0HVOHN<NVHNRNXOX
1
6
1
1
976
1.
<øEUDKLP2UKDQ0HVOHN<NVHNRNXOX
723/$0
.D\QDNg÷UHQFLøúOHUL'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
69
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
<DWD\YH'LNH\*HoLúOH*HOHQg÷UHQFL6D\ÕODUÕ
7DEOR 58<DWD\YH'LNH\*HoLúOH*HOHQg÷UHQFL6D\ÕODUÕ
%ø5ø0ø
<DWD\*HoLúOH*HOHQg÷UHQFL
6D\ÕVÕ
'LNH\*HoLúOH*HOHQg÷UHQFL
6D\ÕVÕ
K
E
T
K
E
T
)HQ%LOLPOHUL(QVWLWV
6
13
-
-
-
6RV\DO%LOLPOHU(QVWLWV
1
3
4
-
-
-
6D÷OÕN%LOLPOHUL(QVWLWV
1
-
1
-
-
-
(÷LWLP%LOLPOHUL(QVWLWV
2
3
-
-
-
7ÕS)DNOWHVL
12
-
-
-
øNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
63
90
90
46
136
0KHQGLVOLN)DNOWHVL
22
24
39
9HWHULQHU)DNOWHVL
1
3
4
6
13
=LUDDW)DNOWHVL
6
1
18
(÷LWLP)DNOWHVL
69
21
90
14
19
øODKL\DW)DNOWHVL
41
91
14
81
)HQ-(GHEL\DW)DNOWHVL
40
8
48
13
6
19
+XNXN)DNOWHVL
4
2
6
3
10
*]HO6DQDWODU)DNOWHVL
-
-
-
-
1
1
øQHJ|OøúOHWPH)DNOWHVL
-
-
-
-
-
-
0LPDUOÕN)DNOWHVL
2
3
2
2
4
'HYOHW.RQVHUYDWXYDUÕ
-
-
-
-
-
-
6D÷OÕN<NVHNRNXOX
8
-
8
4
8
12
6D÷OÕN+L]PHWOHUL0HVOHN<NVHNRNXOX
14
2
16
-
-
-
7HNQLN%LOLPOHU0HVOHN<NVHNRNXOX
16
34
-
-
-
6RV\DO%LOLPOHU0HVOHN<NVHNRNXOX
24
61
-
-
-
0XVWDIDNHPDOSDúD0HVOHN<NVHNRNXOX
-
4
4
-
-
-
.DUDFDEH\0HVOHN<NVHNRNXOX
2
3
-
-
-
øQHJ|O0HVOHN<NVHNRNXOX
4
13
-
-
-
ø]QLN0HVOHN<NVHNRNXOX
1
-
1
-
-
-
<HQLúHKLUøEUDKLP2UKDQ0HVOHN<NVHNRNXOX
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
2UKDQJD]L0HVOHN<NVHNRNXOX
*HPOLN$VÕP.RFDEÕ\ÕN0HVOHN<NVHNRNXOX
1
3
4
-
-
-
2UKDQHOL0HVOHN<NVHNRNXOX
-
-
-
-
-
-
.HOHV0HVOHN<NVHNRNXOX
3
3
-
-
-
+DUPDQFÕN0HVOHN<NVHNRNXOX
-
-
-
-
-
-
%\NRUKDQ0HVOHN<NVHNRNXOX
-
2
2
-
-
-
0HQQDQ3DVLQOL0HVOHN<NVHNRNXOX
-
-
-
-
-
-
575
723/$0
.D\QDNg÷UHQFLøúOHUL'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
dLIW$QDGDOYH<DQGDO3URJUDPÕQD.DWÕODQg÷UHQFL6D\ÕODUÕ
2013- H÷LWLP-|÷UHWLP \ÕOÕQGD oLIW DQDGDO YH \DQGDO SURJUDPÕQD NDWÕODQ |÷UHQFL
VD\ÕVÕQGD ELU |QFHNL H÷LWLP-|÷UHWLP \ÕOÕQD J|UH DUWÕú ROPXúWXU %X GXUXPGD oLIW DQDGDO
SURJUDPÕQGDNL|÷UHQFLVD\ÕPÕ]¶H\DQGDOSURJUDPÕQGDNL|÷UHQFLVD\ÕPÕ]¶HXODúPÕúWÕU
7DEORdLIW$QDGDOYH<DQGDO3URJUDPÕQD.DWÕODQg÷UHQFL6D\ÕODUÕ
-
%ø5ø0ø
-
dLIW
$QDGDO
<DQ'DO
7RSODP
dLIW$QDGDO
<DQ'DO
7RSODP
-
-
-
-
-
-
øNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU
)DNOWHVL
36
12
48
24
10
34
0KHQGLVOLN)DNOWHVL
9
11
20
13
14
9HWHULQHU)DNOWHVL
-
-
-
2
=LUDDW)DNOWHVL
14
8
0
8
16
16
24
10
34
7ÕS)DNOWHVL
(÷LWLP)DNOWHVL
2
øODKL\DW)DNOWHVL
2
0
2
32
)HQ-(GHEL\DW)DNOWHVL
12
8
20
12
19
31
+XNXN)DNOWHVL
-
-
-
-
-
-
*]HO6DQDWODU)DNOWHVL
-
-
-
-
-
-
øQHJ|OøúOHWPH)DNOWHVL
-
-
-
-
-
-
0LPDUOÕN)DNOWHVL
1
1
'HYOHW.RQVHUYDWXYDUÕ
-
-
-
-
-
-
6D÷OÕN<NVHNRNXOX
-
-
-
-
-
-
66
54
101
68
169
723/$0
.D\QDNg÷UHQFLøúOHUL'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
<D]'|QHPLg÷UHQFL6D\ÕVÕ
7DEOR<D]'|QHPLg÷UHQFL6D\ÕVÕ
g÷UHQFL6D\ÕVÕ
hQLYHUVLWHøoLQGHQg÷UHQFL6D\ÕVÕ
hQLYHUVLWH'ÕúÕQGDQ.DWÕODQg÷UHQFL6D\ÕVÕ
723/$0
.D\QDN%LULP)DDOL\HW5DSRUODUÕ
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
hQLYHUVLWHGHQ$\UÕODQg÷UHQFL6D\OÕODUÕ
7DEORhQLYHUVLWHGHQ$\UÕODQg÷UHQFL6D\OÕODUÕ
.HQGLøVWH÷LøOH
$\UÕODQ
g÷UHQLP
hFUHWLYH
.DWNÕ3D\Õ
<DWÕUPD\DQODU
%DúDUÕVÕ]OÕN
$]DPL
6UH
<DWD\*HoLú
'L÷HU
7RSODP
)HQ%LOLPOHUL(QVWLWV
-
-
13
-
6RV\DO%LOLPOHU(QVWLWV
13
-
-
2
9HIDW
16
6D÷OÕN%LOLPOHUL(QVWLWV
4
-
-
1
-
5
(÷LWLP%LOLPOHUL(QVWLWV
0
-
-
1
-
1
7ÕS)DNOWHVL
2
-
-
-
124
-
-
19
3
146
0KHQGLVOLN)DNOWHVL
8
-
-
9HWHULQHU)DNOWHVL
-
-
=LUDDW)DNOWHVL
19
-
-
(÷LWLP)DNOWHVL
93
-
-
26
31
øODKL\DW)DNOWHVL
66
-
-
3
-
69
)HQ-(GHEL\DW)DNOWHVL
-
-
9
-
187
+XNXN)DNOWHVL
0
-
-
23
-
*]HO6DQDWODU)DNOWHVL
1
-
-
1
-
øQHJ|OøúOHWPH)DNOWHVL
-
-
6
-
11
0LPDUOÕN)DNOWHVL
-
-
-
'HYOHW.RQVHUYDWXYDUÕ
0
-
-
-
0
6D÷OÕN<NVHNRNXOX
9
-
-
11
-
6D÷OÕN+L]PHWOHUL0HVOHN
<NVHNRNXOX
9
-
-
2
-
11
7HNQLN%LOLPOHU0HVOHN
<NVHNRNXOX
241
-
-
-
6RV\DO%LOLPOHU0HVOHN
<NVHNRNXOX
-
-
1
-
0XVWDIDNHPDOSDúD0<2
-
-
-
61
.DUDFDEH\0HVOHN
<NVHNRNXOX
-
-
-
87
øQHJ|O0HVOHN<NVHNRNXOX
262
-
-
12
-
ø]QLN0HVOHN<NVHNRNXOX
20
-
-
4
-
<HQLúHKLUøEUDKLP2UKDQ
0HVOHN<NVHNRNXOX
36
-
-
8
-
44
2UKDQJD]L0<2
41
-
-
-
-
41
*HPOLN$VÕP.RFDEÕ\ÕN
0<2
12
-
-
-
1
2UKDQHOL0<2
9
-
-
8
-
17
.HOHV0HVOHN<NVHNRNXOX
18
-
-
3
-
+DUPDQFÕN0HVOHN
<NVHNRNXOX
33
-
-
3
-
%\NRUKDQ0<2
10
-
-
-
-
10
0HQQDQ3DVLQOL0<2
3
-
-
-
-
1.441
0
0
1.699
%ø5ø0ø
øNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU
)DNOWHVL
723/$0
.D\QDNg÷UHQFLøúOHUL'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
15
7
150
6D÷OÕN+L]PHWOHUL
0HGLNR6RV\DO0HUNH]LoDWÕVÕDOWÕQGDJ|UHY \DSDQKHNLPOHUEXPHUNH]LQYHUGL÷LVD÷OÕN
KL]PHWOHULQLQDLOHKHNLPOHULQHGHYUHGLOPHVL\OH ³JHQoGRVWX´ H÷LWLPOHUDOÕSQLYHUVLWHOLJHQoOL÷H
GDQÕúPDQOÕNKL]PHWLYHUPH\HEDúODPÕúWÕU
³%LU LQVDQ GH÷LúLU ELU WRSOXP GH÷LúLU´ GúQFHVLQGHQ \ROD oÕNDQ NLúLOLN HNLS |QFH
DQNHWG]HQOH\HUHN|÷UHQFLOHULQKDQJLNRQXODUGDELOJLOHQPHNLVWHGLNOHULQLVDSWDPÕúROXSLKWL\Do
GX\XODQ NRQXODUD J|UH KHU \ÕO G|QHP EDúÕQGDQ LWLEDUHQ G]HQOL H÷LWLPOHU YHUPHNWH YH
|÷UHQFLOHUOH VD÷OÕNOD LOJLOL KHU NRQXGD ELUHELU \D GD WRSOX UDQGHYXOX J|UúPHOHU \DSPDNWDGÕU
6D÷OÕNGDQÕúPDQOÕ÷ÕQGDKHNLPLQSVLNRORMLNGDQÕúPDQOÕNWDSVLNROR÷XQKL]PHWYHUGL÷LHNLELQ
\DQÕVÕUDD÷Õ]YHGLúVD÷OÕ÷ÕSROLNOLQL÷LGHGLú KHNLPLYHKHPúLUHLOH JHQoOHUHYHSHUVRQHOH
KL]PHWYHUPHNWHGLU
7DEOR6D÷OÕN+L]PHWLQGHQ<DUDUODQDQg÷UHQFL+L]PHWOHUL
+L]PHWLQ1LWHOL÷L
6XQXODQ0HGLNDO+L]PHWOHU$GHW
<ÕOÕ7HGDYL
<ÕOÕ7HGDYL
g÷UHQFL'Lú7HGDYL
3HUVRQHO'Lú7HGDYL
-
g÷UHQFL7HGDYL
723/$0
.D\QDN6D÷OÕN.OWUYH6SRU'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
%DUÕQPD+L]PHWL
7DEOR%DUÕQPD+L]PHWL
0HYFXW
.DSDVLWH
KIZ
(5.(.
KIZ
(5.(.
'ROXOXN
2UDQÕ
5DELD5Õ]D%LoHQg÷UHQFL<XUGX
98
132
5DELD5Õ]D%LoHQg÷UHQFL <XUGX$VLVWDQ
12
12
12
11
1LOIHU+DWXQg÷UHQFL<XUGX
92
86
*OHU2VPDQ.|VHR÷OX.Õ]g÷UHQFL<XUGX
108
0
100
0
<HQLúHKLU++DOLO2UKDQ g÷UHQFL<XUGX
144
0
144
0
100
.DUDFDEH\0<2 g÷UHQFL<XUGX
96
96
90
84
2UKDQHOL0<2g÷UHQFL<XUGX
48
32
29
8
*HPOLNd<''1HYLQ%HGL]FL.Õ]g÷UHQFL
<XUGX
60
0
34
0
714
587
g÷UHQFL<XUWODUÕQÕQ$GÕ
723/$0
.D\QDN6D÷OÕN.OWUYH6SRU'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
5DELD5Õ]D%LoHQg÷UHQFL<XUGX
5DELD-5Õ]D %ød(1 g÷UHQFL <XUGX %ORN NDWWDQROXúPDNWDGÕU
.Õ]YHHUNHN|÷UHQFLOHULPL]HEDUÕQPDKL]PHWL
YHUPHNWHGLU
5DELD 5Õ]D %ød(1 g÷UHQFL <XUGX NLúLOLN
DSDUW RGDODUGDQ YH NLúLOLN PXWIDNVÕ]
RGDODUGDQ
ROXúPDNWDGÕU
WP
RGDODU
EDQ\ROXGXU RGDODUGD KHU |÷UHQFL\H DLW
NDU\ROD oDOÕúPD PDVDVÕ NLWDSOÕN NRPRGLQ
JL\VLGRODEÕPHYFXWWXU
1LOIHU+DWXQg÷UHQFL<XUGX
1LOIHU +DWXQ g÷UHQFL <XUGX EORN YH NDWWDQ ROXúPDNWDGÕU .Õ] YH HUNHN
|÷UHQFLOHULPL]H
EDUÕQPD
KL]PHWL
YHULOPHNWHGLU
1LOIHU +DWXQg÷UHQFL<XUGX]HPLQNDWÕQGD
oDOÕúPD VDORQX EXOXQPDNWDGÕU <XUWWD
NDEORVX]LQWHUQHWPHYFXWWXU$\UÕFDoDPDúÕU
YHWRGDVÕ79VDORQXYHELOJLVD\DURGDVÕ
|÷UHQFLOHULQNXOODQÕPÕQDVXQXOPDNWDGÕU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
*OHU2VPDQ .|VHR÷OX.Õ]g÷UHQFL
<XUGX
*OHU 2VPDQ .|VHR÷OX .Õ] g÷UHQFL
<XUGX
ROXúPDNWDGÕU
EORN
.Õ]
YH
NDWWDQ
|÷UHQFLOHULPL]H
EDUÕQPD KL]PHWL YHULOPHNWHGLU *OHU
2VPDQ .|VHR÷OX .Õ] g÷UHQFL <XUGX
NLúLOLN DSDUW RGDODUGDQ ROXúPDNWDGÕU
7P RGDODU EDQ\ROXGXU 2GDODUGD KHU
|÷UHQFL\H DLW NDU\ROD oDOÕúPD PDVDVÕ
NLWDSOÕN
NRPRGLQ
JL\VL
GRODEÕ
PHYFXWWXU=HPLQNDWWDoDOÕúPDVDORQX
EXOXQPDNWDGÕU
<XUWWD
NDEORVX]
LQWHUQHW PHYFXWWXU <XUWWD D\UÕFD
oDPDúÕU YH W RGDVÕ 79 VDORQX YH
ELOJLVD\DU
RGDVÕ
|÷UHQFLOHULQ
NXOODQÕPÕQDVXQXOPDNWDGÕU
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
%HVOHQPH+L]PHWL
hQLYHUVLWHPL] \HPHNKDQHVL LOH |÷UHQFLOHUH YH SHUVRQHOH |÷OH \HPH÷L KL]PHWL
VXQPDNWDGÕU \ÕOÕQGD \HPHN KL]PHWLQGHQ \DUDUODQDQ SHUVRQHO VD\ÕVÕ \HPHN
KL]PHWLQGHQ\DUDUODQDQ|÷UHQFLVD\ÕVÕ¶GLU
7DEOR%HVOHQPH+L]PHWL
<HPHN+L]PHWL
6XQXODQ0HUNH]OHU
<ÕOÕ<HPHN$GHGL
<ÕOÕ<HPHN$GHGL
3HUVRQHO
g÷UHQFL
3HUVRQHO
g÷UHQFL
5HNW|UON<HPHNKDQHVL
-
104
*|UNOHg÷UHWLPh\HVL
<HPHNKDQHVL
-
-
*|UNOH$UDú*|U-0HPXU
<HPHNKDQHVL
-
-
-
-
=LUDDWdLIWOLN<HPHNKDQHVL
143
214
$260<2<HPHNKDQHVL
øODKL\DW)DNOWHVL<HPHNKDQHVL
(÷LWLP)DNOWHVL<HPHNKDQHVL
6+0<2<HPHNKDQHVL
øQHJ|O
2UKDQHOL
ø]QLN
0XVWDIDNHPDOSDúD
.DUDFDEH\
.HOHV
2UKDQJD]L
629
<HQLúHKLU
344
*HPOLN
0XGDQ\D
+DUPDQFÕN
28
%\NRUKDQ
*|UNOHg÷UHQFL<HPHNKDQHVL
723/$0
.D\QDN6D÷OÕN.OWUYH6SRU'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
2012–
H÷LWLP-|÷UHWLP
\ÕOÕQGD EDúDUÕOÕ YH LKWL\Do VDKLEL |÷UHQFLPL]H \HPHN EXUVX \DUGÕP
YHULOPLúWLU g÷UHQFL 6HoPH 6ÕQDYÕ SXDQ
VÕUDODPDVÕ VRQXQFXQGD g66-6$< 6g=
YH ($ SXDQ WUOHULQH J|UH LON ¶GH
hQLYHUVLWHPL]H \HUOHúHQ |÷UHQFLOHUH
EDúDUÕOÕ
RODUDN
|÷UHQLPOHULQL
VUGUGNOHUL VUHFH FUHWVL] |÷OH
\HPH÷L\HPHLPNkQÕYHULOPLúWLU$\UÕFD
hQLYHUVLWHPL]L WHPVLOHQ \DUÕúPDODUGD VWQ EDúDUÕ J|VWHUHQ WDNÕP YH VSRUFXODUD YH PLOOL RODQ
VSRUFX |÷UHQFLOHUH GH FUHWVL] \HPHN EXUVX YHULOHELOPHNWHGLU 5DPD]DQ D\Õ ER\XQFD
|÷UHQFLOHULPL]HLIWDU\HPH÷LKL]PHWLYHULOPLúWLU
hQLYHUVLWHPL]GH \HPHNPHQVKDULFLQGHoHúLWWHQROXúDQVR÷XN PHQLOH|÷UHWLP\HVL
YHSHUVRQHO\HPHNKDQHVLQGHVDODWDEIHKL]PHWGHYHUPHNWHGLU
<HPHNKDQHOHUGH HOHNWURQLN NDUWOÕ VLVWHPH NDGHPHOL RODUDN JHoLOPLúWLU (OHNWURQLN NDUW
VLVWHPLQH LODYHWHQ \HPHN KL]PHWLQLQ GDKD KÕ]OÕ \UPHVLQL VD÷ODPDN YH D\QÕ ]DPDQGD PDGGL
VÕNÕQWÕ oHNHQ |÷UHQFLOHULPL]H \DUGÕPFÕ ROPDN DPDFÕ\OD \HPHN GD÷ÕWÕP QRNWDODUÕQGD PHQGH oHúLGLGD÷ÕWPDN]HUHSDUW-WÕPH|÷UHQFLoDOÕúPDVÕQDLPNDQVD÷ODQPÕúWÕU$\UÕFDEX|÷UHQFLOHU
LúND]DVÕQDNDUúÕVLJRUWD\DSWÕUÕOPÕúWÕU
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
.OWUHO)DDOL\HWOHU
7DEOR. g÷UHQFL7RSOXOXNODUÕ7DUDIÕQGDQ']HQOHQHQ .OWUHO)DDOL\HWOHU
<ÕOÕ
(WNLQOLN6D\ÕVÕ
*H]L
23
.RQIHUDQV
9
3DQHO
13
6|\OHúL
4
*|VWHUL
6HPLQHU
7RSODQWÕ
ùHQOLN7RSOXOXN*QOHUL)HVWLYDO
0]LN'LQOHWLVL
)LOP*|VWHULPL
.DPSDQ\D
E÷LWLP
4
$QPD<U\ú7|UHQL
.RQJUHYH.RQJUH\H.DWÕOÕP
6HUJL
2
<DUÕúPD
6HPSR]\XP
1
dDOÕúWD\
42
'X\DUOÕOÕN3URMHVL
7XUQXYD
2\XQ3URYDVÕ
'D÷7ÕUPDQÕúÕYH'R÷D YU\ú
9
'HUJL
3URMH
3ODWIRUP
5DG\R3URJUDPÕ
2
6WDQW
*HQHO.XUXO
)RWR÷UDI6HUJLVL
=L\DUHW
1
'LQOHWLúLLUQH\
7DQÕWÕPJQOHUL
1
.DPS
.XWODPD
4
'DOÕú
)RUXP
6XQXP
7HNQLN*H]L
7HRULN6ÕQDY
2
)XDU
1
.DPS
1
8oXú(WNLQOL÷L
723/$06$<,6,
.D\QDN6D÷OÕN.OWUYH6SRU'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
(WNLQOLN$GÕ
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
<ÕOÕ
.DWÕOÕPFÕ6D\ÕVÕ
600
800
60
300
200
400
900
111
<ÕOÕ
(WNLQOLN6D\ÕVÕ
30
4
12
20
19
1
29
80
2
28
6
18
4
2
1
4
31
457
<ÕOÕ
.DWÕOÕPFÕ6D\ÕVÕ
800
210
140
140
900
90
49.656
7RSOXOXN$GÕ
h\H
6D\ÕVÕ
h\H
6D\ÕVÕ
7RSOXOXN$GÕ
$NXW$UDPD.XUWDUPD7RSOXOX÷X
44
øNWLVDW7RSOXOX÷X
20
$OWHUQDWLI0HG\D9H*D]HWHFLOLN7RSOXOX÷X
20
øODKL\DW$NDGHPL7RSOXOX÷X
20
$UDS'Q\DVL9H.OWUOHUL7RSOXOX÷X
øQHJ|OøúOHWPH7RSOXOX÷X
80
%LU8PXW2O%HQLPøoLQ7RSOXOX÷X
41
øQVDQ.D\QDNODUL7RSOXOX÷X
20
'DQV7RSOXOX÷X
øQVDQVL]$UDoODU7RSOXOX÷X
-
(WLN7RSOXOX÷X
-
øúOHWPH7RSOXOX÷X
21
)RWR÷UDI$PDW|UOHUL7RSOXOX÷X
.DINDV\D%LOLPVHO$UDúWLUPDODU7RSOXOX÷X
24
*HQo.DOHPOHU7RSOXOX÷X
20
.DPX<|QHWLPL7RSOXOX÷X
*HQo7HPD7RSOXOX÷X
38
.LP\D7RSOXOX÷X
93
-
0DNLQD7RSOXOX÷X
93
øQHJ|O0<2.OWU6DQDW6SRU9H6)7RSOXOX÷X
20
0DOL\H7RSOXOX÷X
62
.DUDFDEH\0\R.OWU6DQDW 7RSOXOX÷X
21
0DWHPDWLN7RSOXOX÷X
22
.L]LOD\7RSOXOX÷X
20
0LPDUOLN7RSOXOX÷X
.LWDS7RSOXOX÷X
20
2WRPRWLY
44
0HYODQD\L7DQLPD9H7DQLWPD7RSOXOX÷X
20
3VLNRORML7RSOXOX÷X
46
0RGD7DVDULP7RSOXOX÷X
20
3VLNRORMLN'DQLúPD9H5HKEHUOLN7RSOXOX÷X
41
5RERW7RSOXOX÷X
94
+XNXN)DNOWHVL.OWU6DQDW7RSOXOX÷X
0R]DLN7RSOXOX÷X
-
0]LN7RSOXOX÷X
6RV\RORML7RSOXOX÷X
20
5DG\R9H7HOHYL]\RQ7RSOXOX÷X
20
6W7RSOXOX÷X.DUDFDEH\
20
6D÷OLNOL<DúDP9H'R÷DO%HVOHQPH7RSOXOX÷X
7DULK9H.OWU7RSOXOX÷X
23
6D÷OLN9H(WLN'úQFH7RSOXOX÷X
7HNQRORMLNøQRYDV\RQ7RSOXOX÷X
6LQHPD7RSOXOX÷X
7HNVWLO0KHQGLVOL÷L7RSOXOX÷X
60
7RSOXP*|QOOOHUL7RSOXOX÷X
20
7XUL]P(OoLOHUL7RSOXOX÷X
43
7L\DWUR7RSOXOX÷X
7UN7LSg÷UHQFLOHUL8OXVODUDUDVL
7RSOXOX÷X
7UN'Q\DVL9H.OWU7RSOXOX÷X
24
7UNoH(÷LWLPL.OWU9HdDOLúPD
7RSOXOX÷X
20
<RJD7RSOXOX÷X
20
8OXGD÷+XNXN7RSOXOX÷X
<XUW'LúL(÷LWLP9H.OWU7RSOXOX÷X
8OXGD÷6W7RSOXOX÷X
28
$OWLQ.HSoH7RSOXOX÷X
8OXVODU$UDVLøOLúNLOHU7RSOXOX÷X
24
$UNHRORML7RSOXOX÷X
40
8OXVODUDUDVL9HWHULQHUg÷UHQFLOHUL
7RSOXOX÷X
33
$VWURQRPL7RSOXOX÷X
21
9HWHULQHU7RSOXOX÷X
20
$WDWUNo'úQFH7RSOXOX÷X
40
=H\WLQ7RSOXOX÷X
%LOJL7HNQRORMLOHUL7RSOXOX÷X
46
=LUDDW7RSOXOX÷X
21
%LOLúLP7RSOXOX÷X
$PDW|U%DOLNoLOLN7RSOXOX÷X
23
%LOLPVHO$UDúWLUPDODU7RSOXOX÷X
$WOL6SRU7RSOXOX÷X
%LOLP9H'úQFH7RSOXOX÷X
%LVLNOHW7RSOXOX÷X
%L\RVLVWHP0KHQGLVOL÷L7RSOXOX÷X
63
%ULo7RSOXOX÷X
28
%L\RORML7RSOXOX÷X
94
'D÷FLOLN9H'R÷D6SRUODUL7RSOXOX÷X
28
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
7RSOXOXN$GÕ
h\H
6D\ÕVÕ
h\H
6D\ÕVÕ
7RSOXOXN$GÕ
dHYUH7RSOXOX÷X
112
.D\DN7RSOXOX÷X
'R÷D*|]OHP7RSOXOX÷X
36
.RUXPDOL)XWERO7RSOXOX÷X
41
(NRQRPHWUL7RSOXOX÷X
0D÷DUD$UDúWLUPDODU7RSOXOX÷X
30
(OHNWURQLN0KHQGLVOL÷L7RSOXOX÷X
0RWRU6SRUODUL7RSOXOX÷X
(QGVWUL0KHQGLVOL÷L7RSOXOX÷X
24
2NoXOXN7RSOXOX÷X
(QHUML7RSOXOX÷X2UKDQJD]L
5DIWLQJ7RSOXOX÷X
24
(YUHQVHO6D÷OLN7RSOXOX÷X
48
6DWUDQo7RSOXOX÷X
)HOVHIH7RSOXOX÷X
33
6XDOWL7RSOXOX÷X
64
*HQo(÷LWLPFLOHU7RSOXOX÷X
30
7DHNZDQ-'R7RSOXOX÷X
*HQo)L]LNoLOHU7RSOXOX÷X
22
8OXGD÷2U\DQWULQJ*XUXEX7RSOXOX÷X
*HQo*LULúLPFLOHU7RSOXOX÷X
hQLYHUVLWHOL%XUVDVSRUOXODU7RSOXOX÷X
-
*LGD7RSOXOX÷X
43
-
-
dDOLúPD(NRQRPLVL9H(QGVWULøOLúNLOHUL7RSOXOX÷X
&XPKXUL\HWoL*HQoOLN7RSOXOX÷X
40
+DYDFLOLN7RSOXOX÷X
31
*HPOLN'HQL]FLOLN7RSOXOX÷X
723/$0
4106
.D\QDN6D÷OÕN.OWUYH6SRU'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
6DWUDQo7RSOXOX÷X
6DWUDQFÕWDQÕWPDNVHYGLUPHNYHGDKDJHQLú
NLWOHOHUH \D\PDN hQLYHUVLWHPL]L \HUHO
8OXVDO YH 8OXVODUDUDVÕ \DUÕúPDODUGD HQ L\L
úHNLOGHWHPVLOHWPHNEDúOÕFDDPDoODUÕGÕU
hQLYHUVLWHPL] 6DWUDQo 7RSOXOX÷X KHU \ÕO
|÷UHQFLOHUH 2UJDQL]DV\RQ (÷LWLPL DGÕ DOWÕQGD
³6DWUDQoWD
2UJDQL]DV\RQ
+DNHPOLN
(úOHúWLUPH3URJUDPÕ(÷LWLPL´YHUPHNWHGLU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
80
YH
0DNLQH7RSOXOX÷X
%|OP
|÷UHQFLOHULQH
PDNLQH
PKHQGLVOL÷LQLQ LoHUL÷LQL \DSÕVÕQÕ
PHVOHNL RODQDNODUÕQÕ WDQÕWPDN E|OP
|÷UHQFLOHUL
DUDVÕQGD
LOHWLúLPL
VD÷OD\DUDN
RUWDN
UQOHU
ROXúWXUXOPDVÕQD
DPDoODUÕGÕU
\DUGÕP
0HVOHNL
HWPHN
NRQXODUGD
NRQIHUDQVODU VHPLQHUOHU 3DQHOOHU G]HQOH\HUHN |÷UHQFLOHULQ ELOJLOHULQLQ DUWÕUÕOPDVÕQD YH \HQL
UQOHULQNHúIHGLOPHVLQH\DUGÕPFÕROPDNWDGÕU
6XDOWÕ7RSOXOX÷X
86$7 oDOÕúPDODUÕQD NDWÕODQ |÷UHQFLOHULQ
VRV\DOYHVSRUWLIDNWLYLWHOHULQLJHOLúWLUPHOHULQH
YH GR÷D VHYJLVLQLQ DUWWÕUÕOPDVÕQD NDWNÕGD
EXOXQPD\ÕDPDoODPDNWDGÕU
6XDOWÕVSRUODUÕLOHLOJLOLSDQHOOHUG]HQOH\HUHN
EX
VSRUOD
LOJLOHQHQ
WP
|÷UHQFLOHUL
ELOJLOHQGLUPH\LKHGHIOHU
0]LN7RSOXOX÷X
\ÕOÕQGD NXUXODQ YH IDDOL\HWOHULQH
ROGXNoD KÕ]OÕ ELU úHNLOGH EDúODPÕú RODQ
WRSOXOXNWXU øNL \ÕO VRQUDVÕQGD 8OXGD÷
hQLYHUVLWHVL
QGHHQoRN\H\H VDKLSRODQ
LNLQFLWRSOXOXNKDOLQHJHOPLúWLU%XUVD
GD
ELWPLú YH VRQ GHPOHULQL \DúD\DQ DPDW|U
JUXSODUYHFDQOÕP]LNNOWUQQWHNUDU
\HúHUPHVLQGH ELU QXPDUDOÕ HWNHQ
ROPXúWXU 8OXGD÷ hQLYHUVLWHVL 0]LN
)HVWLYDOL8h0]LN7RSOXOX÷X
QXQWHN
EDúÕQDPLQLúHQOLNKDOLQHJHWLUGL÷LIHVWLYDOGLU
81
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
'D÷FÕOÕNYH'R÷D6SRUODUÕ7RSOXOX÷X
1L÷GH $ODGD÷ODU JQH\ E|OJHVLQGH NÕú
WÕUPDQÕúÕ
G]HQOHPLúOHUGLU
8OXGD÷
hQLYHUVLWHVLQLQ GHVWH÷L\OH 'D÷FÕOÕN YH
'R÷D 6SRUODUÕ 7RSOXOX÷X WDUDIÕQGDQ
RUJDQL]H
HGLOHQ
JHUoHNOHúWLULOGL÷L
GRNX]XQFXVXQXQ
³$WD¶\D
ED÷OÕOÕN
8OXGD÷ =LUYH 7ÕUPDQÕúÕ¶QD KHU \ÕO
7UNL\H¶QLQoHúLWOLQLYHUVLWHOHULQGHQoRN
VD\ÕGDGD÷FÕNDWÕOPDNWDGÕU
.D\DN7DNÕPÕ
0DUW D\ÕQGD 8OXGD÷¶GD JHUoHNOHúWLULOHQ .D\DN 7UNL\H ùDPSL\RQDVÕQGD hQLYHUVLWHPL] .D\DN
7DNÕPÕ$OS'LVLSOLQLGDOÕQGD7UNL\HùDPSL\RQXROPXúWXU
6DORQ)XWEROX7DNÕPÕ
0DUW
D\ÕQGD
hQLYHUVLWHOHUDUDVÕ
dDQDNNDOH¶GH
6DORQ
G]HQOHQHQ
)XWEROX
0VDEDNDODUÕQGD(UNHN7DNÕPÕ%D\DQ7DNÕPÕ
2OPXúWXU
%DGPLQWRQ7DNÕPÕ
hQLYHUVLWHOHUDUDVÕ PVDEDNDODUGD EDúDUÕ HOGH
HGLS $YUXSD ùDPSL\RQDVÕQD NDWÕOPD\D KDN
ND]DQPÕúODUGÕU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
82
<ÕOÕQGD<DSÕODQ)DDOL\HWOHU
%XUVD%|OJH'HYOHW6HQIRQL2UNHVWUDVÕ\ÕOÕLoHULVLQGH2FDN-0D\ÕVG|QHPLQGH 3URI'U
0HWH&HQJL].OWU0HUNH]LQGHoHúLWOLNRQVHUOHUG]HQOHPLúNODVLNP]LNVHYHUOHUHP]LN]L\DIHWL
\DúDWPÕúWÕU
1LOIHU
.D\PDNDPOÕ÷Õ
WDUDIÕQGDQ
³/LVHOHUDUDVÕ 0]LN <DUÕúPDVÕ´ G]HQOHQPLú
YH\R÷XQLOJLJ|UPúWU
hQLYHUVLWHPL] )DNOWH<NVHNRNXO0HVOHN
<NVHN 2NXOODUÕ +D]LUDQ D\ÕQGD
PH]XQL\HW
W|UHQOHULQL
YH
SURYDODUÕQÕ
JHUoHNOHúWLUPLúWLU
83
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6SRU+L]PHWOHUL
7DEOR6SRU+L]PHWOHUL
)DDOL\HW6D\ÕVÕ
6SRUFX6D\ÕVÕ
$QWUHQ|UøGDUHFL6D\ÕVÕ
.XUXPøoL
8
14
.XUXP'ÕúÕ
24
282
21
723/$0
1.574
.D\QDN6D÷OÕN.OWUYH6SRU'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
g÷UHQFLOHUH6XQXODQ'L÷HU+L]PHWOHU
)DUDEL'H÷LúLP3URJUDPÕ
2013- H÷LWLP-|÷UHWLP \ÕOÕQGD hQLYHUVLWHPL]H )DUDEL 'H÷LúLP 3URJUDPÕ LOH JHOHQ
|÷UHQFLVD\ÕVÕQGDELU|QFHNLH÷LWLP-|÷UHWLP\ÕOÕQDJ|UHDUWÕúROPXúWXU
7DEOR)DUDEL'H÷LúLP3URJUDPÕ.DSVDPÕQGD*LGHQ*HOHQg÷UHQFL6D\ÕODUÕ
'H÷LúLP3URJUDPÕQGDQ
<DUDUODQDQ
-
-
-
*LGHQg÷UHQFL
61
61
*HOHQg÷UHQFL
93
164
218
.D\QDN)DUDEL.XUXP.RRUGLQDW|UO÷
(UDVPXV'H÷LúLP3URJUDPÕ
8OXGD÷ hQLYHUVLWHVL $YUXSD %LUOL÷L (÷LWLP YH *HQoOLN 3URJUDPODUÕQGDQ +D\DW ER\X
g÷UHQPH(UDVPXV 3URJUDPÕQÕ \ÕOÕQGDQ EX \DQD EDúDUÕ LOH VUGUPHNWHGLU -
$NDGHPLN \ÕOÕQGD %DKDU G|QHPLQGH |÷UHQFLPL]LQ GH÷LúLPGHQ \DUDUODQPD\D EDúODGÕ÷Õ EX
SURJUDPGD KHU \ÕO JLGHQ YH JHOHQ |÷UHQFL VD\ÕODUÕPÕ] DUWPÕú YH JQP]GH -
WRSODPGD|÷UHQFLPL]EXRODQDNWDQ\DUDUODQPÕú\DEDQFÕ|÷UHQFL|÷UHQLPKDUHNHWOLOL÷L
NDSVDPÕQGD QLYHUVLWHPL]LQ IDUNOÕ E|OPOHULQGH H÷LWLP DOPÕúWÕU 'HUV 9HUPH +DUHNHWOLOL÷L
NDSVDPÕQGDJQP]HNDGDU|÷UHWLP\HPL]oHúLWOL$YUXSDhQLYHUVLWHOHULQGHGHUVYHUPLú
\DEDQFÕ|÷UHWLP\HVLGHUVYHUPHN]HUHQLYHUVLWHPL]HJHOPLúWLU8OXGD÷hQLYHUVLWHVL
\ÕOÕQGD DOGÕ÷Õ *HQLúOHWLOPLú (UDVPXV hQLYHUVLWH %H\DQQDPHVL -IC-1-2009-1-75-
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
84
(5$6086-(8&;-LOH-DNDGHPLN\ÕOÕQDNDGDUSURJUDPODUDGDKLOROPDKDNNÕQÕHOGH
HWPLúWLU
(UDVPXV SURJUDPÕ NDSVDPÕQGD oHúLWOL ONHOHU YH QLYHUVLWHOHU LOH \DSWÕ÷Õ ¶GHQ ID]OD
LNLOL DQODúPDODU VD\HVLQGH EXJQH GHN (UDVPXV 3URJUDPÕ oHUoHYHVLQGH 8OXGD÷ hQLYHUVLWHVL
WRSODP|÷UHQFLYH|÷UHWLP\HVLGH÷LúLPLDoÕVÕQGDQ7UNL\H
GHHQoRNGH÷LúLPLJHUoHNOHúWLUHQYH
\NVHN EWoH\H VDKLS QLYHUVLWHOHULQGHQ ELUL ROPXúWXU gQP]GHNL \ÕOODUGD KHGHILPL] GDKD
ID]ODVD\ÕGD|÷UHQFLYH|÷UHWLP\HPL]LQEXRODQDNWDQ\DUDUODQPDVÕQÕVD÷ODPDNWÕU
7DEOR(UDVPXV'H÷LúLP3URJUDPÕ.DSVDPÕQGD*LGHQ*HOHQg÷UHQFL6D\ÕODUÕ
'H÷LúLP7U
'H÷LúLP3URJUDPÕQGDQ
<DUDUODQDQ
-
-
g÷UHQLP
6WDM
g÷UHQLP
44
6WDM
10
46
41
*LGHQg÷UHQFL
7RSODP
*HOHQg÷UHQFL
7RSODP
.D\QDN(5$6086.XUXP.RRUGLQDW|UO÷
7DEOR(UDVPXV.DSVDPÕQGD<ÕOÕQGD3URWRNROøP]DODQDQhQLYHUVLWHOHU
%LULP
$QODúPD<DSÕODQ
hONH
$QODúPD<DSÕODQhQLYHUVLWH
øNWLVDGLYHøGDUL%LULPOHU)DNOWHVL
/LWYDQ\D
$O\WDXV.ROHJLMD
øNWLVDGLYHøGDUL%LULPOHU)DNOWHVL
øVSDQ\D
8QLYHUVLW\RI*UDQDGD
(÷LWLP)DNOWHVL
$OPDQ\D
7HFQLVFKH8QLYHUVLWlW'UHVGHQ
(÷LWLP)DNOWHVL
øWDO\D
&RQVHUYDWRULRGL0XVLFD
/5HILFH
- )URVLQRQH
(÷LWLP)DNOWHVL
/LWYDQ\D
.ODLSHGLD8QLYHUVLW\
$OPDQ\D
+RFKVFKXOH 'DUPVWDGW 8QLYHUVLW\ RI $SSOLHG
6FLHQFHV
/HWRQ\D
/DWYLMDV 0DNVODV $NDGHPLMD $UW $FDGHP\ RI
/DWYLD
+XNXN)DNOWHVL
$OPDQ\D
8QLYHUVLW\RI&RORJQH
øODKL\DW)DNOWHVL
øVSDQ\D
8QÕYHUVLGDG$XWRQRPD'H0DGULG
0KHQGLVOLN)DNOWHVL
*]HO6DQDWODU)DNOWHVL
.D\QDN(5$6086.XUXP.RRUGLQDW|UO÷
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
(QJHOVL]8OXGD÷
\ÕOÕQGDHQJHOOL|÷UHQFLOHULPL]LQ\DSWÕ÷ÕHWNLQOLNOHU
¾ (QJHOOLOHU+DIWDVÕLoLQ)DUNÕQGDOÕ÷ÕQÕ<NVHOWVORJDQÕLOH%DORQùHQOL÷LG]HQOHQPLúWLU
¾ (QJHOOL |÷UHQFLOHULPL]H GDKD ID\GDOÕ ROPDQÕQ \|QWHPOHULQL DUDúWÕUPDN ]HUH 6OH\PDQ
'HPLUHO hQLYHUVLWHVLQLQ HY VDKLSOL÷LQGH JHoHNOHúWLULOHQ JQON oDOÕúWD\D NDWÕOÕP
VD÷ODQPÕúWÕU
¾ $GHP.8<80&8LOH+HUNHVøoLQ(QJHOVL]+D\DW.RQIHUDQVÕG]HQOHQPLúWLU
¾ 8OXGD÷hQLYHUVLWHVL5HNW|UO÷YHg÷UHQFL7RSOXOXNODUÕWDUDIÕQGDQRUJDQL]HHGLOHQ)LGDQ
'LNPHùHQOL÷LQHNDWÕOPÕúWÕU
¾ (NLP– 2FDNWDULKOHULDUDVÕQGDFUHWVL]øQJLOL]FHNXUVXG]HQOHQPLúWLU
¾ (NLPhONHPøoLQ (QJHO7DQÕPÕ\RUXP.RQIHUDQVÕJHUoHNOHúWLULOPLúWLU
¾ '26$%- 6,$'³*|QOP]H'RNXQGX´SURMHVLLOHSODVWLNYHND÷ÕWDWÕNODU WRSODQPÕúWÕU
¾ %H\D] %DVWRQ ùDK¶D .DUúÕ ,9 *HOHQHNVHO 6DWUDQo 7XUQXYDVÕ $OWÕ 1RNWD .|UOHU 'HUQH÷L Lú
ELUOL÷LLOHJHUoHNOHúWLULOPLúWLU
¾ 'Q\D(QJHOOLOHU*QLoLQ3RVWHU$ILú\DUÕúPDVÕG]HQOHQPLúWLU
$\UÕFD \ÕOÕQGD hQLYHUVLWHPL]GHNL HQJHOOL |÷UHQFLOHU YH SHUVRQHOOHU LoLQ PHWUH
\D\DNDOGÕUÕPÕDGHWUDPSDYHDGHWHQJHOOLDVDQV|U\DSWÕUÕOPÕúWÕU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
86
g÷UHQFL.RQVH\L
6LKLUOL
.DOHPOHU
G]HQOHPLú
ROGX÷X
3URMHVL
g6<0¶QLQ
/LVDQV
<HUOHúWLUPH
6ÕQDYÕ/<6¶\H QLYHUVLWHPL]GH JLUHFHN RODQ
DGD\ODUD VÕQDY HVQDVÕQGD GD÷ÕWÕODQ NÕUWDVL\H
VHWOHULQLQ VÕQDY oÕNÕúÕQGD WRSODQDUDN LKWL\Do
VDKLSOHULQH XODúWÕUÕOPDVÕQÕ DPDoOD\DQ ELU VRV\DO
VRUXPOXOXN SURMHVLGLU 3URMH VRQXQGD \DNODúÕN
DGHW NÕUWDVL\H VHWL WRSODQDUDN LKWL\Do
VDKLSOHULQHXODúWÕUÕOPÕúWÕU
)LQDO 6DEDKODUÕ dRUED 3URMHVL )LQDO VÕQDYODUÕ
]DPDQÕ NDKYDOWÕ \DSDPDGDQ VÕQDYD \HWLúPH\H
oDOÕúDQ |÷UHQFLOHU LoLQ JQ ER\XQFD KHU VDEDK
¶GDQ |÷OHQ ¶D NDGDU WRSODPGD EDUGDNoRUEDLNUDPHGLOPLúWLU
%DQD 6RU 3URMHVL 2013- H÷LWLP G|QHPLQGH QLYHUVLWHPL]H LON GHID ND\ÕW \DSDFDN
|÷UHQFLOHULoLQX\JXODQDQRU\DQWDV\RQSURMHVLGLU3URMHNDSVDPÕQGDQLYHUVLWHPL]H\HQL\HUOHúHQ
|÷UHQFLOHU |÷UHQFL LúOHUL GDLUHVL EDúNDQOÕ÷Õ LúELUOL÷L LOH VRV\DO PHG\D ]HULQGHQ \DSÕODQ
ELOJLOHQGLUPH oDOÕúPDODUÕ LOH EDúOD\DQ SURMH %XUVD %\NúHKLU %HOHGL\HVL¶QLQ NDWNÕODUÕ\OD
|÷UHQFLOHULQ ND\ÕW LoLQ %XUVD¶\D LON DGÕP DWPDVÕQGDQ LWLEDUHQ úHKLUOHUDUDVÕ RWREV WHUPLQDOLQGH
NDUúÕODQPDVÕULQJDUDoODUÕLOHPHUNH]NDPSVHXODúÕPODUÕQÕQVD÷ODQPDVÕND\ÕWHVQDVÕQGDJ|QOO
|÷UHQFLOHUWDUDIÕQGDQND\ÕWGDQÕúPDQOÕ÷ÕQÕQJHUoHNOHúWLULOPHVLLOH,DúDPDVÕQÕ(\OOµWH
JHUoHNOHúHQ YH QLOIHU EHOHGL\HVL NDWNÕODUÕ\OD J|NVHOLQ VDKQH DOGÕ÷Õ KRú JHOGLQ úHQOL÷LQLQGH
G]HQOHQPHVL LOH GH ,, DúDPDVÕ WDPDPODQDQ SURMHQLQ |QP]GHNL G|QHPGH LVH µ¶ùHKLU
2U\DQWDV\RQX¶QXNDSVD\DQ,,,$úDPDVÕQÕQGDJHUoHNOHúPHVLLOHSURMHWDPDPODQDFDNWÕU
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
$UDúWÕUPD+L]PHWOHUL
hQLYHUVLWHPL]GH\ÕOÕQGDNXUXODQ$NDGHPLN%LOJL6LVWHPL8$.%ø6DUDFÕOÕ÷ÕLOHRQ
ELQOHUFHPDNDOHNLWDSELOGLULSURMHYHEHQ]HULDNDGHPLNIDDOL\HWYHoÕNWÕND\ÕWDOWÕQDDOÕQPÕúWÕU
%XYHULWDEDQÕVUHNOLJQFHOOHQPHNWHYHYHULVD\ÕVÕYHLoHUL÷LVUHNOL]HQJLQOHúPHNWHGLU
.XOODQÕFÕODU
hQLYHUVLWHPL]
DQD
VD\IDVÕQGD
\HU
DODQ
EXWRQGDQ
YH\D
KWWSXDNELVXOXGDJHGXWU DGUHVLQL NXOODQDUDN DNDGHPLN \D\ÕQ YH IDDOL\HWOHULQL RWRPDV\RQ
VLVWHPLQHJLUPHNWHGLU
2011-201 \ÕOODUÕQÕ NDSVD\DQ :HE 2I 6FLHQFH (OHNWURQLN 9HUL 7DEDQÕQGD \HU DODQ
8OXGD÷hQLYHUVLWHVLDGUHVOLGRNPDQODUGDQDGHGLQLQ6&,-([S$+&,YH66&,ELOLPVHO
PDNDOH\D\ÕQODQPÕúWÕU
7DEOR:HE2I6FLHQFH (OHNWURQLN9HUL7DEDQÕQGD<HU$ODQ8OXGD÷hQLYHUVLWHVL$GUHVOL
'RNPDQODUÕQ.D\QDNODUÕQD*|UH'D÷ÕOÕPÕ
6&,-([S$+&,
6&,-([S
66&,
$+&,
0DNDOH
0DNDOH
0DNDOH
0DNDOH
41
11
32
6
42
3
723/$0
1.676
1.601
115
<ÕOODU
.D\QDN3URMH<|QHWLP0HUNH]L
<ÕOÕ
<ÕOÕ
41
6&,([S$+&,
0DNDOH
<ÕOÕ
6&,([S0DNDOH
32
42
66&,0DNDOH
11
6
3
$+&,0DNDOH
ùHNLO1. :HE2I6FLHQFH (OHNWURQLN9HUL7DEDQÕQÕQ8h.D\QDNODUÕQD*|UH'D÷ÕOÕPÕ
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
88
%LOLPVHO$UDúWÕUPD3URMHOHUL.RRUGLQDV\RQX %LULPL
6D\ÕOÕ .DQXQ
XQ GH÷LúLN 0DGGHVLQH GD\DQÕODUDN oÕNDUÕODQ <NVHN|÷UHWLP
.XUXPODUÕ %LOLPVHO $UDúWÕUPD 3URMHOHUL +DNNÕQGD <|QHWPHOLN
LQ PDGGHVL X\DUÕQFD %LOLPVHO
$UDúWÕUPD 3URMHOHULQLQ .DEXO 'H÷HUOHQGLULOPHVL 'HVWHNOHQPHVL YH ø]OHQPHVL .RPLV\RQX
NXUXOPXú YH EX NRPLV\RQXQ VHNUHWDU\D KL]PHWOHULQL \UWPHN ]HUH \ÕOÕQGD ROXúWXUXODQ
%LOLPVHO$UDúWÕUPD3URMHOHUL%LULPL\ÕOÕQGDGDIDDOL\HWOHULQHGHYDPHWPLúWLU
%LOLPVHO$UDúWÕUPD3URMHOHUL%LULPLQLQWHPHODPDoODUÕ
¾ $ODQÕQGDELOLPHHYUHQVHOYH\DXOXVDO|OoOHUGHNDWNÕ\DSPDVՁONHQLQWHNQRORMLNHNRQRPLN
VRV\DO YH NOWUHO NDONÕQPDVÕQD NDWNÕ VD÷ODPDVÕ EHNOHQHQ ELOLPVHO LoHULNOL hQLYHUVLWH LoL
YHYH\D GÕúÕ XOXVDO YHYH\D XOXVODUDUDVÕ NXUXP \D GD NXUXOXúODUÕQ NDWÕOÕPODUÕ LOH \DSÕODFDN
DUDúWÕUPDSURMHOHULQLGHVWHNOHPHN
¾ hQLYHUVLWH ELOLP SROLWLNDVÕQD X\JXQ |QFHOLNOL DUDúWÕUPD DODQODUÕQÕ YH NRQXODUÕ EHOLUOHPHN
EXQODUDEWoHROXúWXUPDN
¾ 'HVWHNOHQHQ ELOLPVHO DUDúWÕUPD SURMHOHULQLQ G]HQOL RODUDN \UWOPHVL L]OHQPHVL YH
VRQXoODQGÕUÕOPDVÕQÕVD÷ODPDN
¾ $UDúWÕUPD VRQXoODUÕQÕQ XOXVODUDUDVÕ \D\ÕQD G|QúPQ DUWÕUÕFÕ |QOHPOHU YH WHúYLNOHU
JHOLúWLUPHNWLU
7DEOR%LOLPVHO$UDúWÕUPD3URMHOHUL
<ÕOÕQDGDQ
'HYUHGHQ
3URMH6D\ÕVÕ
<ÕOÕQGD
<HQL(NOHQHQ
3URMH6D\ÕVÕ
7DPDPODQDQ
3URMH6D\ÕVÕ
'HVWHNOHQHQ
7RSODP3URMH
6D\ÕVÕ
øSWDO(GLOHQ
3URMH6D\ÕVÕ
5HNW|UON%$3
7DUDIÕQGDQ
'HVWHNOHQHQ3URMH
6D\ÕVÕ
493
198
88
6
7h%ø7$.
.D\QDNODUÕQGDQ
'HVWHNOHQHQ 3URMH
6D\ÕVÕ
22
1
'L÷HU.D\QDNODUGDQ
'HVWHNOHQHQ3URMH
6D\ÕVÕ6$17(=
3
12
-
-
547
110
887
7
3URMH7U
723/$0
.D\QDN%LOLPVHO$UDúWÕUPD3URMH .RRUGLQDV\RQX%LULPL
89
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
(GLW|UONYH+DNHPOLN<DSDQg÷UHWLPh\HVL6D\ÕODUÕ
hQLYHUVLWHPL]GH \ÕOÕQGD |÷UHWLP \HVL WDUDIÕQGDQ NLWDS |÷UHWLP \HVL
WDUDIÕQGDQGHUJLGHHGLW|UONKDNHPOLN\DSÕOPÕúWÕU
7DEOR(GLW|UONYH+DNHPOLN<DSDQg÷UHWLPh\HVL6D\ÕODUÕ
(GLW|UON+DNHPOLN
<DSDQg÷UHWLP
h\HVL6D\ÕVÕ
(GLW|UON+DNHPOLN
<DSÕODQ.LWDS6D\ÕVÕ
'HUJL+DNHPOL÷L
<DSDQg÷UHWLP
h\HVL6D\ÕVÕ
+DNHPOL÷L<DSÕODQ
'HUJL6D\ÕVÕ
TÕS)DNOWHVL
1
1
-
-
øø%)DNOWHVL
9
20
0KHQGLVOLN
)DNOWHVL
1
124
9HWHULQHU
)DNOWHVL
3
-
30
=LUDDW)DNOWHVL
24
49
(÷LWLP)DNOWHVL
18
-
1
øODKL\DW)DNOWHVL
13
33
)HQ(GHEL\DW)DN
14
21
141
*]HO6DQDWODU
)DNOWHVL
4
4
13
6D÷OÕN
<NVHNRNXOX
-
-
2
3
6D÷OÕN+L]PHWOHUL
0<2
-
-
1
7HNQLN%LOLPOHU
0<2
-
10
6RV\DO%LOLPOHU
0<2
2
-
2
1
0HQQDQ3DVLQOL
0<2
-
-
1
1
*HPOLN$.
0<2
-
-
1
4
46
568
%LULPOHU
7RSODP
.D\QDN%LULP)DDOL\HW5DSRUX
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
90
hQLYHUVLWHPL]/LVDQVVW(÷LWLP$ODQg÷UHQFLOHULQ+D]ÕUODGÕNODUÕ7H]OHU
\ÕOÕQGD /LVDQVVW H÷LWLP DODQ |÷UHQFLOHULPL] WDUDIÕQGDQ KD]ÕUODQDQ WH]OHULQ ¶VL
\NVHNOLVDQV¶LGHGRNWRUDWH]LGLU
7DEOR$ODQODUD*|UH7H]6D\ÕODUÕ
%LULPOHU
<NVHN/LVDQV
'RNWRUD
7RSODP
6RV\DO%LOLPOHUL(QVWLWV
63
)HQ%LOLPOHUL(QVWLWV
22
101
6D÷OÕN%LOLPOHUL(QVWLWV
6
13
(÷LWLP%LOLPOHUL(QVWLWV
9
1
10
157
45
723/$0
.D\QDN%LULP)DDOL\HW5DSRUX
<NVHN/LVDQV
'RNWRUD
6RV\DO%LOLPOHUL
(QVWLWV
)HQ%LOLPOHUL
(QVWLWV
6D÷OÕN%LOLPOHUL
(QVWLWV
(÷LWLP%LOLPOHUL
(QVWLWV
ùHNLO. $ODQODUD*|UH7H]6D\ÕODUÕ
91
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6D÷OÕN+L]PHWOHUL
hQLYHUVLWHPL] EQ\HVLQGHNL WRSOXPD \|QHOLN VD÷OÕN KL]PHWOHUL 6D÷OÕN 8\JXODPD YH
$UDúWÕUPD 0HUNH]L 68$0 LOH 8h $WDWUN 5HKDELOLWDV\RQ 8\JXODPD YH $UDúWÕUPD 0HUNH]L
$58$0WDUDIÕQGDQYHULOPHNWHGLU
6D÷OÕN8\JXODPDYH$UDúWÕUPD0HUNH]L68$0
7DEOR68$0+DVWDQHVL<ÕOOÕNøVWDWLVWLNOHUL
<ÕOODU
1
0HYFXW1RUPDO<DWDN
6D\ÕVÕ
901
828
0HYFXW<R÷XQ%DNÕP
<DWDN6D\ÕVÕ
89
96
99
99
3ROLNOLQLN+DVWD6D\ÕVÕ
<DWDQ+DVWD6D\ÕVÕ
7DEXUFX2ODQ+DVWD
6D\ÕVÕ
3
gOHQ+DVWD6D\ÕVÕ
<DWÕODQ*Q6D\ÕVÕ
+DVWDQÕQ2UWDODPD
.DOÕú*Q6D\ÕVÕ
<DWDNøúJDO2UDQÕ
<DSÕODQ$*UXEX
$PHOL\DW6D\ÕVÕ
16
38
<DSÕODQ$*UXEX
$PHOL\DW6D\ÕVÕ
240
331
332
<DSÕODQ$*UXEX
$PHOL\DW6D\ÕVÕ
<DSÕODQ%*UXEX
$PHOL\DW6D\ÕVÕ
<DSÕODQ&*UXEX
$PHOL\DW6D\ÕVÕ
<DSÕODQ'*UXEX
$PHOL\DW6D\ÕVÕ
<DSÕODQ(*UXEX
$PHOL\DW6D\ÕVÕ
1RUPDO'R÷XP6D\ÕVÕ
426
398
414
388
0GDKDOHOL'R÷XP
6D\ÕVÕ
448
618
$PHOL\DWVD\ÕODUÕGDKD|QFHNL\ÕOODUGDWRSOXRODUDN YHULOL\RUGX¶QXQD\ÕQGDQLWLEDUHQDPHOL\DWODUJUXSODUÕQD
J|UHWDNLSHGLOPHNWHGLUOHU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
92
7DEOR68$0/DERUDWXYDUøVWDWLVWLNOHUL
d$/,ù,/$17(676$<,6,
<ÕOÕ
<ÕOÕ
<ÕOÕ
<ÕOÕ
62
(OLVD/DERUDWXDUÕ
$OHUML/DERUDWXDUÕ
)DUPDNRORML/DERUDWXDUÕ
øPPQRORML/DERUDWXDUÕ
.DQ0HUNH]L
.DQ*D]Õ/DERUDWXDUÕ
0LNRORML/DERUDWXDUÕ
3&5/DERUDWXDUÕ
83
3DUD]LWRORML/DERUDWXDUÕ
6HURORML/DERUDWXDUÕ
7ÕEEL*HQHWLN/DERUDWXDUÕ
7EHUNOR]/DERUDWXDUÕ
6WLNLOH.DQùHNHUL/DERUDWXDUÕ
0LNUREL\RORML$FLO/DERUDWXDUÕ
7ÕEEL%L\RORMLYH*HQHWLN/DERUDWXDUÕ
17.809.476
15.780.140
19.179.780
$FLO/DERUDWXDU
%DNWHUL\RORML/DERUDWXDUÕ
0HUNH]%L\RNLP\D/DERUDWXDUÕ
723/$0
.D\QDN6D÷OÕN8\JXODPDYH$UDúWÕUPD0HUNH]L
7DEOR%DNÕP<DSÕODQ&LKD]6D\ÕVÕYH7RSODP.DOLEUDV\RQ6D\ÕVÕ
<ÕO
&LKD]6D\ÕVÕ
.DOLEUDV\RQ6D\ÕVÕ
%DNÕP6D\ÕVÕ
3301
1810
3390
2196
.D\QDN6D÷OÕN8\JXODPDYH$UDúWÕUPD0HUNH]L
93
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
$WDWUN5HKDELOLWDV\RQ8\JXODPDYH$UDúWÕUPD0HUNH]L$58$0
7DEOR$58$0<ÕOOÕNøVWDWLVWLNOHUL
<ÕOODU
<DWDQ+DVWD6D\ÕVÕ
433
7DEXUFX2ODQ+DVWD6D\ÕVÕ
462
gOHQ+DVWD6D\ÕVÕ
0
0
0
0
0
<DWÕODQ*Q6D\ÕVÕ
+DVWDQÕQ2UWDODPD.DOÕú
*Q6D\ÕVÕ
<DWDNøúJDO2UDQÕ
0HYFXW<DWDN6D\ÕVÕ
3ROLNOLQLN+DVWD6D\ÕVÕ
7DEOR%DNÕP<DSÕODQ&LKD]6D\ÕVÕYH7RSODP.DOLEUDV\RQ6D\ÕVÕ
YIL
&ø+$=6$<,6,
.$/ø%5$6<216$<,6,
%$.,06$<,6,
81
49
22
80
36
0
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
94
9HWHULQHU)DNOWHVL– +D\YDQ+DVWDQHVL
'R÷XP
&HUUDKL
øo+DVWDOÕNODUÕ
7DEOR+D\YDQ+DVWDQHVLøVWDWLVWLN%LOJLOHUL
$W
6Õ÷ÕU
.R\XQ
.HoL
.|SHN
0XD\HQH
$úÕ
.HGL
0XD\HQH
$úÕ
'L÷HU
7RSODP
.OLQLN
38
90
1123
1
*H]LFL.OLQLN
-
109
2
-
-
-
111
dD÷UÕOÕ6LVWHP
1
3
-
-
-
9
dLIWOLN
-
88
-
-
-
144
7RSODP
6
185
1.
117
.
.OLQLN
14
32
34
303
140
1
*H]LFL.OLQLN
46
-
-
-
120
dD÷UÕOÕ6LVWHP
-
4
-
-
-
4
dLIWOLN
8
99
9
-
-
-
116
7RSODP
96
181
774
140
1.
.OLQLN
9
9
63
382
*H]LFL.OLQLN
-
2901
3
-
-
-
2904
dD÷UÕOÕ6LVWHP
-
113
40
-
-
-
dLIWOLN
-
-
-
-
-
7RSODP
9
.
106
156
95
50
.498
*H]LFL.OLQLN
-
-
-
-
_
_
_
7RSODP
-
-
-
-
_
_
_
0
36
320
80
1111
0
17
658
80
1.111
111
.486
1.
8.
6XQL
7RKXPODPD
1|EHW
7RSODP
*(1(/723/$0
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
5.4. 3HUVRQHOH6XQXODQ+L]PHWOHU
<DúDP%R\X(÷LWLP
(UDVPXV3HUVRQHO+DUHNHWOLOL÷L
'HUV 9HUPH +DUHNHWOLOL÷L 7UNL\H¶GH (h% VDKLEL ELU \NVHN|÷UHWLP NXUXPXQGD GHUV
YHUPHNOH\NPORODQELUSHUVRQHOLQIDUNOÕELU$YUXSDONHVLQGH(h%VDKLELELU\NVHN|÷UHWLP
NXUXPXQGD GHUV YHUPHVLQH LPNkQ VD÷OD\DQ DOW IDDOL\HW DODQÕGÕU - H÷LWLP-|÷UHWLP
G|QHPLQGHhQLYHUVLWHPL]GHUV YHUPHKDUHNHWOLOL÷LSURJUDPÕQGDJLGHQ |÷UHWLPHOHPDQÕVD\ÕVÕ
JHOHQ|÷UHWLPHOHPDQÕVD\ÕVÕ¶GLU
(÷LWLP $OPD +DUHNHWOLOL÷L 7UNL\H¶GH (h% VDKLEL ELU \NVHN|÷UHWLP NXUXPXQGD
LVWLKGDP HGLOPLú KHUKDQJL ELU SHUVRQHOLQ H÷LWLP DOPD DPDoOÕKDUHNHWOLOL÷LQHLPNkQ VD÷OD\DQ DOW
IDDOL\HW DODQÕGÕU - H÷LWLP-|÷UHWLP G|QHPLQGH hQLYHUVLWHPL] H÷LWLP DOPD KDUHNHWOLOL÷L
SURJUDPÕQGDJLGHQSHUVRQHOVD\ÕVÕ JHOHQSHUVRQHOVD\ÕVÕ¶GLU
7DEOR(UDVPXV'H÷LúLP3URJUDPODUÕ.DSVDPÕQGD*LGHQ*HOHQ$NDGHPLNYHLGDUL3HUVRQHO
'H÷LúLP7U
*LGHQ
*HOHQ
'H÷LúLP3URJUDPÕQGDQ<DUDUODQDQ
.LúL6D\ÕVÕ
g÷UHWLP(OHPDQÕ
'HUV9HUPH
3HUVRQHO
(÷LWLP$OPD
2
g÷UHWLP(OHPDQÕ
'HUV9HUPH
31
3HUVRQHO
(÷LWLP$OPD
8
723/$0
.D\QDN(5$6086.XUXP.RRUGLQDW|UO÷
g÷UHWLPh\HVL<HWLúWLUPH.XUXP.RRUGLQDW|UO÷g<3
7DEORg<3.DSVDPÕQGD*HOHQ$UDúWÕUPD*|UHYOL6D\ÕVÕ
%LULP
'RNWRUD
<NVHN/LVDQV'RNWRUD
7RSODP
)HQ%LOLPOHUL(QVWLWV
12
19
6RV\DO%LOLPOHUL(QVWLWV
16
49
(÷LWLP%LOLPOHUL(QVWLWV
1
6
6D÷OÕN%LOLPOHUL(QVWLWV
9
3
12
723/$0
69
.D\QDNg÷UHWLPh\HVL<HWLúWLUPH.XUXP.RRUGLQDW|UO÷
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
96
$NDGHPLNYHøGDUL3HUVRQHOH9HULOHQgGOYH'HVWHNOHU
hQLYHUVLWHPL] \ÕOÕQGD LNLQFL NH] ELOLP YH VDQDW DODQÕQGD EDúDUÕOÕ RODQ
DNDGHPLV\HQOHUOH \ÕOÕQ ]HULQGH NXUXPD KL]PHW HGHQ DNDGHPLN YH LGDUL SHUVRQHOL
|GOOHQGLUGL %LOLP 6DQDW +L]PHW 7HúYLN YH %DúDUÕ gGOOHUL <|QHUJHVL G]HQOHQHQ W|UHQGH
WRSODPNLúL\HDNDGHPLNEDúDUÕ|GONLúL\H+L]PHW\ÕOÕ|GONLúL\H|]HO|GO
YHULOGL
7DEOR$NDGHPLNYHøGDUL3HUVRQHOH9HULOHQgGOYH'HVWHNOHU
)D\GDODQDQ.LúL6D\ÕVÕ
7XWDU7/
%LOLPYH6DQDWgGO
12
+L]PHWgGO
11
*UXS%DúDUÕgGO
10
*HQo%LOLPYH6DQDWøQVDQÕ7HúYLNgGO
<ÕOOÕN<D\ÕQYH6DQDWVDO3HUIRUPDQVgGO
12
3URMHgGOOHUL
10
$WÕIgGOOHUL
9
3DWHQWgGOOHUL
3
$NDGHPLN3HUVRQHO<ÕO+L]PHWgGO
32
-
øGDUL3HUVRQHO<ÕO+L]PHWgGO
68
-
723/$0
174
.D\QDN%LOLPVHO$UDúWÕUPD3URMH0HUNH]L– 6D÷OÕN.OWUYH6SRU'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
%LOLPVHO<D\ÕQ'HVWHNOHPH
g÷UHWLP HOHPDQODUÕQÕQ \DEDQFÕ GLOGH \DSDFDNODUÕ ELOLPVHO oDOLúPDODUD NDWNÕGD EXOXQPDN
DPDFÕ\OD hQLYHUVLWHPL] WDUDIÕQGD GHVWHNOHQPHNWHGLU \ÕOÕQGD \D]DU ELOLPVHO \D\ÕQ
GHVWHNOHPHNLoLQEDúYXUXGDEXOXQPXúYHEDúYXUXODUÕNDEXOHGLOPLúWLU
7DEOR%LOLPVHO<D\ÕQ'HVWHNOHPH
%LULPH%DúYXUDQ
<D]DU6D\ÕVÕ
%DúYXUXVX
'H÷HUOHQGLUPH\H
$OÕQDQ%LOLPVHO<D\ÕQ
6D\ÕVÕ
%DúYXUXVX.DEXO
(GLOHQ<D\ÕQ
6D\ÕVÕ
%DúYXUXVX5HG
(GLOHQ<D\ÕQ
6D\ÕVÕ
%LOLPVHO<D\ÕQ'HVWH÷L
6D÷ODQDQ+L]PHW%HGHOL
7XWDUÕ 7/
141
141
141
0
øGDUL3HUVRQHOH<|QHOLN']HQOHQHQ+L]PHWøoL(÷LWLP3URJUDPODUÕ
\ÕOÕQGD hQLYHUVLWHPL] SHUVRQHOLQH SODQOÕ YH SODQ GÕúÕ KL]PHW LoL H÷LWLP
YHUPLúWLU
7DEORøGDUL3HUVRQHOH<|QHOLN']HQOHQHQ+L]PHWøoL(÷LWLP3URJUDPÕ
<,/,3/$1/,(öø7ø0/(5
(÷LWLP
6UHVL6DDW
(÷LWLP9HULOHQøGDUL
3HUVRQHO6D\ÕVÕ
øON<DUGÕP%LOJLOHQGLUPH(÷LWLPL-10
1
86
8'26-26
2
g÷UøúOHUL.DQXQ<|QHWYH<|QHUJH.XUDOODUÕ(÷
2
110
g÷UøúOHUL2WRPDV\RQX-gUQHNOL$oÕNODPDOÕ
2
6*.*LULú(÷LWLPL
2
84
g÷UHQPH3VLNRORMLVL
1
131
g<3(÷LWLPL
2
6D\ÕOÕøú.DQXQX (÷LWLPL
2
88
(WNLOL/LGHUOLN%HFHULOHUL (÷LWLPL
2
138
6WUHVYHøú<DúDPÕ (÷LWLPL
1
.LúLOHUGHQ$ODFDNODUYH=DUDUODU7HEOL÷L (÷LWLPL
3
136
0DDú+D]ÕUODQPDVÕ(÷LWLPL
1
723/$0
(÷LWLPLQ$GÕ
.D\QDN3HUVRQHO'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
98
<,/,3/$1',ù,(öø7ø0/(5
(÷LWLP
6UHVL6DDW
(÷LWLP9HULOHQøGDUL3HUVRQHO
6D\ÕVÕ
g÷UHQFL2WRPDV\RQ3URJUDPÕ(÷LWLPL
18
8'26-
2
43
*YHQOLN(÷LWLPL
14
8'26-28
2
-
8'26-29
2
8'26-30
2
64
8'26-31
2
242
.%6-+<6%LOJLOHQGLUPH(÷LWLPL
2
133
dRFXNODUGD(PSDWLQLQ*HOLúWLULOPHVL
1
18
%LULP2U\DQWDV\RQ(÷LWLPL
10
2
.XUXP2U\DQWDV\RQ(÷LWLPL
dRFXNODUGD%HVOHQPH$OÕúNDQOÕNODUÕYHdRFXNODUGD2EH]LWH
2
14
(NPHNøVUDIÕYHgQOHPH<|QWHPOHUL
1
g<3gGHQHNOHUL.XOODQÕPÕ(÷LWLPL
2
(WLN'DYUDQÕúODU
2
g÷UHQFL2WRPDV\RQ%LOJL*QFHOOHPHVL
2
69
$LOH.DWÕOÕPÕYH(WNLQOLNgUQHNOHUL
1
18
%XODúÕFÕ+DVWDOÕNODU
1
24
%HVLQ$OHUMLVL
1
22
dRFXNODUGD)D]OD.LORYH2EH]LWH
1
.XUXP2U\DQWDV\RQ(÷LWLPL
8
4
.XUXP2U\DQWDV\RQ(÷LWLPL
8
4
.XUXP2U\DQWDV\RQ(÷LWLPL
8
3
.XUXP2U\DQWDV\RQ(÷LWLPL
8
4
8'26-32
2
31
0-<DúdRFXNODUÕQÕQ*HQHO*HOLúLPg]HOOLNOHUL
1
14
.XUXP2U\DQWDV\RQ(÷LWLPL
8
3
49
1184
(÷LWLPLQ$GÕ
<D]ÕúPD.XUDOODUÕ
723/$0
.D\QDN3HUVRQHO'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
99
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
5.4.6. .UHúYH$QDRNXOX+L]PHWOHUL
hQLYHUVLWHPL]GH
|÷UHQLPGH
oDOÕúDQODUÕQ
EXOXQDQODUÕQ
YH
oRFXNODUÕQÕQ
EDNÕPÕ EHGHQVHO YH SVLNRORMLN DoÕGDQ
JHOLúWLULOPHVL YH RNXO |QFHVL H÷LWLPLQ
YHULOPHVL
oDOÕúDQODUÕQ
YH
|÷UHQLP
J|UHQOHULQLúYH|÷UHQLPOHULQGHYHULPOLOL÷LQL
VD÷ODPDNWDGÕU
hQLYHUVLWHPL]NUHúYHDQDRNXOXQGD
DGHW NUHú DGHW DQDRNXOX ROPDN ]HUH
WRSODP DGHW VÕQÕI EXOXQPDNWDGÕU (÷LWLP-g÷UHWLP \ÕOÕ LWLEDUÕ\OD oRFX÷D KL]PHW YHUPHNWHGLU .UHú YH
$QDRNXOXQXQVDKLSROGX÷XDODQ \ÕOÕQD
J|UHDUWÕUÕODUDNP2 µ\HXODúPÕúWÕU
\Dú JUXSODUÕQGD WRSODP oRFXN \Dú
JUXSODUÕQGD WRSODP oRFXN \Dú
JXUXSODUÕQGDWRSODPoRFXN\DúJXUXSODUÕQGDoRFXNYH\DúJXUXSODUÕQGDLVHoRFXN
PHYFXWWXUdRFXNODUÕQEHVOHQPHVLQGHX]PDQGL\HWLV\HQOHUWDUDIÕQGDQKD]ÕUODQDQPHQLOHJQGH
|÷Q\HPHNKL]PHWLYHULOPHNWHGLU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
100
5.5. øGDUL+L]PHWOHU
*HQHO6HNUHWHUOLN
*HQHO 6HNUHWHUOLN hQLYHUVLWHPL] øGDUL 7HúNLODWÕQGD EXOXQDQ ELULPOHULQ YHULPOL G]HQOL
YH X\XPOX úHNLOGH oDOÕúPDVÕQÕ hQLYHUVLWH 6HQDWRVX LOH hQLYHUVLWH <|QHWLP .XUXOXQGD DOÕQDQ
NDUDUODUÕQ \D]ÕOPDVÕ NRUXQPDVÕ YH VDNODQPDVÕQÕ hQLYHUVLWH 6HQDWRVX LOH hQLYHUVLWH <|QHWLP
.XUXOXQXQ NDUDUODUÕQÕQ hQLYHUVLWH\H ED÷OÕ ELULPOHUH YH LOJLOL \HUOHUH LOHWLOPHVLQL 5HNW|UO÷Q
J|UHY DODQÕQD JLUHQ NRQXODUGD \D]ÕúPDODUÕQ \UWOPHVL LOH hQLYHUVLWH EQ\HVLQGH ROXúWXUXODQ
<D\ÕQ .RPLV\RQXQXQ WRSODQPDVÕQÕ YH NDUDUODUÕQÕQ \D]ÕOÕS <|QHWLP .XUXOXQD VXQXOPDVÕQÕ
VD÷ODPDNDPDFÕ\OD\ÕOÕQGDGDIDDOL\HWOHULQLVUGUPúWU
¾ \ÕOÕ LoHULVLQGH DGHW <|QHWLP .XUXOX 6HQDWR 'LVLSOLQ .XUXOX 7RSODQWÕVÕ
\DSÕOPÕúYHWRSODPDGHWNDUDUDOÕQPÕúWÕU
¾ %LULPOHULQ WDOHSOHUL GR÷UXOWXVXQGD WHNOLI HGLOHQ <|QHUJH 7DVODNODUÕ LOH $÷XVWRV WDULKLQGH \DSÕODQ 6HQDWR 7RSODQWÕVÕQGD 8h g÷UHQFL 7RSOXOXNODUÕ .XUXOXú YH dDOÕúPD
(VDVODUÕ<|QHUJHVL 2FDNWDULKLQGH \DSÕODQ6HQDWR7RSODQWÕVÕQGDGD8h <D]ÕúPD
.XUDOODUÕ<|QHUJHVLJ|UúOHUHN\UUO÷HJLUPLúWLU
¾ ³8h %LOLPVHO$UDúWÕUPDYH<D\ÕQ(WL÷L.XUXOX´LOH³8h (WLN.XUXOX´ROXúWXUXOPXúWXU
¾ hQLYHUVLWHPL]ELULPOHULQGHNXOODQÕODFDNORJRODUGD.XUXPVDO.LPOLN.ÕODYX]XQGD \HUDOPDN
]HUHKD]ÕUODQPÕú YH EDVÕPÕ\DSÕOPÕúWÕU
%DVÕQYH+DONODøOLúNLOHU
\ÕOÕQGD+DONDøOLúNLOHU%LULPLQLQoHúLWOLELULPOHUHYHUGL÷LGHVWHNYHIDDOL\HWOHU
¾ hQLYHUVLWHPL]ZHEVD\IDVÕQGDDGHWGX\XUXDGHW KDEHU\D\ÕQODQPÕúWÕU
¾ hQLYHUVLWHPL] $NDGHPLN 3HUVRQHO YH g÷UHQFLOHULQH GX\XUX LoLQ J|QGHULOHQ PDLO DGHWWLU
¾ hQLYHUVLWHPL]OHLOJLOLEDVÕQGDoÕNDQKDEHUVD\ÕVÕDGHWWLU
101
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
2FDN
1
3
723/$0
7L\DWUR
.RQJUH
6HPSR]\XP
*QOHUL
$5-GE
7|UHQ
$oÕOÕú
'DQV
6HUJL
.RQVHU
6|\OHúL
3DQHO
.RQIHUDQV
7DEOR<ÕOÕ%DVÕQYH+DONODøOLúNLOHU)DDOL\HWOHUL
4
ùXEDW
1
1
1
0DUW
3
3
3
1
1
1
1
2
2
1
1
2
10
1
3
1
1
4
+D]LUDQ
1
2
(\OO
1
(NLP
2
.DVÕP
$UDOÕN
1LVDQ
1
0D\ÕV
1
11
4
7
4
5
1
3
6
3
2
6
6
2
1
1
1
723/$0
10
80
.D\QDN%DVÕQYH+DONODøOLúNLOHU0GUO÷
6WUDWHML*HOLúWLUPH'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
8OXGD÷hQLYHUVLWHVL6WUDWHML*HOLúWLUPH'DLUH%DúNDQOÕ÷ÕNRQWUROYHGDQÕúPDELULPLRODUDN
VD\ÕOÕ.DPX0DOL<|QHWLPLYH.RQWURO.DQXQXQPDGGHVLQGHWDQÕPODQDQJ|UHYYHPDOL
KL]PHWOHULDGHWoDOÕúPDRILVLQGHSHUVRQHOLLOH\UWPHNWHGLU%XNDSVDPGD
%WoHYH3HUIRUPDQV)DDOL\HWOHUL
¾ DGHWKDUFDPDELULPLQHEWoHKD]ÕUODPDYHX\JXODPDDúDPDVÕQGDGHVWHNYHULOPLúWLU
¾ \ÕOÕQGDD\UÕQWÕOÕILQDQVPDQSURJUDPÕWHNOLILKD]ÕUODQPÕúYH%DNDQOÕNYL]HVLQHLVWLQDGHQ
SURJUDPRQD\ODQPÕúWÕU
¾ 201\ÕOÕFDULYH\DWÕUÕPEWoHWHNOLILKD]ÕUODQPÕúWÕU
¾ '37 YH 0DOL\H %DNDQOÕ÷Õ QH]GLQGH \DWÕUÕP YH FDUL EWoH WDVDUÕODUÕQD LOLúNLQ VUHoWHNL
KL]PHWOHU\UWOPúWU
¾ \ÕOÕQGDWRSODPDGHWWHQNLVDGHW|GHQHNJ|QGHUPHDGHWNXUXPJHQHOLQGH
DGHWELULPJHQHOLQGHDNWDUPDDGHWNXUXPJHQHOLQGHDGHWELULPJHQHOLQGHHNOHPH
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
102
DGHW NXUXP JHQHOLQGH DGHW ELULP JHQHOLQGH UHYL]H LúOHPL ROPDN ]HUH WRSODP DGHW
NXUXPJHQHOLQGHDGHWELULPJHQHOLQGHEWoHLúOHPLJHUoHNOHúWLULOPLúWLU
¾ 20\ÕOÕ\DWÕUÕPGH÷HUOHQGLUPHUDSRUXQXQ KD]ÕUODQPDVÕNRRUGLQHHGLOPLúWLU
¾ .HVLQ+HVDSJLGHUDoÕNODPDELOJLOHULG]HQOHQPLúWLU
¾ \ÕOÕ\DWÕUÕPODUÕQDDLWG|QHPJHUoHNOHúPHUDSRUODUÕKD]ÕUODQPÕúWÕU
¾ øO .RRUGLQDV\RQ .XUXOXQD VXQXODQ oHU D\OÕN G|QHP UDSRUODUÕQÕQ KD]ÕUODQPDVÕ YH
NRRUGLQDV\RQXVD÷ODQPÕúWÕU
¾ .XUXPVDO0DOL'XUXPYH%HNOHQWLOHU5DSRUXKD]ÕUODQDUDNNDPXR\XQDGX\XUXOPXúWXU
¾ 7P KDUFDPD ELULPOHULQH EWoH WHNOLIL KD]ÕUODPD YH H-EWoH VLVWHPL NXOODQÕPÕQD LOLúNLQ
ELOJLOHQGLUPHWRSODQWÕODUÕ\ÕOLoLQGHVUHNOLOLNDU]HWPLúWLU
gQ0DOL.RQWUROYHøo.RQWURO)DDOL\HWOHUL
¾ 8OXGD÷hQLYHUVLWHVLgQ0DOL.RQWUROøúOHPOHUL<|QHUJHVLNDSVDPÕQGDPDOKL]PHWYH\DSÕP
LKDOHOHULQH LOLúNLQ WRSODP DGHW LKDOH GRV\DVÕQÕQ |Q PDOL NRQWURO \DSÕOPÕúWÕU %X
NDSVDPGD\DSÕPLúLQHDLWDGHWPDOLNDUDUYHLúOHPHX\JXQJ|UúYHULOPHPLúWLU
¾ \ÕOÕQD DLW g]HO +L]PHW 7D]PLQDWÕ YH <DQ gGHPH FHWYHOOHULQLQ |Q PDOL NRQWURO
\DSÕOPÕúWÕU
¾ WDULKYHVD\ÕOՁVW\|QHWLFLROXUXLOH|QPDOLNRQWUROLúOHPOHULQHDLWSDUDVDO
OLPLWOHU JQFHOOHQHUHN PDO YH KL]PHW DOÕPODUÕQGD .'9 KDULo 7/ \DSÕP LúOHULQGH
.'9 KDULo 7/ %LOLPVHO $UDúWÕUPD 3URMHOHUL LoLQ JHUHNOL RODQ PDO YH KL]PHW
DOÕPODUÕQGD.'9KDULo7/DúDQLúOHPGRV\DODUÕQÕQNRQWUROHWDELWXWXOPDVÕQDNDUDU
YHULOPLúWLU
¾ 8OXGD÷ hQLYHUVLWHVL gQ 0DOL øúOHPOHUL \|QHUJHVLQLQ 0DGGHVLQGH \HU DODQ 6WUDWHML
*HOLúWLUPH 'DLUH %DúNDQOÕ÷ÕQFD |Q PDOL NRQWUROH WDEL ROPD\DQ |GHPH HPUL EHOJHOHUL
]HULQGH|GHPHDúDPDVÕQGDVD\ÕOÕNDQXQXQ PDGGHVLQGHVD\ÕODQ NRQWUROLúOHPOHUL
JHUoHNOHúWLULOPLúWLU
¾ 0XKWHOLI NRQXODUGD KDUFDPD ELULPOHULQLQ WDOHEL GR÷UXOWXVXQGD \D]ÕOÕ YH V|]O J|Uú
YHULOPLúWLU
¾ 6WUDWHML*HOLúWLUPH'DLUH%DúNDQOÕ÷ÕQFD \UWOHQLoNRQWUROoDOÕúPDODUÕQGDhQLYHUVLWHPL]
X\XPH\OHPSODQÕJHUH÷LQFHVRUXPOXELULPRODUDNWDQÕPODQDQDGHWH\OHPWDPDPODQPÕú
³6WUDWHMLN 3ODQ %URúU´ ROXúWXUXOPDVÕ H\OHPL LVH VWUDWHMLN SODQÕQ JQFHOOHQPHVL QHGHQL\OH
|QJ|UOHQ WDULKWH WDPDPODQDPDGÕ÷ÕQGDQ WDULKL \ÕOÕ ROPDN ]HUH UHYL]H HGLOPLúWLU
103
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
$\UÕFD 6WUDWHML *HOLúWLUPH 'DLUH %DúNDQOÕ÷ÕQFD .DPX øo .RQWURO 5HKEHULQGH \HU DODQ
G]HQOHPHOHUOH ELULPH YHULOHQ URO YH VRUXPOXOXNODU NDSVDPÕQGD Lo NRQWURO VLVWHPLQLQ
KDUFDPD ELULPOHULQGH ROXúWXUXOPDVÕ X\JXODQPDVÕ YH JHOLúWLULOPHVL oDOÕúPDODUÕQGD
NRRUGLQDV\RQH÷LWLPYHUHKEHUOLNKL]PHWOHULQLQVD÷ODQPDVÕJ|UHYLQL\UWPHNWHGLU
0XKDVHEH.HVLQ+HVDSYH5DSRUODPD)DDOL\HWOHUL
¾ *HOLUOHULQ YH DODFDNODUÕQ WDKVLOL JLGHUOHULQ KDN VDKLSOHULQH |GHQPHVL SDUD YH SDUD\OD LIDGH
HGLOHELOHQGH÷HUOHULOHHPDQHWOHULQDOÕQPDVÕVDNODQPDVÕLOJLOLOHUHYHULOPHVLJ|QGHULOPHVLYH
GL÷HUWPPDOLLúOHPOHULQND\ÕWODUÕQÕQ\DSÕOPDVÕLOHNHVLQKHVDSYHUDSRUODQPDVÕQÕNDSVD\DQ
PXKDVHEHKL]PHWOHULVRQXoODQGÕUÕOPÕúWÕU
¾ \ÕOÕVRQXLWLEDUL\OH\HYPL\HEHOJHVLQHLOLúNLQPXKDVHEHLúOHPL\DSÕOPÕúWÕU
¾ hQLYHUVLWHPL] |] JHOLULQL YH PXKWHOLI DODFDNODUÕ WDKVLO HWPHN ]HUH DGHW 0XKDVHEH
<HWNLOLVL0XWHPHGLJ|UHYOHQGLULOPHVL\DSÕOPÕúWÕU
¾ <ÕOOÕN <|QHWLP '|QHPL +HVDEÕ .HVLQ +HVDS LOH JHUHNOL FHWYHO YH UDSRUODU ]DPDQÕQGD
KD]ÕUODQDUDNLOJLOLLGDUHOHUQH]GLQGHWDNLEL\DSÕOPÕúYHVRQXoODQGÕUÕOPÕúWÕU
¾ hQLYHUVLWHPL]FH \UWOHQYH$YUXSD%LUOL÷LQFHGHVWHNOHQHQDGHW$%3URMHVL7h%ø7$.
WDUDIÕQGDQGHVWHNOHQHQDGHW7h%ø7$.3URMHVLYH6DQD\LYH7LFDUHW%DNDQOÕ÷ÕWDUDIÕQGDQ
GHVWHNOHQHQDGHW6$1-7(=3URMHVL(UDVPXVg÷UHQFL'H÷LúLP3URJUDPÕ)DUDEL'H÷LúLP
3URJUDPÕ0HYODQD'H÷LúLP3URJUDPÕ%LOLPVHO$UDúWÕUPD3URMHOHULLOHPXKWHOLINXUXPODUFD
GHVWHNOHQHQDGHW%(%.$SURMH\H LOLúNLQPXKDVHEHKL]PHWOHUL\HULQHJHWLULOPLúWLU
¾ \ÕOÕ VRQX LWLEDUL\OH WRSODP 7/ WXWDUÕQGDNL EWoH JHOLUL YH
7/WXWDUÕQGDNLEWoHJLGHULQHLOLúNLQPXKDVHEHLúOHPOHULVRQXoODQGÕUÕOPÕúWÕU
6WUDWHMLN3ODQODPD
¾ 2014 -2018 6WUDWHMLN 3ODQ WDVOD÷Õ .DONÕQPD %DNDQOÕ÷ÕQD J|QGHULOPLú %DNDQOÕNWDQ JHOHQ
|QHULOHULOHVRQKDOLYHULOPLúWLU
¾ 6WUDWHMLN3ODQODPDYH3HUIRUPDQV3URJUDPÕLoLQ%LOJLøúOHP'DLUH%DúNDQOÕ÷ÕLOHELU\D]ÕOÕP
JHOLúWLULOPLúWLUhQLYHUVLWHPL]VWUDWHMLNSODQÕQÕQKD]ÕUODQPDVÕQD\|QHOLNNXUXPX]DDLWRODQYH
LOJLOL \ÕO VWUDWHMLN SODQÕ J|UOHELOHQ LOJLOL G|QHP SHUIRUPDQV J|VWHUJHOHULQLQ JLULOHUHN WDNLS
HGLOHELOHQ YH LOJLOL \ÕO IDDOL\HW UDSRUODUÕQD LOLúNLQ WDEORODUÕQ ROXúWXUXOPDVÕQD RODQDN YHUHQ
JHOLúWLULOHELOLUELURWRPDV\RQVLVWHPLGLU
¾ 6WUDWHMLN3ODQ|JHOHULQLQWPEX\DSÕLoLQGH\HUDOPÕúWÕU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
104
¾ <ÕOÕ 3HUIRUPDQV 3URJUDPÕ NLWDSoÕN KDOLQH JHWLULOPLú YH 8OXGD÷ hQLYHUVLWHVL ZHE
VD\IDVÕQGDQWPNDPXR\XQDGX\XUXOPXúWXU
¾ %LULP IDDOL\HW UDSRUODUÕ NRQVROLGH HGLOHUHN KD]ÕUODQDQ \ÕOÕ LGDUH IDDOL\HW UDSRUX VW
\|QHWLPLQ RQD\Õ LOH 6D\ÕúWD\ %DúNDQOÕ÷Õ YH 0DOL\H %DNDQOÕ÷ÕQD J|QGHULOPLú D\UÕFD
hQLYHUVLWHPL] ZHEVD\IDVÕQGDQWPNDPXR\XLOHSD\ODúÕOPÕúWÕU
¾ .DOLWH <|QHWLP 6LVWHPL oDOÕúPDODUÕ NDSVDPÕQGD ELULPOHUGHQ JHOHQ IRUP YH VUHo
L\LOHúWLUPHOHULJHUoHNOHúWLULOPLúWLU
¾ <g.GHQHWLPUDSRUXELULPOHUGHQJHOHQELOJLOHU GR÷UXOWXVXQGDNRQVROLGHHGLOPLúYH*HQHO
6HNUHWHUOLNELULPLQHYHULOPLúWLU
3HUVRQHO'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
¾ \ÕOÕQGD EHú GHID |÷UHWLP \HVL LODQÕ \D\ÕQODQPÕú ROXS EX LODQODUGD SURIHV|U GRoHQW\DUGÕPFÕGRoHQWROPDN]HUHWRSODP|÷UHWLP\HVLNDGURVXLODQHGLOPLúWLU
¾ \ÕOÕQGD \HGL GHID |÷UHWLP HOHPDQÕ LODQÕ \D\ÕQODQPÕú ROXS EX LODQODUGD |÷UHWLP
J|UHYOLVL RNXWPDQ DUDúWÕUPD J|UHYOLVL YH X]PDQ ROPDN ]HUH WRSODP |÷UHWLP
HOHPDQÕNDGURVXLODQHGLOPLúWLU
¾ \ÕOÕQGD+L]PHWøoL(÷LWLP%URVXWDUDIÕQGDQ¶LSODQOÕ¶VÕSODQGÕúÕROPDN]HUH
H÷LWLPG]HQOHQPLúROXSEXH÷LWLPOHUHhQLYHUVLWHPL]SHUVRQHOLQGHQNDWÕOÕPROPXúWXU
¾ $\UÕFD \ÕOÕQGD hQLYHUVLWHPL] DNDGHPLN YH LGDUL SHUVRQHOLQ DWDPD WHUIL \NVHOPH
HPHNOLOLNJ|UHYOHQGLUPHNLPOLNNDUWÕKD]ÕUODQPDVÕSDVDSRUWDGD\SHUVRQHOH÷LWLPLL]LQOHU
VHQGLND\HOLNLúOHPOHULD\QL\DWLúOHPOHULYE%DúNDQOÕNWDUDIÕQGDQ\DSÕOPÕúWÕU
6D÷OÕN.OWUYH 6SRU'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
%HVOHQPH+L]PHWOHUL g÷UHQFLOHULPL]H\ÕOOÕNDGHW\HPHNKL]PHWLDNDGHPLNYH
LGDULSHUVRQHOH\HPHNKL]PHWLVXQXOPXúWXU$\UÕFDLOJLOLELULPOHUWDUDIÕQGDQEHOLUOHQHQ
YH LKWL\DFÕ RODQ |÷UHQFL\H FUHWVL] \HPHN KL]PHWLQGHQ \DUDUODQPD RODQD÷Õ VD÷ODQPÕúWÕU
hQLYHUVLWHPL]GH \HPHN KL]PHWL X]PDQ GL\HWLV\HQOHU WDUDIÕQGDQ EHOLUOHQHQ oHúLWWHQ ROXúDQ
PHQGHVXQXOPDNWDGÕU
.UHú YH $QDRNXOX +L]PHWOHUL hQLYHUVLWHPL] NUHú YH DQDRNXOXQGD DGHW NUHú DGHW
DQDRNXOX WRSODP JUXS ROXS DGHW VÕQÕI EXOXQPDNWDGÕU - (÷LWLP-g÷UHWLP \ÕOÕ
LWLEDUÕ\OD oRFX÷DKL]PHWYHUPHNWHGLU \Dú JUXSODUÕQGDWRSODPoRFXN \Dú JUXSODUÕQGD
WRSODP oRFXN \Dú JXUXSODUÕQGD WRSODP oRFXN \Dú JXUXSODUÕQGD oRFXN YH \Dú
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
JXUXSODUÕQGDLVHoRFXNPHYFXWWXUdRFXNODUÕQ EHVOHQPHVLQGHX]PDQGL\HWLV\HQOHUWDUDIÕQGDQ
KD]ÕUODQDQPHQLOHJQGH|÷Q\HPHNKL]PHWLYHULOPHNWHGLU
6SRU+L]PHWOHULg÷UHQFLOHULPL]H\|QHOLNRODUDNNXUXPLoLYHNXUXPGÕúÕQGD \DSÕODQ
IDDOL\HWH |÷UHQFL NDWÕOPÕúWÕU %X |÷UHQFLOHUH DQWUHQ|U YH LGDUHFL HúOLN HWPLúWLU
g÷UHQFLOHULPL]LQ DNDGHPLN YH LGDUL SHUVRQHOLQ VSRUWLI IDDOL\HWOHUGHQ \DUDUODQPDVÕ LoLQ DGHW
IDDOVSRUWHVLVLPL]EXOXQPDNWDGÕU
6SRU 2\XQODUÕ PVDEDNDODUÕQD NDWÕODQ VSRUFX VD\ÕVÕ g÷UHQFL PDVD WHQLVL
WXUQXYDVÕQDNDWÕODQVSRUFXVD\ÕVÕNLúLGLU.XUXPLoLYHNXUXPODUDUDVÕPVDEDNDODUDIXWERO
EDVNHWERO YROH\ERO WHQLV PDVD WHQLVL VDWUDQo NURV YH RU\DQWULQJ VSRUODUÕPÕ]D WRSODP |÷UHQFLYHLGDUHFL-DQWUHQ|UNDWÕOPÕúWÕU
hQLYHUVLWHOHU7UNL\HMXGRúDPSL\RQDVÕQGDHUNHNOHUGH7UNL\HVLROPXúhQLYHUVLWHOHU
ND\DN úDPSL\RQDVÕQGD (UNHN VQRZERDUG¶WD 7UNL\H %D\DQ ND\DN 7UNL\H 2ODQ
|÷UHQFLOHULPL]GQ\DúDPSL\RQDVÕQDNDWÕOPD\DKDNND]DQPÕúODUGÕUg÷UHQFLOHULPL]hQLYHUVLWHOHU
%DGPLQWRQVSHUOLJúDPSL\RQDVÕQGD7UNL\H¶OL÷LQLHOGHHWPLúOHUGLU
.OWU +L]PHWOHUL g÷UHQFLOHULPL]LQ DNDGHPLN YH LGDUL SHUVRQHOLPL]LQ NXOODQÕPÕQD
VXQXODQDGHWWRSODQWÕVDORQXDGHWDoÕNKDYDWL\DWURVX DGHWNOWUPHUNH]OHULPL]OHKL]PHW
YHULOPHNWHGLUg÷UHQFLWRSOXOXNODUÕQÕDQDEDúOÕNDOWÕQGDWRSOD\DQ.OWU- 6DQDW%LOLPYH6SRU
WRSOXOXNODUÕROPDN]HUHDGHWIDDOWRSOXOX÷XPX]EXOXQPDNWDGÕUg÷UHQFLOHULPL]WDUDIÕQGDQ
IDDOL\HWG]HQOHQPLúROXS|÷UHQFLPL]EXIDDOL\HWOHUHNDWÕOPÕúWÕU
*HQoOLN 'DQÕúPD 0HUNH]L +L]PHWOHUL 'Lú QLWHPL]GH |÷UHQFLPL]H YH SHUVRQHOLPL]H WRSODP GLú WHGDYLVL KL]PHWL YHULOPLúWLU 3VLNRORJODU WDUDIÕQGDQ J|UúPH\H
DOÕQDQ |÷UHQFL VD\ÕVÕ \DSÕODQ J|UúPH VD\ÕVÕ ¶GÕU hQLYHUVLWHPL]GH |÷UHQLP J|UHQ
|÷UHQFLOHUGHQ RUWRSHGLN VSDVWLN J|UPH YH Q|URORMLN RODUDN ]HULQGH HQJHOOL ROGX÷XQX
UDSRUOD\DQHQJHOOL|÷UHQFLEXOXQPDNWDGÕU
%DUÕQPD+L]PHWOHULhQLYHUVLWHPL]DQD\HUOHúNHVLQGHDGHW LOoHOHULPL]GHDGHWROPDN
]HUH WRSODP DGHW |÷UHQFL \XUGXPX] |÷UHQFLOHUH EDUÕQPD KL]PHWL YHUPLúWLU %DUÕQPD
KL]PHWOHULQGHQNÕ]|÷UHQFLPL]HUNHN|÷UHQFLPL]ROPDN]HUHWRSODP|÷UHQFLPL]H
JYHQOLYHGRQDQÕPOÕEDUÕQPDKL]PHWLQGHQ\DUDUODQPDLPNkQÕ YHULOPLúWLU
'HVWHN +L]PHWOHUL 3HUVRQHO KL]PHWOHUL VDWÕQDOPD KL]PHWOHUL YH |÷UHQFL WHGDYL
KL]PHWOHULYHULOPHNWHGLU .ÕVPL]DPDQOÕoDOÕúDQ|÷UHQFLQLQPDDúLúOHPOHULVLJRUWDLúOHPOHUL
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
106
0HVOHN OLVHOHULQLQ VRQ VÕQÕIODUÕQGD RNX\XS VWDMODUÕQÕ NXUXPXPX]GD \DSDQ |÷UHQFLQLQ VWDM\HU
LúOHPOHULYHPDDúLúOHPOHULV|]OHúPHOLSHUVRQHOLQ|]ONYHPDDúLúOHPOHULJHUoHNOHúWLULOPLúWLU
6DWÕQDOPDKL]PHWOHUL|÷UHQFLOHULQNOWUHOYHVSRUWLILKWL\DoODUÕQÕNDUúÕODPDNLoLQJHUHNOLWDOHSOHUL
\DSDU
|÷UHQFLPL]H |÷UHQFL WHGDYL EURVX RODUDN VD÷OÕN NDUQHVL YHULOPLúWLU $\UÕFD GL÷HU
QLYHUVLWHOHUGHQJHOHQ|÷UHQFL\HVHYNLúOHPOHULKL]PHWLYHULOPLúWLU
<DSÕøúOHUL'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
\ÕOÕQGD5HNW|UONYH%D÷OÕ%LULPOHUGHQDGHW2QDUÕPWDOHEL\DSÕOPÕúWÕU*HOHQ
WDOHSOHULQ DGHGL NoN RQDUÕP LúOHUL DGHGL WHOHIRQ LúOHUL DGHGL NDPSV ÕVÕ YH
HOHNWULN DUÕ]DODUÕQÕ NDSVD\DQ DOW\DSÕ LúOHUL RQDUÕP WDOHEL DGHGL %DúNDQOÕN LPNDQODUÕ LOH
\DSÕOPD\DQ YH LKDOH \D GD VDWÕQ DOPD \ROX\OD \DSÕOPDVÕ JHUHNHQLúOHUL NDSVD\DQ E\N RQDUÕP
WDOHSOHULQGHQROPXúWXU
%\N RQDUÕP LúOHULQH DLW WDOHSOHULQ DGHGL LKDOH HGLOHUHN \D GD GR÷UXGDQ WHPLQ
\ROX\OD KL]PHW \DGD PDO VDWÕQ DOÕQDUDN NDUúÕODQPÕú ROXS LúH DLW \DNODúÕN PDOL\HW YH WHNQLN
úDUWQDPHKD]ÕUOÕNVUHFL GHYDPHWPHNWHGLU %|\OHFH \ÕOÕQGDDGHWWDOHELQDGHGL
WDPDPODQDUDNRUDQÕQDXODúÕOPÕúWÕU
%DNÕP RQDUÕP IDDOL\HWOHUL GÕúÕQGD \DWÕUÕP SURJUDPÕQGD \HU DODQ SURMHOHUH DLW LQúDDW
LúOHULQHGHYDPHGLOPLúWLU
øGDULYH0DOLøúOHU'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
6DWÕQDOPD +L]PHWOHUL øKDOH %LULPL 'R÷UXGDQ 7HPLQ %LULPL YH 7DúÕQPD] .LUDODPD
%LULPLQGHQ ROXúDQ 0GUON ùXEH 0GU ùHI YH PHPXU LOH KL]PHWLQL \HULQH
JHWLUPHNWHGLU hQLYHUVLWHPL] 5HNW|UON YH ED÷OÕ ELULPOHULQ JHUHNOL RODQ PDO YH KL]PHW DOÕPÕQD
LOLúNLQ VDWÕQ DOPD LúOHPOHUL EDúNDQOÕN EQ\HVLQGH JHUHNOL RODQ PDO YH KL]PHW DOÕPODUÕ
hQLYHUVLWHPL]WDúÕQPD]ODUÕQÕQNLUD\DYHULOPHVLLúOHPOHUL\ÕOÕQGD\HULQHJHWLULOPLúWLU
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
0HQNXO0DO$OÕPODUÕ
7HPVLO7DQÕWPD9H$÷ÕUODPD
6
4
1
1
1
40
*HQHO7RSODP
%DúNDQOÕ÷Õ
6WUDWHML*HOLúWLUPH'DLUH
%DúNDQOÕ÷Õ
6
0HQQDQ3DVLQOL0<2
2
6D÷OÕN.OWU9H6SRU'DLUH
%DúNDQOÕ÷Õ
g÷UHQFLøúOHUL'DLUH
3HUVRQHO'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
1
+XNXN0úDYLUOL÷L
.ÕUWDVL\H$OÕPODUÕ
*HQHO6HNUHWHUOLN
0DO9H+L]PHW7DOHSOHULQLQ.RQXVX
5HNW|UONg]HO.DOHP
7DEOR'HVWHN+L]PHWL9HULOHQ%LULPOHU
62
g÷UHQFL7RSOXOXNODUÕQÕQøKWL\DoODUÕQD
øOLúNLQ$OÕPODU
31
$UDo.LUDODPD+L]PHWL
58
%DVÕP+L]PHWL$ILú%URúU9V
1
'L÷HU0XKWHOLI$OÕPODU
2
723/$07$/(36$<,6,
75
9
69
11
2
2
106
41
16
2
177
16
5
9
.D\QDNøGDULYH0DOLøúOHU'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
'R÷UXGDQ WHPLQ ELULPL WDUDIÕQGDQ 5HNW|UON øGDUL 7HúNLODWÕQÕ ROXúWXUDQ RQ DGHW
KDUFDPD ELULPLQGHQ \XNDUÕGD WDEORGD EHOLUWLOHQ ELULPOHUH PDO YH KL]PHW VDWÕQ DOÕQPDVÕ
LúOHPOHULQGH YH EWoHOHUL GDKLOLQGH GHVWHN KL]PHWL YHULOPLúWLU$\UÕFD 5HNW|UON øGDUL 7HúNLODWÕ
KDULFLQGH hQLYHUVLWHPL] EQ\HVLQGH \HQL NXUXODQ 0HQQDQ 3DVLQOL 0HVOHN <NVHN 2NXOX
0GUO÷QH¶ GH \ÕOÕQGD GHVWHN KL]PHWL YHULOHUHN VDWÕQ DOPD WDOHSOHUL NDUúÕODQPÕúWÕU <ÕO
ER\XQFD %DúNDQOÕ÷ÕPÕ]D LQWLNDO HGHQ WRSODP DGHW WDOHS VD\ÕVÕQÕQ ¶ 6D÷OÕN .OWU YH
6SRU 'DLUH %DúNDQOÕ÷ÕQGDQ LQWLNDO HGHQ WDOHSOHU ROXS EX WDOHSOHULQ GH oR÷XQOX÷XQX GD EDVÕP
KL]PHWL WDOHSOHUL |÷UHQFL WRSOXOXNODUÕQÕQ LKWL\DoODUÕ LOH RWREV PLQLEV JLEL DUDo NLUDODPD
KL]PHWLQHLOLúNLQWDOHSOHUROXúWXUPDNWDGÕU
6DWÕQ DOPD WDOHSOHULQLQ GR÷UXGDQ WHPLQ \ROX\OD SL\DVD IL\DW DUDúWÕUPDVÕ \DSÕODUDN
WHPLQ HGLOPLú ¶VL hQLYHUVLWHPL] '|QHU 6HUPD\H øúOHWPH 0GUO÷QGHQ RUDQÕQD
LVDEHW HGHQ WDOHSOHU GH 'HYOHW 0DO]HPH 2ILVL¶QGHQ DOÕP \DSÕODUDN VDWÕQ DOPD LúOHPOHUL
WDPDPODQPÕúWÕU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
108
7DúÕQPD].LUDODPD+L]PHWL
\ÕOÕQGD hQLYHUVLWHPL]H DLW DGHW WDúÕQPD]ODUÕQÕQ JHUoHN YH W]HO NLúLOHUH NLUD\D
YHULOPHVLYH\DWDKVLVLQHLOLúNLQLúOHPOHUVD\ÕOÕ.DQXQNDSVDPÕQGDVUHNOLOLNDU]HWPH\HQ
|]HOOLNOHUL QHGHQL\OH IDUNOÕ KL]PHW YH IDDOL\HWOHUH \|QHOLN oDP NR]DODNODUÕQÕQ WRSODWÕOPDVÕ YH
VDWÕúÕ NDYDN D÷DoODUÕQÕQ VDWÕúÕ |÷UHQFL EDKDU úHQOLNOHUL LoLQ NLUD\D YHUPH LúOHPOHUL YE NLUD\D
YHUPHYHWDKVLVLúOHPOHULJHUoHNOHúWLULOPLúWLU
0DDúøúOHUL+L]PHWL
øGDULYH0DOL'DLUH%DúNDQOÕ÷ÕNDGURVXQGDEXOXQDQSHUVRQHOLQPDDú-WDKDNNXNLúOHPOHUL
GHVWHNWDOHELQGH EXOXQDQLGDULELULPOHULOHGL÷HUELULPOHULQPDDúYH|]ONLúOHPOHUL\XUWGÕúÕD\OÕN
YH GL÷HU JLGHUOHULQH LOLúNLQ LúOHPOHU HPHNOLOLN LúOHPOHULQH DLW 6*.¶ QD \DSÕODFDN |GHPHOHU
QLYHUVLWHPL]LQ \XUWGÕúÕ \HOLN DLGDWODUÕQD LOLúNLQ |GHPHOHU \ÕOÕQGD GD GHVWHN KL]PHWL
YHULOHUHN\HULQHJHWLULOPLúWLU
7DKDNNXN+L]PHWL
\ÕOÕQGD hQLYHUVLWHPL] 5HNW|UON øGDUL 7HúNLODWÕ NDGURVXQGD EXOXQDQ $NDGHPLN
øGDULSHUVRQHOLQDGHW\ROOXNLúOHPOHULUHVPLDUDoODUÕQJHoLúFUHWLJLGHUOHULQHLOLúNLQLúOHPOHU
hQLYHUVLWHPL]WHGDYLJLGHUOHULQHLOLúNLQWDKDNNXNLúOHPOHUL\HULQHJHWLULOPLúWLU
7DúÕQÕU0DO.D\ÕW9H.RQWURO+L]PHWOHUL
\ÕOÕQGDEDúNDQOÕNYHGHVWHNKL]PHWLYHULOHQELULPOHUGDKLOLQGHDGHWWDúÕQÕUD
DLW DGHW WDúÕQÕU LúOHP EHOJHVL G]HQOHQPLúWLU WDúÕQÕUÕQ EDUNRWODPDVÕ \DSÕOPÕú
WDúÕQÕUÕQVD\ÕPÕ\DSÕOPÕúYHDGHWPXD\HQHNDEXOUDSRUXG]HQOHQPLúWLU
øo+L]PHWOHUùXEH0GUO÷
\ÕOÕQGD hQLYHUVLWHPL]GHJHQHOWHPL]OLNYHEURGHVWHNHOPDQÕ DOÕPÕQÕQLKDOHVL
\DSÕOPÕúWÕU - WDULKLQL NDSVD\DQ QROX VHIHU VD\ÕVÕ LOH
SHUVRQHOWDúÕPDKL]PHWLLKDOHVL\DSÕOPÕúWÕU
hQLYHUVLWHPL] NDPSXV DODQÕQD LOLúNLQ oHYUH G]HQL LODoODPD YE PXKWHOLI LúOHU \HULQH
JHWLULOPLúWLU
109
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
7DEOR5HVPL$UDo*|UHYOHQGLUPHOHUL
3ODND
*|UHY7U
7RSODP*|UHY6D\ÕVÕ
øo*|UHY
'Õú*|UHY
$&
8
-
8
'(
13
38
(
21
)'
2
*6
161
39
200
1
49
5.
10
5.
10
5.
-
2
2
5.
-
20
20
5.
-
3
3
5.
90
16
106
5.
23
26
49
5.
22
30
5<
62
113
5<
130
14
144
5<
-
8
8
5<
-
11
11
5<
128
8
136
-89
92
24
116
-89
8
13
-89
82
13
-89
134
21
1185
1578
*(1(/723/$0
21
.D\QDNøGDULYH0DOLøúOHU'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
2013 \ÕOVRQX LWLEDUL\OH\XNDUÕGDNLWDEORGDEHOLUWLOHQhQLYHUVLWHPL]UHVPLDUDoODUÕQÕQVHYN
YHLGDUHVLQHLOLúNLQLúOHPOHU\DSÕOPÕúWÕU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
110
g÷UHQFLøúOHUL'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
g÷UHQFL øúOHUL 'DLUH %DúNDQOÕ÷Õ RODUDN - (÷LWLP g÷UHWLP \ÕOÕQGD gQOLVDQV YH
/LVDQVG]H\LQGHhQLYHUVLWHPL]HND\ÕWKDNNÕND]DQDQ|÷UHQFLQLQND\ÕWODUÕQDLOLúNLQWP
HYUDNODUÕQKD]ÕUODQPDVÕYHND\ÕWRUJDQL]DV\RQX\DSÕOPÕúWÕU
$\UÕFD 'DLUH %DúNDQOÕ÷ÕPÕ] WDUDIÕQGDQ \ÕOÕQGD DGHW GLSORPD YH DGHW
'LSORPD (NL '( G]HQOHQHUHN PH]XQ |÷UHQFLOHUH WHVOLP HGLOPHN ]HUH ELULPOHUH
J|QGHULOPLúWLU
\ÕOÕQGDLOLPL]YHIDUNOÕLOHUGHQJHOHQWRSODPOLVHYHGHUVKDQHOHUHQLYHUVLWHPL]LQ
WDQÕWÕP VXQXPX YH PHVOHN VHoLPL NRQXVXQGD ELOJLOHQGLUPH \DSÕOPÕúWÕU $\UÕFD hQLYHUVLWHPL]L
WDQÕWDQ 7UNoHøQJLOL]FH NDWDORJ EURúU YH EDQQHUODU \DSWÕUÕOPÕúWÕU E|OPSURJUDPODUÕQ WDQÕWÕFÕ
EURúU NLWDSoÕ÷Õ KD]ÕUODQPÕúWÕU %XUVD LOL LoLQGH G]HQOHQHQ DGHW %XUVD GÕúÕQGD G]HQOHQHQ
$QWDO\D-6DPVXQDGHW\XUWGÕúÕQDG]HQOHQHQ$]HUED\FDQ%DN¶GHDGHW(÷LWLP)XDUODUÕQD
VD÷ODQDQNDWÕOÕPODUDGHVWHNYHULOPLúWLU
%LOJLøúOHP'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
hQLYHUVLWHPL]%LOJLøúOHP'DLUH%DúNDQOÕ÷ÕWDUDIÕQGDQ\ÕOÕQGD\D]ÕOÕPUHWLOPLú
\D]ÕOÕP JQFHOOHQPLúWLU 'L÷HU WDUDIWDQNXOODQÕFÕ GHVWHN ELULPL LOH YHULOHQ KL]PHWOHU VXQXFX
VLVWHP NXUXOXPX YH LúOHWLPL KL]PHWOHUL YH ELOJLVD\DU D÷ODUÕ NXUXOXPX YH LúOHWLPL KL]PHWOHUL GH
YHULOPLúWLU
%LOLúLP +L]PHWOHUL E|OPQGH %LOJL øúOHP 'DLUH %DúNDQOÕ÷ÕQÕQ \ÕOÕ IDDOL\HWOHULQH
D\UÕQWÕOÕRODUDN\HUYHULOPLúWLU
.WSKDQHYH'RNPDQWDV\RQ'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
.WSKDQHPL]GH \ÕOÕQGD ND\ÕWOÕ NXOODQÕFÕPÕ] PHYFXW ROXS |GQo
YHUPH LúOHPL JHUoHNOHúPLúWLU hQLYHUVLWH NWSKDQHOHUL DUDVÕQGD \DSÕODQ ELU SURWRNROOH NLWDS
SD\ODúÕPÕQD GHYDP HGLOPLúWLU hQLYHUVLWHPL] |÷UHQFLOHULQGHQ J|UPH HQJHOOL RODQODUD \|QHOLN
RODUDN ELU ELULP DNWLI RODUDN oDOÕúPDNWDGÕU *|UPH HQJHOOL |÷UHQFLOHU ELOJLVD\DU DUDFÕOÕ÷Õ LOH
GHUVOHULQHKD]ÕUODQDELOPHNWHYHLQWHUQHWRODQDNODUÕQGDQ\DUDUODQDELOPHNWHGLU$\UÕFDEXELULPGH
VHVOLNLWDSODUYH%UDLOOHDOIDEHVLQGHEDVÕOPÕúNLWDSODUPHYFXWWXU
*|UVHO-øúLWVHOELULPGHNXOODQÕFÕODUÕPÕ]ILOPYHP]LNHVHUOHULQGHQ\DUDUODQDELOPHNWHGLU
.WSKDQH GÕúÕQD oÕNDUWÕOPDVÕQD L]LQ YHULOPH\HQ NWSKDQH PDWHU\DOOHULQGHQ LKWL\Do
GX\XODQVD\IDODUÕQGDQNWSKDQHLoLQGHIRWRNRSLRODQD÷ÕPHYFXWWXU
111
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
'H÷LúHQ ELOJL RUWDPODUÕQD SDUDOHO RODUDN NWSKDQH KL]PHWOHUL GH \HQL ER\XWODU
ND]DQPÕúWÕU (OHNWURQLN \D\ÕQODUÕ VD÷ODPDN YH KL]PHWH VXQPDN GD EXQODUGDQ ELULGLU
hQLYHUVLWHPL]LQ DERQH ROGX÷X ELOLPVHO GHUJLOHULQ ED]ÕODUÕQÕQ RQOLQH YHUVL\RQODUÕQD NWSKDQH
ZHEVLWHVLQGHQHULúLPRODQD÷ÕYDUGÕU
g÷UHQFLOHU NWSKDQH ZHE VLWHVLQGHQ NLWDS UH]HUYH VUH X]DWPD YE LúOHPOHUL
\DSDELOPHNWHGLU
g÷UHQFLOHU QLYHUVLWHPL]H ND\ÕW \DSWÕUGÕNODUÕ DQGDQ LWLEDUHQ NWSKDQHPL]LQ GR÷DO
\HVLGLU
+XNXN0úDYLUOL÷L
\ÕOÕQGD+XNXN0úDYLUOL÷LWDUDIÕQGDQ\DSÕODQLúYHLúOHPOHUDúD÷ÕGDNLWDEORODUGD GD
J|VWHULOPHNWHGLU
$d,/$1ø&5$'26<$/$5,
$d,/$1723/$0'26<$
6$<,6I
'(5'(67
ø1)$=
ø'$5ø'$9$'26<$/$5,
'$9$.21868
'$9$6$<,6,
127
-
'ø6ø3/ø1
g=/h.
20
'øö(5/(5ø
723/$0
44
$'/ø'$9$'26<$/$5,
723/$0'26<$6$<,6,
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
660
112
5.5.11%DVÕPHYL0GUO÷
hQLYHUVLWHPL]%DVÕPHYL0GUO÷WDUDIÕQGDQNLWDSGHUJLYHELOLPVHOUDSRUODU
YVDGHWHYUDNYHDGHWEUDQGDDILúYEEDVÕOPÕúWÕU$\UÕFDDGHWEORNFLOW
YHDGHWEH]FLOW\DSÕOPÕúDGHWNLWDSNDSD÷ÕWDNÕOPÕúWÕU
7DEOR. %DVÕPHYLhUHWLP$W|O\HVLQGH<DSÕODQøúOHU
%LULPOHU
%DVNÕ
3DUoD
$GHW
%ORN&LOW
%H]&LOW
.DSDN
7DNPD
$ILú
%UDQGD
4
5HNW|UON
368
7ÕS)DNOWHVL
13
2
-
)HQ-(GHEL\DW)DNOWHVL
12
-
-
28
0KHQGLVOLN)DNOWHVL
32
-
29
2
-
øODKL\DW)DNOWHVL
6
-
-
60
(÷LWLP)DNOWHVL
-
228
9HWHULQHU)DNOWHVL
14
20
30
104
=LUDDW)DNOWHVL
18
40
-
200
-
øNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
16
-
20
80
*]HO6DQDWODU)DNOWHVL
-
-
-
+XNXN)DNOWHVL
-
-
200
8
øQHJ|OøúOHWPH)DNOWHVL
1
-
-
-
-
0LPDUOÕN)DNOWHVL
2
-
-
-
10
<NVHNRNXOODU
-
-
-
4
0HVOHN<NVHNRNXOODU
-
8
323
(QVWLWOHU
-
19
200
-
'HYOHW.RQVHUYDWXYDUÕ
9
-
-
-
'|QHU6HUPD\HøúOHWPHOHUL
584
1.580
1.579
14.650
180
7ÕS)DNOWHVL'66
80
=LUDDW)DNOWHVL'66
8
-
-
9HWHULQHU)DNOWHVL'66
12
-
14
-
*HPOLN$VÕP.RFDEÕ\ÕN0<2
1
-
-
-
-
86ø*(0
3
-
-
-
-
9DNÕI
18
-
-
g]HO
49
-
1
888
300
7.480
1.698
94.611
723/$0
8.404.000
113
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
5.5.1hQLYHUVLWHPL]GH6RQXoODQDQøKDOHOHULQ6D\ÕYH7XWDUODUÕ
VD\ÕOÕ .DPXøKDOH.DQXQXNDSVDPÕQGD\ÕOÕQGD\DSÕODQLKDOHOHUGHQVRQXoODQDQ
YHV|]OHúPH\HED÷ODQDQLKDOHVD\ÕVÕYHWXWDUÕWDEORGDJ|VWHULOPHNWHGLU
7DEOR. øKDOH8VXOOHUL
øKDOH8VXOOHUL
6RQXoODQDQøKDOHOHULQ7XWDUÕ7/
6RQXoODQDQøKDOH6D\ÕVÕ
øSWDO(GLOHQøKDOH6D\ÕVÕ
6RQXoODQDQøKDOHOHULQ7XWDUÕ7/
øKDOHOHULQ7XWDUÕ7/
723/$00
øSWDO(GLOHQøKDOH6D\ÕVÕ
<DSÕPøúL
6RQXoODQDQøKDOH6D\ÕVÕ
+L]PHW
$OÕPÕ
6RQXoODQDQøKDOHOHULQ7XWDUÕ7/
0DO$OÕPÕ
*HQHO7RSODP
øSWDO(GLOHQøKDOH6D\ÕVÕ
øKDOH7U
3D]DUOÕN8VXO
6RQXoODQDQøKDOH6D\ÕVÕ
$oÕNøKDOH
'R÷UXGDQ
7HPLQ
-G
6
-
-
-
6
1
4
1
16
1
-
-
-
1
46
8
4
1
50
9
.D\QDN%LULP)DDOL\HW5DSRUX
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
114
6. <g1(7ø09(ød.21752/6ø67(0ø
øo.RQWURO6LVWHPL
VD\ÕOÕ .DPX 0DOL <|QHWLPL YH .RQWURO .DQXQX X\DUÕQFD \ÕOÕQGD EDúODQÕODQ
hQLYHUVLWHPL] øo .RQWURO (\OHP SODQÕ UHYL]H oDOÕúPDODUÕ \ÕOÕQGD WDPDPODQPÕúWÕU 8h øo
.RQWURO 6WDQGDUWODUÕQD X\XP H\OHP SODQÕ WDULKLQGH G]HQOHQHQ øo .RQWURO oDOÕúWD\Õ
LOH \HQLGHQ J|]GHQ JHoLULOHUHN WDULK YH VD\ÕOÕ VW \|QHWLP RQD\Õ LOH UHYL]H
HGLOPLúWLU
øo.RQWUROoDOÕúPDODUÕQGDhQLYHUVLWHPL]øNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL|÷UHWLP\HVL
3URI 'U0HOHN7h= NRRUGLQDW|U RODUDNJ|UHY\DSPDNWDGÕU
8\XP (\OHP SODQÕQGD \HU DODQ H\OHPOHULQ WP ELULPOHULPL]GH ]DPDQÕQGD
WDPDPODQDELOPHVL LoLQ ELULPOHUGH DNDGHPLN YH LGDUL SHUVRQHOOHUGHQ ROXúDQ HQ D] NLúLOLN
oDOÕúPDHNLSOHUL ROXúWXUXOPXúWXUdDOÕúPDHNLSOHULLOHLOHWLúLP YHNRRUGLQDV\RQROXúWXUXODQPDLO
JUXEXLOHVD÷ODQPDNWDGÕU$\UÕFD øo.RQWURO6LVWHPLZHEVD\IDVÕROXúWXUXOPXúROXS EXQDSDUDOHO
RODUDNROXúWXUXODQELULPZHEVD\IDODUÕQGDH\OHPoÕNWÕODUÕQD\HUYHULOPHNWHGLU
(\OHP SODQÕQGD \HU DODQ ED]Õ H\OHPOHUOH LOJLOL DNDGHPLN NXUXOODU ROXúWXUXOPXú YH
oDOÕúPDODUGHYDPHWPHNWHGLU
øo .RQWURO VLVWHPL ELOJLOHQGLUPH WRSODQWÕODUÕ øo .RQWURO NRRUGLQDW|UP] WDUDIÕQGDQ
JHUoHNOHúWLULOPLúWLU
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
øo.RQWURO6LVWHPLQLQEWQNXUXPoDOÕúDQÕWDUDIÕQGDQEHQLPVHQPHVLDPDFÕ\OD\DSÕOPDVÕ
SODQODQDQ H÷LWLP oDOÕúPDODUÕ \ÕOÕ \ÕOOÕN H÷LWLP SODQÕQGD |QJ|UOPúWU (÷LWLPOHU øo
'HQHWLP%LULPLPL]LQNDWNÕVÕ\OD\ÕOÕPD\ÕVYHKD]LUDQD\ODUÕQGDJHUoHNOHúWLULOHFHNWLU
8OXGD÷ hQLYHUVLWHVL øo .RQWURO 6WDQGDUWODUÕ 8\XP (\OHP 3ODQÕQGD WRSODP H\OHP VD\ÕVÕ
¶GLU2013 \ÕOÕVRQXLWLEDUL\OHWDPDPODQPDVÕ|QJ|UOHQ H\OHPGHQ16 DGHWH\OHPEHOLUOHQHQ
VUHGH WDPDPODQPÕú DGHW H\OHPLQ LVH oHúLWOL QHGHQOHUOH
|QJ|UOHQ WDULKWH
WDPDPODQDPD\DFD÷ÕDQODúÕOPÕúWÕU
%X QHGHQOH \ÕOÕ 2FDN D\Õ LoLQGH H\OHP SODQÕQGD |QJ|UOHQ WP H\OHPOHU LOH
JHUoHNOHúWLULOHPH\HQ H\OHPOHU GH÷HUOHQGLULOHUHN JHUHNOL J|UOHQ UHYL]H oDOÕúPDODUÕ \DSÕODFDNWÕU
\ÕOÕQGD WDPDPODQPDVÕ |QJ|UOHQ DGHW H\OHP LVH EHOLUOHQHQ WDULKWHQ GDKD |QFH \ÕOÕQGDWDPDPODQPÕúWÕU
<ÕOÕ
7DPDPODQPDVÕgQJ|UOHQ
(\OHP
7DPDPODQDQ(\OHP
7DPDPODQDPD\DQ(\OHP
ùHNLO. øo.RQWURO6LVWHPL
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
116
øo'HQHWLP
8OXGD÷hQLYHUVLWHVLøo'HQHWLP%LULP<|QHUJHVLQLQ0DGGHVLQGHGHEHOLUWLOGL÷L]HUH
øo 'HQHWLP .XUXPXQ IDDOL\HW YH oDOÕúPDODUÕQD GH÷HU NDWPDN YH JHOLúWLUPHN LoLQ ND\QDNODUÕQ
HNRQRPLNOLNHWNLOLOLNYHYHULPOLOLNHVDVODUÕQDJ|UH\|QHWLOLS\|QHWLOPHGL÷LQLGH÷HUOHQGLUPHNYH
UHKEHUOLN \DSPDN DPDFÕ\OD \DSÕODQ ED÷ÕPVÕ] WDUDIVÕ] QHVQHO JYHQFH VD÷ODPD YH GDQÕúPDQOÕN
IDDOL\HWLRODUDNWDQÕPODQPÕúWÕU
%X ED÷ODPGD Lo GHQHWLP ELULPL .XUXPXPX]XQ IDDOL\HWOHULQLQ NXUXPXQ DPDo YH
SROLWLNDODUÕQD NDONÕQPD SODQÕQD SURJUDPODUD VWUDWHMLN SODQODUD SHUIRUPDQV SURJUDPODUÕQD YH
PHY]XDWDX\JXQRODUDNSODQODQPDVÕQÕYH\UWOPHVLQLND\QDNODUÕQHWNLOLHNRQRPLNYHYHULPOL
NXOODQÕOPDVÕQÕ ELOJLOHULQ JYHQLOLUOL÷LQL EWQO÷Q YH ]DPDQÕQGD HOGH HGLOHELOLUOL÷LQL
VD÷ODPD\ÕDPDoYHKHGHIHGLQPLúWLU
%XQDJ|UHøo'HQHWLPELULPL WDUDIÕQGDQVXQXODQKL]PHWOHUEDúOÕNDOWÕQGDWRSOD\DELOLUL]
D 'HQHWLP +L]PHWOHUL 6D\ÕOÕ .DPX 0DOL <|QHWLPL 9H .RQWURO .DQXQX LOH øo
'HQHWLP.RRUGLQDV\RQ.XUXOXQFDKD]ÕUODQÕS\D\ÕPODQDQLNLQFLOYHoQFOG]H\GHNLPHY]XDW
oHUoHYHVLQGH NXUXPXQ oDOÕúPDODUÕQD GH÷HU NDWPDN ND\QDNODUÕQ HWNLQ HNRQRPLN YH YHULPOL
NXOODQÕOÕS NXOODQÕOPDGÕ÷ÕQÕ WHVSLW YH NXUXPXQ DPDFÕQD XODúPDVÕQD \DUGÕPFÕ ROPDN DPDFÕ\OD
GHQHWLPIDDOL\HWOHUL\UWOPHNWHWHVSLWROXQDQDNVDNOÕNODUODLOJLOLRODUDNLGDUHELULPOHUL\OHRUWDN
DNVL\RQSODQODUÕKD]ÕUODQÕSX\JXODPDVÕWDNLSROXQPDNWDGÕU
E 'DQÕúPDQOÕN KL]PHWOHUL øGDUL VRUXPOXOXN VWOHQPHNVL]LQ LGDUL IDDOL\HWOHUH GH÷HU
NDWPDN LGDUHQLQ LúOHULQL NROD\ODúWÕUPDN JHOLúWLUPHN YH \RO J|VWHUPHN DPDFÕ\OD Lo GHQHWLP
PHY]XDWÕ oHUoHYHVLQGH \D]ÕOÕ YH V|]O RODUDN GDQÕúPDQOÕN KL]PHWOHUL VXQXOPDNWDGÕU hVW
<|QHWLFLQLQLVWH÷L]HULQHPXKWHOLINRQXODUGD\DSÕODQLQFHOHPHOHUGHEXNDSVDPGDGH÷HUOHQGLULOLS
VRQXoODQGÕUÕOPDNWDGÕU
F (÷LWLP +L]PHWOHUL .XUXPXQ WDOHEL ]HULQH Lo GHQHWLP ELULPLQFH NXUXP SHUVRQHOLQH
YHULOHFHN H÷LWLP KL]PHWOHULQGHQ ROXúPDNWDGÕU )DDOL\HW \ÕOÕQGD NXUXPGDQ EX \|QGH ELU
WDOHS JHOPHPLúWLU <HWNLOLOHUOH \DSÕODQ J|UúPHOHU VRQXFXQGD .XUXPXQ \ÕOÕ KL]PHW LoL
H÷LWLP SURJUDPÕQGD Lo GHQHWoLOHU WDUDIÕQGDQ YHULOHFHN H÷LWLP NRQXODUÕQD GD \HU YHULOGL÷L
J|UOPúWU
\ÕOÕQGDøo'HQHWoLOHUWDUDIÕQGDQ<DSÕODQGHQHWLPOHU VRQXFXG]HQOHQHQøo'HQHWLP
5DSRUODUÕDúD÷ÕGDNLoL]HOJHGHJ|VWHULOPLúWLU
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
<ÕOÕ'HQHWLP)DDOL\HWOHUL
7DEORøo'HQHWLP5DSRUODUÕ
'HQHWOHQHQ%LULP
'HQHWOHQHQ6UHo
'HQHWLP7U
5DSRU7DULK
YH6D\ÕVÕ
(÷LWLP)DNOWHVL
*HOLU-*LGHUøúOHPOHUL
8\JXQOXN'HQHWLPL
%LOLPVHO$UDúWÕUPD3URMHOHUL
%LULPLQLQ
6DWÕQDOPDøúOHPOHUL
8\JXQOXN'HQHWLPL
6D÷OÕN8\JXODPD9H$UDúWÕUPD
0HUNH]L
øKDOHøúOHPOHUL
8\JXQOXN'HQHWLPL
03
<DSÕøúOHUL9H7HNQLN'DLUH
%DúNDQOÕ÷ÕQÕQ
øKDOHøúOHPOHUL
6LVWHP'HQHWLPL
02
6D÷OÕN.OWU9H6SRU'DLUH
%DúNDQOÕ÷Õ
.UHú9H$QDRNXOX
øúOHPOHUL
6LVWHP'HQHWLPL
)HQ(GHEL\DW)DNOWHVL
*HOLU-*LGHUøúOHPOHUL
8\JXQOXN'HQHWLPL
-01
0KHQGLVOLN)DNOWHVL
*HOLU-*LGHUøúOHPOHUL
8\JXQOXN'HQHWLPL
g÷UHQFLøúOHUL'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
g÷UHQFL
g÷UHQFLøúOHPOHUL
6LVWHP'HQHWLPL
=LUDDW)DNOWHVL
øo+L]PHWøúOHPOHUL
6LVWHP'HQHWLPL
-3
+XNXN0úDYLUOL÷L
+XNXN0úøúOHPOHUL
6LVWHP'HQHWLPL
02
9HWHULQHU)DNOWHVL+D\YDQ
+DVWDQHVL
+DVWDQHøúOHPOHUL
6LVWHP'HQHWLPL
6D÷OÕN.OWU9H6SRU'DLUHVL
%DúNDQOÕ÷Õ
g÷UHQFL7RSOXOXNODUÕ*HOLU*LGHUøúOHPOHUL
6LVWHP'HQHWLPL
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
118
7DEORøo'HQHWLP5DSRUODUÕQGD7HVSLW(GLOHQ%XOJXODUÕQ'D÷ÕOÕPÕ
'HQHWOHQHQ%LULP
'HQHWOHQHQ
6UHo
%XOJX
$GHWL
gQHUL
8]ODúÕOPD\DQ
%XOJX
gQHUL
(÷LWLP)DNOWHVL
*HOLU-*LGHUøúOHPOHUL
6
6
-
-
%LOLPVHO$UDúWÕUPD3URMHOHUL
%LULPLQLQ
'Õú 'HVWHNOL 3URMHOHU
6DWÕQDOPDøúOHPOHUL
1
1
-
-
6D÷OÕN8\JXODPD9H
$UDúWÕUPD0HUNH]L
øKDOHøúOHPOHUL
6
6
-
-
<DSÕøúOHUL9H7HNQLN'DLUH
%DúNDQOÕ÷ÕQÕQ
.oN2QDUÕPøúOHPOHUL
2
2
-
-
6D÷OÕN.OWU9H6SRU'DLUH
%DúNDQOÕ÷Õ
.UHú 9H
øúOHPOHUL
-
-
)HQ(GHEL\DW)DNOWHVL
*HOLU-*LGHUøúOHPOHUL
2
2
-
-
0KHQGLVOLN)DNOWHVL
*HOLU-*LGHUøúOHPOHUL
8
8
-
-
g÷UHQFLøúOHUL'DLUH
%DúNDQOÕ÷Õg÷UHQFL
g÷UHQFLøúOHPOHUL
2
2
-
-
=LUDDW)DNOWHVL
øo+L]PHWøúOHPOHUL
2
2
-
-
+XNXN0úDYLUOL÷L
+XNXN0úøúOHPOHUL
6
6
-
-
9HWHULQHU)DNOWHVL+D\YDQ
+DVWDQHVL
+DVWDQHøúOHPOHUL
-
-
6D÷OÕN.OWUYH6SRU
'DLUHVL%DúNDQOÕ÷Õ
g÷UHQFL 7RSOXOXNODUÕ
*HOLU-*LGHUøúOHPOHUL
-
-
-
-
$QDRNXOX
%HOLUWLOHQ WHVSLW YH |QHULOHU KXVXVXQGD X]ODúÕODPD\DQ ELU NRQX EXOXQPDPDNWDGÕU
%XOJXODU NDUúÕOÕNOÕ RODUDN ]HULQGH DQODúÕODQ YH PDNXO VUHOHUL NDSVD\DQ H\OHP SODQÕQD
ED÷ODQPÕúWÕU
7DEORøo'HQHWLP'DQÕúPDQOÕNYH'L÷HU)DDOL\HWOHUL
'DQÕúPDQOÕN<DSÕODQ%LULP
'DQÕúPDQOÕN.RQXVX
5DSRU7DULKYH6D\ÕVÕ
øGDULYH0DOLøúOHU'DLUH
%DúNDQOÕ÷Õ
7DúÕQPD]ODUÕQøKDOH<ROXøOH.LUD\D
9HULOPHVLQH øOLúNLQùDUWQDPHYH
6|]OHúPH7DVDUÕVÕ
-2013--2
6WUDWHML*HOLúWLUPH'DLUH
%DúNDQOÕ÷Õ
g÷UHWLP(OHPDQODUÕQD<DSÕODQ
6ÕQDYhFUHWLgGHPHOHUL
119
- <,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
'DQÕúPDQOÕNKL]PHWLJHUHNGHQHWLPHVQDVÕQGDYHJHUHNVHGL÷HU]DPDQODUGDV|]ORODUDN
YHULOPLúWLU $\UÕFD GDQÕúPDQOÕN IDDOL\HWL NDSVDPÕQGD VW \|QHWLFL WDUDIÕQGDQ \DSÕODQ
J|UHYOHQGLUPHOHUHLVWLQDGHQ G]HQOHQHQ UDSRUODU \XNDUÕGDNLWDEORGDJ|VWHULOPLúWLU
\ÕOÕQGD \DSÕODQ GHQHWLP VRQXoODUÕQÕ L]OHPH IDDOL\HWOHULQL DúD÷ÕGDNL úHNLOGH
|]HWOHPHNPPNQGU
7DEORøo'HQHWLPø]OHPH)DDOL\HWOHUL
%LULP
ø]OHPHøOLúNLQøOJLOL
%LULPH<D]ÕODQ
<D]Õ7DULK1R
ø]OHPH6UHFL
øOJLOL%LULPLQ9HUGL÷L
&HYDEÕQ7DULKL1R¶VX
øGDULYH0DOLøúOHU'DLUH
%DúNDQOÕ÷ÕQFD
*D\ULPHQNXO.LUDODPD
øúOHPOHULQLQ'HQHWLPL
6D÷OÕN8\JXODPD
YH$UDúWÕUPD0HUNH]L
0GUO÷QQ
(F]DQHøúOHPOHULQLQ
'HQHWLPL
6D÷OÕN8\JXODPD
YH$UDúWÕUPD0HUNH]L
0GUO÷QQ
0DDúøúOHPOHULQLQ
'HQHWLPL
-
6D÷OÕN.OWUYH6SRU
'DLUH%DúNDQOÕ÷ÕQFD
<XUW+L]PHWOHULQLQ
'HQHWLPL
- -
<DSÕøúOHULYH7HNQLN
'DLUH%DúNDQOÕ÷ÕQÕQ
.oN2QDUÕP
øúOHPOHULQLQ'HQHWLPL
-
-
(÷LWLP)DNOWHVL
*HOLU-*LGHU'HQHWLPL
-
øNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU
)DNOWHVL
0DDú9H(N'HUV
hFUHWOHUL'HQHWLPL
-
-
6D÷OÕN8\JXODPDYH
$UDúWÕUPD0HUNH]L
0GUO÷QQ
øKDOHøúOHPOHULQLQ
'HQHWLPL
-
-
6D÷OÕN.OWUYH6SRU
'DLUH%DúNDQOÕ÷ÕQFD
.UHú9H$QDRNXOX
øúOHPOHULQLQ'HQHWLPL
-
%LOLPVHO$UDúWÕUPD
3URMHOHUL%LULPLQLQ
6DWÕQDOPDøúOHPOHULQLQ
'HQHWLPL
-
%LOLPVHO$UDúWÕUPD
3URMHOHUL%LULPLQLQ
'Õú'HVWHNOL3URMHOHU
6DWÕQDOPDøúOHPOHULQLQ
'HQHWLPL
-
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
-
-
120
II. $0$d9(+('()/(5
121
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
122
675$7(-ø.
$0$d
(öø7ø09(
gö5(7ø0
+ø=0(7ø
*(/øù7ø50(.
‡
‡
‡
‡
6+(÷LWLPg÷UHWLP6LVWHPLQL*HOLúWLUPHN
6+(÷LWLP-g÷UHWLP+L]PHWOHULQLQ.DOLWHVLQL$UWÕUPDN
6+(÷LWLP-g÷UHWLPLQ)L]LNVHO$OW\DSÕVÕQÕ*HOLúWLUPHN
6+(÷LWLP-g÷UHWLPLQ7HNQRORMLN$OW\DSÕVÕQÕ
*HOLúWLUPHN
‡ 6+ g÷UHWLP(OHPDQÕ%DúÕQD'úHQ<D\ÕQ6D\ÕVÕQÕ
$UWÕUPDN
‡ 6+ %LOLPVHO$UDúWÕUPD3URMHVL6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
‡ 6+ ']HQOHQHQ%LOLPVHO(WNLQOLN6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
675$7(-ø.
$0$d
‡ 6+ %LOLPVHO(WNLQOLNOHUGH6XQXODQ7HEOL÷6D\ÕVÕQÕ
%ø/ø06(/
$UWÕUPDN
$5$ù7,50$9(
‡ 6+ hQLYHUVLWH7DUDIÕQGDQ<D\ÕQODQDQ6UHOL<D\ÕQODUÕQ
*(/øù7ø50(
)$$/ø<(7/(5ø1
6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
ø16(9ø<(6ø1ø
<h.6(/70(. ‡ 6+ $UDúWÕUPDODUGD.XOODQÕODELOLU%LOJL.D\QDNODUÕQÕQ
6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
675$7(-ø.
$0$d
723/80$
6818/$1
+ø=0(7/(5ø
6h5(./ø
ø<ø/(ù7ø50(.
‡ 6+ 6D÷OÕN8\JXODPDYH$UDúWÕUPD0HUNH]LQGH68$0
6XQXODQ+L]PHWOHUL$UWÕUPDN
‡ 6+ 6D÷OÕN8\JXODPDYH$UDúWÕUPD0HUNH]LQGH68$0
6XQXODQ+L]PHWOHULø\LOHúWLUPHN
‡ 6+ 6D÷OÕN+L]PHWOHULQLQ)L]LNL$OW\DSÕVÕQÕ*HOLúWLUPHN
‡ 6+ 6D÷OÕN+L]PHWOHULQLQ7HNQRORMLN$OW\DSÕVÕQÕ
*HOLúWLUPHN
‡ 6+ +D\YDQ+DVWDQHVLQGH6XQXODQ+L]PHWOHUL
$UWÕUPDNYHø\LOHOHúWLUPHN
123
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
675$7(-ø.
$0$d
723/80
.$/ø7(
$1/$<,ù,ø/(
.8580
.h/7h5h1h
*(/øù7ø50(K
‡ 6+ <|QHWLPYHøGDUL<DSÕQÕQøúOH\LúLQLø\LOHúWLUPHN
‡ 6+ dDOÕúDQODUÕQ.XUXP.OWUQ*HOLúWLUPHN
‡ 6+ g÷UHQFLOHULQ.XUXPD%D÷OÕOÕ÷ÕQÕ$UWÕUPDN
‡ 6+ 0H]XQODUODøOLúNLOHULQ*oOHQGLULOPHVLQH<|QHOLN
)DDOL\HWOHUL$UWÕUPDN
‡ 6+ hQLYHUVLWH– 6DQD\LøúELUOL÷LQLQ*oOHQGLULOPHVLQH
675$7(-ø.
<|QHOLN)DDOL\HWOHUL$UWÕUPDN
$0$d
‡ 6+ 'L÷HU3D\GDúODUODøOLúNLOHULQ*HOLúWLULOPHVLQH<|QHOLN
723/806$/
62580/8/8.
)DDOL\HWOHUL$UWÕUPDN
d(5&(9(6ø1'(
3$<'$ù/$5/$
‡ 6+ hQLYHUVLWHQLQ7DQÕWÕPÕQD<|QHOLN)DDOL\HWOHUL
ø/øù.ø/(5ø
*hd/(1'ø50(.
$UWÕUPDN
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
124
III. )$$/ø<(7/(5(ø/øù.ø1
%ø/*ø9('(ö(5/(1'ø50(/(5
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
126
A- 0$/ø%ø/*ø/(5
%h7d(8<*8/$0$6218d/$5,
g=(/%h7d(
%WoH*HOLUOHUL
7DEOR %WoH*HOLUOHUL
%WoH*HOLUOHUL
*HUoHNOHúPH7/
g=*(/ø5/(5
gUJQg÷UHWLP
øNLQFLg÷UHWLP
7H]VL]<NVHN/LVDQV
7H]OL<NVHN/LVDQV
.LUD*HOLUOHUL
$UDú3URMH*HOLUOHUL3D\Õ
-
-
-
+$=ø1(<$5',0,
%$ö,ù
<D]2NXOX
'RNWRUD
'L÷HU
723/$07$+6ø/$7
5('9(ø$'(
723/$01(77$+6ø/$7
'L÷HU)LQDQVPDQ.D\QDNODUÕ
7DEOR'L÷HU)LQDQVPDQ.D\QDNODUÕ0DOL<ÕO%DúÕ
'L÷HU0DOL.D\QDNODU
0XKDVHEH%LULPL.DVD%DNL\HVL
0XKDVHEH%LULPL%DQND%DNL\HVL
723/$0
(PDQHWKHVDSODUGDNLWXWDUODUGkKLO3URMHOHUHDLW|]HOKHVDSODUGDNLWXWDUODUKDULoWXWDUGÕU
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
7RSODP)LQDQVPDQøFPDOL
7DEOR 7RSODP)LQDQVPDQøFPDOL
)LQDQVPDQ.D\QDNODUÕ
+D]LQH<DUGÕPÕ
-
-
-
+D]LQH<DUGÕPÕ
2011
2012
2013
g]*HOLU
ùHNLO)LQDQVPDQøFPDOL
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
128
ùDUWOÕ%D÷Õú
723/$0
5HGYHøDGH
723/$0
ùDUWOÕ%D÷Õú
g]JHOLU
%WoHgGHQHN9H+DUFDPDODUÕ
7DEOR%WoHgGHQHNYH+DUFDPDODUÕ
(NRQRPLN.RG
01.
(NRQRPLN.RG
$oÕNODPD
7RSODP
7RSODP
6HUEHVW
+DUFDPD
6HUEHVW
gGHQHN
3HUVRQHO*LGHUOHUL
6RV\DO*Y.XUXPODUÕQD
'HY3ULPL*LGHUOHUL
0DO 9H +L]PHW $OÕP
*LGHUOHUL
+DUFDPD
gGHQHN
05.
&DUL7UDQVIHUOHU
06.
6HUPD\H*LGHUOHUL
44.984.180
07
6HUPD\H7UDQVIHUL
-
-
-
-
723/$0
129
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
)RQNVL\RQHO']H\GH%WoH*LGHUOHUL
7DEOR. )RQNVL\RQHO']H\GH%WoH*LGHUOHUL
)RQNVL\RQ.RGX$oÕNODPD
01
*HQHO.DPX+L]PHWOHUL
6DYXQPD+L]PHWOHUL
.DPX']HQLYH*YHQOLN+L]PHWOHUL
07
6D÷OÕN+L]PHWOHUL
08
'LQOHQPH.OWUYH'LQ+L]PHWOHUL
09
(÷LWLP+L]PHWOHUL
723/$0
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
0
130
'|QHU6HUPD\H%WoHVL
'|QHU6HUPD\H*HOLU*LGHU*HUoHNOHúPHOHUL
7DEOR. '|QHU6HUPD\H*HOLU*LGHU*HUoHNOHúPHOHUL
'g1(56(50$<(*(/ø5/(5ø
$+$67$1('g1(56(50$<(*(/ø5/(5ø
D)DDOL\HW*HOLUOHUL
E)DDOL\HW'ÕúÕ*HOLUOHU
-
-
'g1(56(50$<(*ø'(5/(5ø
$+$67$1('g1(56(50$<(*ø'(5/(5ø
&DUL*LGHUOHUL
D3HUVRQHO*LGHUOHUL
E+L]PHW$OÕPÕ*LGHUOHUL
I'L÷HU&DUL
<DWÕUÕP*LGHUOHUL
7UDQVIHU*LGHUOHUL
%'øö(5%ø5ø0/(5ø1'g1(56(50$<(*ø'(5/(5ø
&DUL*LGHUOHUL
D3HUVRQHO*LGHUOHUL
0
<DWÕUÕP*LGHUOHUL
7UDQVIHU*LGHUOHUL
%'L÷HU%LULPOHULQ'|QHU6HUPD\H*HOLUOHUL
D)DDOL\HW*HOLUOHUL
E)DDOL\HW'ÕúÕ*HOLUOHU
E+L]PHW$OÕPÕ*LGHUOHUL
F'L÷HU&DUL
131
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
7(0(/0$/ø7$%/2/$5$ø/øù.ø1$d,./$0$/$5
g=(/%h7d(
%WoH*HOLUOHUL
+D]LQH<DUGÕPÕ gQFHNL\ÕOGHYUL7/LOHELUOLNWH\ÕOÕWRSODPWDKDNNXN
WXWDUÕ 7/ RODUDN JHUoHNOHúPLúWLU %XQD NDUúÕOÕN KD]LQH \DUGÕPÕ 7/
RODUDN JHUoHNOHúPLú ROXS \ÕOÕQGDQ NDODQ 7/ WXWDUÕQGDNL KD]LQH NDUúÕOÕ÷Õ
DODFD÷Õ\ÕOÕQDGHYUHWPLúWLU
274.700.190
248.152.000
224.339.206
50.360.984
26.548.190
ϮϬϭϮzŦůŦŶĚĂŶ
ĞǀƌĞĚĞŶ
dĂŚĂŬŬƵŬƌƚŦŒŦ
ĂƌŦzŦů
dĂŚĂŬŬƵŬ
ϮϬϭϯzŦůŦ
dŽƉůĂŵ
dĂŚĂŬŬƵŬ
,ĂnjŝŶĞzĂƌĚŦŵŦ
'ĞƌĕĞŬůĞƔŵĞ
ϮϬϭϯzŦůŦ
,ĂnjŝŶĞĚĞŶ
ůĂĐĂŬ
ùHNLO. <ÕOÕ+D]LQH<DUGÕPÕ
ùDUWOÕ %D÷Õú VD\ÕOÕ NDQXQXQ PDGGHVL LOH GH÷LúLN VD\ÕOÕ NDQXQXQ PDGGHVL JHUH÷LQFH <NVHN|÷UHWLP .XUXOX %DúNDQOÕ÷ÕQGDQ VD÷ODQDQ GHVWHN YH GL÷HU NXUXP YH
NLúLOHUGHQDOÕQDQED÷ÕúODULOHELUOLNWH\ÕOVRQXLWLEDUL\OHJHOLUWRSODPÕ7/ROPXúWXU
g] *HOLUOHU g÷UHQFL NRQWHQMDQODUÕ LOH '|QHU 6HUPD\H JHOLUOHULQGHNL DUWÕúD ED÷OÕ RODUDN
\ÕOÕQGD |] JHOLU JHUoHNOHúPHVL 7/ ROPXúWXU g] JHOLU WRSODPÕQÕQ ¶LQL
H÷LWLP|÷UHWLPJHOLUOHUL¶LQLNLUDJHOLUL¶LQLDUDúWÕUPDSURMHJHOLULSD\Õ¶VÕQÕLVHGL÷HU
JHOLUOHUROXúWXUPXúWXU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
132
(÷LWLPg÷UHWLP
*HOLUOHUL
.LUD*HOLUOHUL
$UDúWÕUPD3URMH
*HOLUOHUL
ùHNLO. g]*HOLUOHULQ'D÷ÕOÕPÕ
7RSODP %WoH *HOLUOHUL \ÕOÕ EWoH JHOLUOHULQLQ ¶LQL KD]LQH \DUGÕPÕ ¶XQX
LVHg]JHOLUOHULOHDOÕQDQED÷ÕúODUROXúWXUPXúWXU<ÕOLoLQGHDOÕQDQ7/úDUWOÕED÷ÕúLOH
ELUOLNWHWRSODPEWoHJHOLUOHULUHGYHLDGHOHUKDULo7/RODUDN JHUoHNOHúPLúROXS
JHOLUOHUGHQ7/LDGH\DSÕOPÕúWÕU
18,6%
0,4%
81%
,ĂnjŝŶĞzĂƌĚŦŵŦ
ĂŒŦƔ
PnjŐĞůŝƌůĞƌ
ùHNLO. <ÕOÕ%WoH*HOLUOHULQLQ'D÷ÕOÕP
'L÷HU0DOL.D\QDNODU
\ÕOÕDoÕOÕúELODQoRVXQGDPXKDVHEHELULPLNDVDYHPXKDVHEHELULPLEDQNDKHVDEÕQGD
HPDQHW KHVDSODUÕQGDNL WXWDUODU GDKLO SURMHOHUH DLW EDQND YH HPDQHWOHU KHVDSODUÕQGDNL WXWDUODU
KDULoWRSODP7/WXWDUÕQGDND\ÕWOÕGH÷HUEXOXQPDNWDGÕU
133
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
7RSODP)LQDQVPDQøFPDOL
\ÕOÕ VRQX LWLEDUL\OH ILQDQVPDQ WXWDUÕ HPDQHW KHVDSODUÕQGDNL WXWDUODU GD GDKLO ROPDN
]HUHWRSODP7/RODUDNJHUoHNOHúPLúWLU
%WoH*LGHUOHUL
3HUVRQHO*LGHUOHUL
6RV\DO*Y.XU'HYO
3ULP*LG
0DOYH+L]PHW$OÕP
*LGHUOHUL
&DUL7UDQVIHUOHU
6HUPD\H*LGHUOHUL
ùHNLO8%WoH*LGHUOHUL
3HUVRQHO *LGHUOHUL <ÕOVRQX LWLEDUL\OH WRSODP VHUEHVW |GHQHN WXWDUÕ 7/
RODUDN JHUoHNOHúPLúWLU 3HUVRQHO VD\ÕVÕQGDNL NÕVPL DUWÕúD YH |]ON KDNODUÕQGD \DSÕODQ
L\LOHúWLUPHOHUHED÷OÕRODUDNSHUVRQHOJLGHUOHULQGH|QFHNL\ÕODJ|UHDUWÕúROPXúWXU$UWÕú
ROPDNODELUOLNWHSHUVRQHOJLGHUOHULEWoHLOHWDKVLVHGLOHQ|GHQHNWXWDUÕQDJ|UHEHNOHQHQG]H\GH
JHUoHNOHúPLú ROXS JHUoHNOHúPH RUDQÕ ROPXúWXU 3HUVRQHO JLGHUOHUL GHWD\ ED]GD WDEORGD
J|VWHULOPLúWLU
2011
2012
ùHNLO93HUVRQHO*LGHUOHUL
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
134
2013
7DEOR. 3HUVRQHO*LGHUOHUL
(NRQRPLN.RG$oÕNODPD
3(5621(/*ø'(5/(5ø
0(085/$5
7HPHO0DDú
=DPODUYH7D]PLQDWODU
gGHQHNOHU
0
0
0
6g=/(ù0(/ø3(5621(/
hFUHWOHU
0
6RV\DO+DNODU
(NdDOÕúPD.DUúÕOÕNODUÕ
gGOYHøNUDPL\HOHU
'L÷HU3HUVRQHO*LGHUOHUL
=DPODUYH7D]PLQDWODUÕ
gGHQHNOHU
6RV\DO+DNODU
gGOYHøNUDPL\HOHU
'L÷HU3HUVRQHO*LGHUOHUL
øúoLOHULQhFUHWOHUL
øúoLOHULQøKEDUYH.ÕGHP7D]PLQDWODUÕ
øúoLOHULQgGOYHøNUDPL\HOHUL
*(dø&ø3(5621(/
hFUHWOHU
'øö(53(5621(/
hFUHWYHgGHPHOHU
øùdø/(5
øúoLOHULQ 6RV\DO+DNODUÕ
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6RV\DO*YHQOLN3ULPLgGHPHOHUL
\ÕOVRQX LWLEDUL\OH |]ON KDNODUÕQD \DSÕODQ L\LOHúWLUPHOHUH ED÷OÕ RODUDN VRV\DO
JYHQOLNNXUXPXQD\DSÕODQSULPJLGHUOHULQGHELU|QFHNL\ÕODJ|UHDUWÕúROPXúWXU+DUFDPD
RODUDNJHUoHNOHúPLúWLU
7DEOR. 6RV\DO*YHQOLN.XUXPODUÕQD'HYOHW3ULPL*LGHUOHUL
(NRQRPLN.RG$oÕNODPD
626<$/ *h9(1/ø. .858081$ '(9/(7
0(085/$5
6RV\DO*YHQOLN.XUXPXQD
6g=/(ù0(/ø3(5621(/
6RV\DO*YHQOLN.XUXPXQD
øùdø/(5
6RV\DO*YHQOLN3ULPgGHPHOHUL
35ø0*ø'(5/(5ø
6D÷OÕN3ULPLgGHPHOHUL
øúVL]OLN6LJRUWDVÕ)RQXQD
*(dø&ø3(5621(/
6RV\DO*YHQOLN.XUXPXQD
5- 'øö(53(5621(/
6RV\DO*YHQOLN.XUXPXQD
0DO YH +L]PHW $OÕP *LGHUOHUL 0DO KL]PHW DOÕP JLGHUOHULQLQ WRSODPÕQÕQ ¶LQL
HOHNWULNVX\DNDFDNDNDU\DNÕW¶LQLWHPL]OLNKL]PHWL¶VLQLSHUVRQHOVHUYLVLNLUDODPD
µVÕQÕ \HPHN KL]PHWL JLGHUOHUL LoLQ \DSÕOPÕúWÕU \ÕOVRQX LWLEDUL\OH PDO YH KL]PHW DOÕP
JLGHUOHULQGH ELU |QFHNL \ÕOD J|UH DUWÕú RODUDN JHUoHNOHúPLúWLU <ÕOVRQX LWLEDUL\OH VHUEHVW
|GHQHNED]ÕQGDJLGHUJHUoHNOHúPHRUDQÕROPXúWXU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
136
7DEOR 0DOYH+L]PHW$OÕP*LGHUOHUL
(NRQRPLN.RG$oÕNODPD
0$/9(+ø=0(7$/,0*ø'(5/(5ø
7h.(7ø0(<g1(/ø.0$/9(0$/=$/,0/$5,
.ÕUWDVL\HYH%UR0DO]HPHVL$OÕPODUÕ
(OHNWULN$OÕPODUÕ
<L\HFHNøoHFHNYH<HP$OÕPODUÕ
*L\LP.XúDP$OÕPODUÕ
g]HO0DO]HPH$OÕPODUÕ
<XUWLoL*HoLFL*|UHY<ROOXNODUÕ
<XUWLoL6UHNOL*|UHY<ROOXNODUÕ
<XUWGÕúÕ*HoLFL*|UHY<ROOXNODUÕ
*g5(9*ø'(5/(5ø
98
<DVDO*LGHUOHU
6X$OÕPODUÕ
7HPL]OLN0DO]HPHVL$OÕPODUÕ
<DNDFDN$OÕPODUÕ
$NDU\DNÕWYH<D÷$OÕPODUÕ
*YHQOLNYH6DYXQPD\D<|QHOLN0DO0DO]YH+L]PHW$O
'L÷HU7NHWLP0DOYH0DO]HPHVL$OÕPODUÕ
<2//8./$5
gGHQHFHN9HUJL5HVLP+DUoODUYHEHQ]HUL*LGHUOHU
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
(NRQRPLN.RG$oÕNODPD
+ø=0(7$/,0/$5,
0úDYLU)LUPDYH.LúLOHUHgGHPHOHU
7(06ø/9(7$1,70$*ø'(5/(5ø
7HPVLOYH7DQÕWPD*LGHUOHUL
0(1.8/ 0$/ *$<5ø0(1.8/ +$. $/,0
%$.9(215*ø'(
21
0HQNXO0DO$OÕP*LGHUOHUL
%DNÕPYH2QDUÕP*LGHUOHUL
*$<5ø0(1.8/ 0$/ %$.,0 9( 21$5,0
*ø'(5/(5ø
303
+L]PHW%LQDVÕ%DNÕPYH2QDUÕP*LGHUOHUL
/RMPDQ%DNÕPYH2QDUÕP*LGHUOHUL
6RV\DOWHVLV%DNÕPYH2QDUÕP*LGHUOHUL
+DEHUOHúPH*LGHUOHUL
7DúÕPD*LGHUOHUL
7DULIH\H%D÷OÕ*LGHUOHU
.LUDODU
'L÷HU+L]PHW$OÕPODUÕ
*D\UL0DGGL+DN$OÕPODUÕ
<RO%DNÕPYH2QDUÕPÕ*LGHUOHUL
'L÷HU7DúÕQPD]<DSÕP%DNÕPYH2QDUÕP*LGHUOHUL
7('$9ø9(&(1$=(*ø'(5/(5ø
.DPX3HUVRQHOL7HGDYLYH6D÷OÕN0DO]HPHVL*LGHUOHUL
.DPX3HUVRQHOLøODo*LGHUOHUL
-
'L÷HU7HGDYLYH6D÷OÕN0DO]HPHVL*LGHUOHUL
'L÷HUøODo*LGHUOHUL
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
138
&DUL 7UDQVIHUOHU(PHNOL LNUDPL\HVL PDNDP WD]PLQDWÕ YH NDUúÕOÕNODUÕ LoLQ6RV\DO
*YHQOLN .XUXPXQD 7/ |GHPH \DSÕOPÕúWÕU 0HPXU \HPHN \DUGÕPÕ LoLQ WDKVLV
HGLOHQ 7/ |GHQH÷LQ 7/¶VL LGDUL SHUVRQHOH \L\HFHN \DUGÕPÕ KL]PHWL LoLQ
NXOODQÕOPÕúWÕU<XUWGÕúՁ\HOLNDLGDWODUÕLoLQ7/|GHPH \DSÕOPÕúVHQGLND\HOLNDLGDWÕ
LoLQLVH7/|GHPH\DSÕOPÕúWÕU$\UÕFDúDUWOÕED÷ÕúRODUDNDOÕQDQWXWDUODUGDQ7/
|÷UHQFLOHUH|GHPH\DSÕOPÕúWÕU\ÕOVRQXLWLEDUL\OHFDULWUDQVIHUOHUELU|QFHNL\ÕODJ|UH
RUDQÕQGDDUWÕúJ|VWHUPLúWLU
7DEOR &DUL7UDQVIHUOHU
(NRQRPLN.RG$oÕNODPD
&$5ø75$16)(5/(5
*g5(9=$5$5/$5,
6RV\DO*YHQOLN.XUXPODUÕQD
+$=ø1(<$5',0/$5,
0
0
'L÷HU+D]LQH<DUGÕPODUÕ
0
0
.$5$0$&,*h70(<(1.85<$3,/$1
75$16)(5/(5
.DU$PDFÕ*WPH\HQ.XUXOXúODUD
+$1(+$/.,1$<$3,/$175$16)(5/(5
'L÷HU7UDQVIHUOHU
<857',ù,1$<$3,/$175$16)(5/(5
0
8OXVODUDUDVÕ.XUXOXúODUD<DSÕODQgGHPHOHU
0
6HUPD\H*LGHUOHUL
\ÕOÕQGD VHUPD\H JLGHUOHULQH LOLúNLQ WHUWLSOHUH 7/ |GHQHN HNOHQPHVL
QHWLFHVLQGH \ÕOVRQX|GHQHNWRSODPÕ7/RODUDNJHUoHNOHúPLúWLU<ÕOVRQXLWLEDUÕ\OD
WRSODP 7/ KDUFDPD \DSÕOPÕú ROXS WRSODP VHUEHVW |GHQH÷H J|UH JLGHU
JHUoHNOHúPH RUDQÕ ROPXúWXU \ÕOVRQX LWLEDUL\OH VHUPD\H JLGHUOHUL ELU |QFHNL \ÕOD
J|UHRUDQÕQGDDUWÕúJ|VWHUPLúWLU
139
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
7DEOR 6HUPD\H*LGHUOHUL
0$08/0$/$/,0/$5,
%URYHøú\HUL0HIUXúDWÕ$OÕPODUÕ
%URYHøú\HUL0DNLQHYH7HoKL]DW$OÕPODUÕ
(NRQRPLN.RG$oÕNODPD
6(50$<(*ø'(5/(5ø
$YDGDQOÕN$OÕPODUÕ
øú0DNLQDVÕ$OÕPODUÕ
<D\ÕQ$OÕPODUÕYH<DSÕPODUÕ
-
0
0
*$<5ø0$''ø+$.$/,0/$5,
%LOJLVD\DU<D]ÕOÕPÕ$OÕPODUÕ
0
0DO]HPH*LGHUOHUL
0
+DEHUOHúPH*LGHUOHUL
0
0
0(1.8/0$//$5,1%h<h.21$5,0*ø'(5/(5ø
-
'L÷HU*LGHUOHU
-
48
*$<5ø0(1.8/%h<h.21$5,0*ø'(5/(5ø
*D\ULPHQNXO%\N2QDUÕP*LGHUOHUL
.OWU9DUOÕ÷Õ$OÕPODUÕYH.RUXQPDVÕ*LGHUOHUL
/LVDQV$OÕPODUÕ
*$<5ø0(1.8/6(50$<(h5(7ø0*ø'(5/(5ø
0úDYLU)LUPDYH.LúLOHUHgGHPHOHU
0WHDKKLWOLN*LGHUOHUL
'L÷HU*LGHUOHU
)RQNVL\RQHO ']H\GH %WoH *LGHUOHUL \ÕOÕQGD EWoH JLGHUOHULQLQ ¶VL JHQHO
NDPX KL]PHWOHUL ¶L NDPX G]HQL YH JYHQOLN KL]PHWOHUL ¶X VD÷OÕN KL]PHWOHUL ¶VL
GLQOHQPHNOWUYHGLQKL]PHWOHUL¶L LVHH÷LWLPKL]PHWOHULLoLQNXOODQÕOPÕúWÕU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
140
'ĞŶĞů<ĂŵƵ,ŝnjŵĞƚůĞƌŝ
<ĂŵƵƺnjĞŶŝǀĞ'ƺǀĞŶůŝŬ
,ŝnjŵĞƚůĞƌŝ
^ĂŒůŦŬ,ŝnjŵĞƚůĞƌŝ
ŝŶůĞŶŵĞ͕<ƺůƚƺƌǀĞŝŶ,ŝnjŵĞƚůĞƌŝ
Œŝƚŝŵ,ŝnjŵĞƚůĞƌŝ
ùHNLO. <ÕOÕ%WoH*LGHUOHULQLQ)RQNVL\RQHO'D÷ÕOÕPÕ
0$/ø'(1(7ø06218d/$5,
8OXGD÷hQLYHUVLWHVLg]HO%WoH +HVDEÕQÕQ \ÕOÕQDLOLúNLQPDOLUDSRU YHWDEORODUÕQÕQ
WP |QHPOL \|QOHUL\OHGR÷UXYHJYHQLOLUELOJLLoHUGL÷LJHOLUJLGHUYHPDOODUÕQDLOLúNLQKHVDSYH
LúOHPOHULQLQNDQXQYHGL÷HUKXNXNLG]HQOHPHOHUHX\JXQROGX÷X6D\ÕúWD\'HQHWoLOHULWDUDIÕQGDQ
WH\LWHGLOPLúWLU\ÕOÕLoLQDGHWVRUJXJHOPLú LODPDED÷ODQPÕúELUKXVXVJ|UOPHPLúWLU
6D\ÕOÕ 6D\ÕúWD\ .DQXQX NDSVDPÕQGD \DSÕODQ \ÕOÕ GHQHWLPL KHQ]
VRQXoODQPDPÕúWÕU
141
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
%3(5)250$16%ø/*ø/(5ø
)$$/ø<(79(352-(%ø/*ø/(5ø
)DDOL\HW%LOJLOHUL
hQLYHUVLWHPL]7DUDIÕQGDQ']HQOHQHQ7RSODQWÕODU
hQLYHUVLWHPL] WDUDIÕQGDQ G]HQOHQHQ VHPSR]\XP NRQJUH NRQIHUDQV VHPLQHU V|\OHúL
NRQVHUoDOÕúWD\YEJLELXOXVDO YHXOXVODUDUDVÕWRSODQWÕVD\ÕODUÕYHIDDOL\HWHNDWÕODQDNDGHPLNYH
LGDULSHUVRQHOVD\ÕODUÕWDEORGDDQODWÕOPÕúWÕU
7DEOR ']HQOHQHQ7RSODQWÕODU
']HQOHQHQ7RSODQWÕ6D\ÕVÕ
48
84
382
109
1.
.RQIHUDQV
20
95
1368
22
1
0
1.959
3DQHO
14
0
14
248
0
0
797
1410
0
1.410
1003
2
0
.901
6|\OHúL
0
20
0
0
.RQVHU
141
0
141
40
0
2
0
6HUJL
30
0
166
0
0
7HNQLN*H]L
233
1
0
0
751
(÷LWLP
6HPLQHUL
114
0
114
42
113
0
0
dDOÕúWD\
23
1
21
13
2
0
84
'L÷HU
0
56
93
9
3
0
70
1.889
119
154
10.849
6HPLQHU
723/$0
.D\QDN%LULP)DDOL\HW5DSRUODUÕ
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
142
723/$0
øGDUL
3HUVRQHO
36
øGDUL
3HUVRQHO
$NDGHPLN
3HUVRQHO
6HPSR]\XP
YH.RQJUH
$NDGHPLN
3HUVRQHO
723/$0
8OXVODUDUDVÕ
8OXVODUDUDVÕ
8OXVDO
8OXVDO
)DDOL\HW
7U
)DDOL\HWH.DWÕODQ$NDGHPLNøGDUL3HUVRQHO6D\ÕVÕ
1.<D\ÕQODUYHgGOOHU
7DEOR <D\ÕQODUODøOJLOL)DDOL\HW%LOJLOHUL
$57,ù
$=$/,ù
6&,66&,$+&,
601
6&,66&,YH$+&,',ù,1'$.øø1'(.6YHg=/(5
7$5$),1'$1'(5*ø/(5'(<$<,1/$1$17(.1ø.
127('ø7g5(0(.7837$57,ù0$9$.$
7$.'ø0øYHg=(77h5h1'(1<$<,1/$5
',ù,1'$.ø0$.$/(/(5
360
329
-9
723/$0
957
-
8/86$/
129
8/86/$5$5$6,
723/$0
144
186
8/86$/
13
8/86/$5$5$6,
8
-
723/$0
8/86$/
363
464
8/86/$5$5$6,
723/$0
818
8/86/$5$5$6,
8/86$/
116
T23/$0
141
<h.6(./ø6$16
68
'2.725$
24
723/$0
.ø7$3
13
24
0$.$/(
8
6
-
723/$0
1.961
1739
-11
<$<,17h5h
'øö(5+$.(0/ø
'(5*ø/(5
'øö(5+$.(0/ø
%ø/ø06(/- 6$1$76$/
'(5*ø/(5
%ø/'ø5ø/(5<$'$
g=(7/(5ø1<(5
$/',ö,.ø7$3
.ø7$3
7(=/(5
d(9ø5ø
<$<,1723/$0,
.D\QDN%LULP)DDOL\HW5DSRUODUÕ
143
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
3URMHOHU
3URMH%LOJLOHUL
7DEOR 3URMH%LOJLOHUL
%LOLPVHO$UDúWÕUPD3URMH6D\ÕVÕ
<ÕOÕ5DSRU<ÕOÕ
+DUFDQDQ
gGHQHN
TL
.DODQgGHQHN
TL
-
22
2
-
(XUR
(XUR
(XUR
493
198
88
86
29
3
12
-
3URMHOHU
gQFHNL
<ÕOGDQ
'HYUHGHQ
3URMH
<ÕO
øoLQGH
(NOHQHQ
3URMH
<ÕOøoLQGH
7DPDPODQDQ
3URMH
7RSODP
gGHQHN
TL
DPT
1
-
-
7h%ø7$.
$%+LEHVL
6
%LOLPVHO
$UDúWÕUPD
3URMHOHUL
6DQWH]
3URMHOHUL
7DEOR7h%ø7$.7DUDIÕQGDQ'HVWHNOHQHQ3URMHOHU
'HVWHNOHQHQ3URMH
6D\ÕVÕ$GHW
'HVWHNOHQHQ%WoH
3URMH%DúÕQD'úHQ
2UWDODPD%WoH0LNWDUÕ
7/
$UDúWÕUPD3URMHOHUL
10
+Õ]OÕ'HVWHN
1
&RVW-8OXVODUDUDVÕ
3
gQFHOLNOL$ODQODU$U-*H
1
723/$0
15
'HVWHNOHQHQ3URMH7U
7DEOR<ÕOøoLQGH(NOHQHQ 7h%ø7$. 3URMHOHULQ)DNOWHOHUH*|UH'D÷ÕOÕPÕ
%LULP
7ÕS)DNOWHVL
-
3
øNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
-
1
0KHQGLVOLN)DNOWHVL
4
1
9HWHULQHU)DNOWHVL
4
1
=LUDDW)DNOWHVL
2
6
)HQ-(GHEL\DW)DNOWHVL
2
2
(÷LWLP)DNOWHVL
1
-
7HNQLN%LOLPOHU0<2
-
1
15
723/$0
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
144
6DQD\L%DNDQOÕ÷Õ7DUDIÕQGDQ'HVWHNOHQHQ6$17(=3URMHOHUL
\ÕOÕQGD EDúOD\DQ YH GDKD |QFHNL \ÕOODUGD EDúODPÕú \ÕOÕQGD WDPDPODQDQ
6$17(=3URMHVD\ÕODUÕQÕQWRSODPÕ¶GLU
7DEOR 6DQD\L%DNDQOÕ÷Õ7DUDIÕQGDQ'HVWHNOHQHQ6$17(=3URMHOHUL
3URMH
6D\ÕVÕ
%LULP
gGHQH÷L
0DNLQH0KHQGLVOL÷L%|OP
9
2WRPRWLY0KHQGLVOL÷L%|OP
1
)L]LN%|OP
1
723/$0
11
'377DUDIÕQGDQ'HVWHNOHQHQ3URMHOHU
=LUDDW )DNOWHVL *ÕGD 0KHQGLVOL÷L %|OP 9HWHULQHU )DNOWHVL =RRWHNQL YH +D\YDQ
%HVOHPH %|OP )HQ - (GHEL\DW )DNOWHVL %L\RORML %|OP YH 0KHQGLVOLN )DNOWHVL dHYUH
0KHQGLVOL÷L %|OP WDUDIÕQGDQ ROXúWXUXODQ 0HUNH] /DERUDWXYDUÕ ROXúWXUPD SURMHVL 7/EWoHLOH'37WDUDIÕQGDQGHVWHNOHQPHNWHGLU
1.4.1.4. %LOLPVHO$UDúWÕUPD3URMHOHUL.RRUGLQDV\RQ%LULPL%$3
WDULKLQGH \UUO÷H JLUHQ 8OXGD÷ hQLYHUVLWHVL %LOLPVHO $UDúWÕUPD 3URMHOHUL
.RPLV\RQXdDOÕúPD<|QHUJHVLQFH EHOLUOHQHQSURMHWUOHUL
D+Õ]OÕ'HVWHN3URMHVL
E8\JXODPDOÕ$UDúWÕUPD3URMHVL
E.oNgOoHNOL8\JXODPDOÕ$UDúWÕUPD3URMHVL
E2UWDgOoHNOL8\JXODPDOÕ$UDúWÕUPD3URMHVL
E%\NgOoHNOL8\JXODPDOÕ$UDúWÕUPD3URMHVL
F%LOLPøQVDQÕ<HWLúWLUPHYH*HOLúWLUPH3URMHVL
G$OW\DSÕ3URMHVL
HhQLYHUVLWHYH6HNW|UøúELUOL÷L3URMHOHUL
I8OXVODUDUDVÕ2UWDN$UDúWÕUPD3URMHOHUL
J 8OXGD÷ hQLYHUVLWHVL %LOLPVHO $UDúWÕUPD 3URMHOHUL .RPLV\RQX dDOÕúPDODUÕQÕQ (WNLQOL÷LQL
$UWWÕUPD3URMHVLúHNOLQGHGLU
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
<ÕOÕ %LOLPVHO $UDúWÕUPD 3URMHOHUL WUOHULQLQ VD\ÕODUÕQD J|UH GD÷ÕOÕPÕ úHNLO ¶GH
J|UOPHNWHGLU
109
2
3
14
10
0
ùHNLO. %LOLPVHO$UDúWÕUPD3URMHOHUL7UOHULQLQ6D\ÕODUÕQD*|UH'D÷ÕOÕPÕ
7DEOR 111. +Õ]OÕ'HVWHN3URMHOHUL
%LULP
3URMH6D\ÕVÕ
.DODQgGHQH÷L
7ÕS)DNOWHVL
44
9HWHULQHU)DNOWHVL
=LUDDW)DNOWHVL
9
0KHQGLVOLN-0LPDUOÕN)DNOWHVL
8
)HQ-(GHEL\DW)DNOWHVL
19
(÷LWLP)DNOWHVL
3
øODKL\DW)DNOWHVL
14
0HQQDQ3DVLQOL0<2
1
øNWLVDGL9HøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
2
$UÕFÕOÕN8\JXODPD9H$UDúWÕUPD0UN]
1
6D÷OÕN<NVHNRNXOX
1
723/$0
109
.D\QDN%LOLPVHO$UDúWÕUPD3URMHOHUL .RRUGLQDV\RQ%LULPL
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
146
7DEOR 8\JXODPDOÕ$UDúWÕUPD3URMHOHUL
3URMH
6D\ÕVÕ
%LULP
.DODQgGHQH÷L
7ÕS)DNOWHVL
24
9HWHULQHU)DNOWHVL
=LUDDW)DNOWHVL
20
0KHQGLVOLN-0LPDUOÕN)DNOWHVL
14
)HQ-(GHEL\DW)DNOWHVL
(÷LWLP)DNOWHVL
øNWLVDGL9HøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
1
7HNQLN%LOLPOHU0<2
1
723/$0
.D\QDN%LOLPVHO$UDúWÕUPD3URMHOHUL.RRUGLQDV\RQ%LULPL
115
7DEOR .oNgOoHNOL8\JXODPDODUÕ $UDúWÕUPD3URMHOHUL
%LULP
3URMH6D\ÕVÕ
.DODQgGHQH÷L
7ÕS)DNOWHVL
33
9HWHULQHU)DNOWHVL
=LUDDW)DNOWHVL
0KHQGLVOLN-0LPDUOÕN)DNOWHVL
18
)HQ-(GHEL\DW)DNOWHVL
(÷LWLP)DNOWHVL
6
øODKL\DW)DNOWHVL
øNWLVDGL9HøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
*]HO6DQDWODU)DNOWHVL
2
øQHJ|OøúOHWPH)DNOWHVL
1
*HPOLN$VÕP.RFDEÕ\ÕN0<2
1
<HQLúHKLUøEUDKLP2UKDQ0<2
1
2UKDQJD]L0<2
1
.HQW7DULKL9H$UDúWÕUPDODUÕ
8\JXODPD9H$UDúWÕUPD0HUNH]L.HWDP
3
$UÕFÕOÕN*HOLúWLUPH8\JXODPD9H
$UDúWÕUPD0HUNH]L$JXDP
1
7HNQLN%LOLPOHU0<2
3
6RV\DO%LOLPOHU0\2
1
0HQQDQ3DVLQOL0<2
1
0XVWDID.HPDOSDúD0<2
2
723/$0
167
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
7DEOR 1142UWDgOoHNOL8\JXODPDOÕ$UDúWÕUPD3URMHOHUL
%LULP
3URMH6D\ÕVÕ
.DODQgGHQH÷L
7ÕS)DNOWHVL
10
9HWHULQHU)DNOWHVL
11
=LUDDW)DNOWHVL
13
0KHQGLVOLN-0LPDUOÕN)DNOWHVL
13
)HQ-(GHEL\DW)DNOWHVL
7HNQLN%LOLPOHU0<2
3
(÷LWLP)DNOWHVL
1
øNWLVDGL9HøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
3
0HQQDQ3DVLQOL0<2
1
2UKDQJD]L0<2
1
723/$0
7DEOR 115. %\NgOoHNOL8\JXODPDODUÕ$UDúWÕUPD3URMHOHUL
%LULP
3URMH6D\ÕVÕ
.DODQgGHQH÷L
7ÕS)DNOWHVL
2
0KHQGLVOLN-0LPDUOÕN)DNOWHVL
1
723/$0
418.005.00
.D\QDN%LOLPVHO$UDúWÕUPD3URMHOHUL.RRUGLQDV\RQ%LULPL
7DEOR %LOLPøQVDQÕ<HWLúWLUPHYH*HOLúWLUPH3URMHOHUL
%LULP
3URMH6D\ÕVÕ
.DODQgGHQH÷L
5HNW|UON3URMHVL
1
5HNW|UON3URMHVL
1
723/$0
.D\QDN%LOLPVHO$UDúWÕUPD3URMHOHUL.RRUGLQDV\RQ%LULPL
7DEOR 117. $OW\DSÕ3URMHOHUL
%LULP
3URMH6D\ÕVÕ
.DODQgGHQH÷L
7ÕS)DNOWHVL
8
9HWHULQHU)DNOWHVL
1
=LUDDW)DNOWHVL
3
)HQ-(GHEL\DW)DNOWHVL
1
0KHQGLVOLN-0LPDUOÕN)DNOWHVL
1
723/$0
14
.D\QDN%LOLPVHO$UDúWÕUPD3URMHOHUL.RRUGLQDV\RQ%LULPL
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
148
7DEOR 118. hQLYHUVLWH-6HNW|UøúELUOL÷L3URMHOHUL
%LULP
3URMH6D\ÕVÕ
.DODQgGHQH÷L
TÕS)DNOWHVL
2
(÷LWLP)DNOWHVL
4
øQHJ|OøúOHWPH)DNOWHVL
1
7HNQLN%LOLPOHU0<2
1
9HWHULQHU)DNOWHVL
1
øNWLVDGL9HøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
1
723/$0
10
.D\QDN%LOLPVHO$UDúWÕUPD3URMHOHUL.RRUGLQDV\RQ%LULPL
1.5. <DWÕUÕP3URMHOHUL
<ÕOÕ
%WoHVL7/
*HUoHNOHúHQ
)LLOL+DUFDPD
7/
1
.DPSV$OW\DSÕVÕ
1978
1.500.000
1.501.085
'HUVOLNOHUYH0HUNH]L
%LULPOHU
1991
17.087.000
0XKWHOLIøúOHU
45.067.864
*HUoHNOHúHQ
)LLOL
+DUFDPD
7/
+
<ÕOÕ
%WoHVL7/
+
%DúODPD
7DULKL
+
dHúLWOLhQLWHOHULQ(WW3URMHVL
%DúODPD
7DULKL
+
3URMH$GÕ
3URMH1R
7DEOR (÷LWLP6HNW|U3URMHOHUL
723/$0
.D\QDN<DSÕøúOHUL YH7HNQLN'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
,
3URMH$GÕ
3URMH1R
7DEOR 6D÷OÕN6HNW|U3URMHOHUL
0XKWHOLIøúOHU
.D\QDN<DSÕøúOHUL YH7HNQLN'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
149
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
%DúODPD7DULKL
<ÕOÕ
%WoHVL7/
*HUoHNOHúHQ
)LLOL+DUFDPD
7/
4.500.000
<ÕOÕ%WoHVL
7/
*HUoHNOHúHQ)LLOL
+DUFDPD
7/
8OXGD÷hQY$oÕNYH
.DSDOÕ6SRU7HVLVOHUL
%DúODPD7DULKL
+
3URMH$GÕ
3URMH1R
7DEOR 6SRU6HNW|U3URMHOHUL
0
.D\QDN<DSÕøúOHUL YH7HNQLN'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
3URMH$GÕ
3URMH1R
7DEOR 7HNQRORMLN$UDúWÕUPD6HNW|U 3URMHOHUL
.
0HUNH]L$UDúWÕUPD
/DERUDWXYDUÕ
.D\QDN<DSÕøúOHUL YH7HNQLN'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
3(5)250$166218d/$5,7$%/268
6WUDWHMLN$PDo
(÷LWLPYHg÷UHWLP+L]PHWOHULQL*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
(÷LWLPg÷UHWLP6LVWHPLQL*HOLúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
(÷LWLP-g÷UHWLP3ODQODUÕQÕQ7DPDPÕQÕ*QFHOOH\HUHN
ø\LOHúWLUPHN
)DDOL\HW.1.1.1.
'HUVOHUL*QFHOOHPHN
.RGX
*HUoHNOHúPH
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
$GÕ
gOo
%LULPL
1
<HQL(NOHQHQ'HUV
6D\ÕVÕQÕQ7RSODP
'HUV6D\ÕVÕQD
2UDQÕ
<]GH
12
10
2
.DOGÕUÕODQ
'HUVOHULQ6D\ÕVÕQÕQ
7RSODP'HUV
6D\ÕVÕQD2UDQÕ
<]GH
6
9
3
6HoPHOL'HUVOHULQ
6D\ÕVÕQÕQ7RSODP
'HUV6D\ÕVÕQD
2UDQÕ
<]GH
PG
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6WUDWHMLN$PDo
(÷LWLPYHg÷UHWLP+L]PHWOHULQL*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
(÷LWLPg÷UHWLP6LVWHPLQL*HOLúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
(÷LWLP-g÷UHWLP+L]PHWL6XQXODQ%LULP6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
)DDOL\HW
(÷LWLP-g÷UHWLP%LULPL$oPDN
.RGX
PG
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ6DSPD
-
1
$oÕODQ(÷LWLP
%LULPL6D\ÕVÕ
$GHW
2
1
1
0
2
$oÕODQ
$QDELOLP$QDVDQDW'DOÕ
%LOLP- 6DQDW
'DOÕ6D\ÕVÕ
$GHW
9
0
9
0
3
$oÕODQ%|OP
6D\ÕVÕ
$GHW
12
1
1
0
4
$oÕODQ3URJUDP
6D\ÕVÕ
$GHW
32
1
9
dLIW$QDGDO
8\JXOD\DQ
3URJUDP6D\ÕVÕ
$GHW
32
43
49
6
<DQ'DO
8\JXOD\DQ
3URJUDP6D\ÕVÕ
$GHW
46
64
-
g<3
.DSVDPÕQGDNL
$QDELOLP'DOÕ
6D\ÕVÕ
$GHW
10
19
30
$d,./$0$
\ÕOÕQGD %DNDQODU .XUXOX .DUDUÕQFD 0KHQGLVOLN-0LPDUOÕN )DNOWHVLQGHQ D\UÕODUDN 0KHQGLVOLN
)DNOWHVL YH 0LPDUOÕN )DNOWHVL úHNOLQGH NXUXOPXúWXU $\UÕFD 6SRU %LOLPOHUL )DNOWHVL NXUXOPXú ROXS KHQ]
IDDOGH÷LOGLU
\ÕOÕQGD$QDELOLP-$QDVDQDW'DOÕ%LOLP– 6DQDW'DOÕDoPDKHGHILRODUDNEHOLUWLOPLúg]HO+XNXN<NVHN
/LVDQV8OXVODUDUDVÕ7LFDUHW7H]OL7H]VL]<NVHN/LVDQV<|QHWLPYH2UJDQL]DV\RQ<NVHNOLVDQV8OXVODUDUDVÕ
øOLúNLOHU 7H]VL] <NVHN /LVDQV 0XKDVHEH YH 'HQHWLP 7H]OL7H]VL] <NVHN /LVDQV 2WRPRWLY 0KHQGLVOL÷L
'RNWRUD øQúDDW PKHQGLVOL÷L 'RNWRUD .ULPLQDOLVWLN <NVHN /LVDQV 0ROHNOHU %L\RORML YH *HQHWLN <NVHN
/LVDQV)UDQVÕ]'LOL(÷LWLPL'RNWRUD)HQ%LOJLVL(÷LWLPL'RNWRUD0DWHPDWLN(÷LWLPL'RNWRUDSURJUDPODUÕQÕQ
DoÕOPDVÕLOHJHUoHNOHúWLUPHVLROPXúWXU
\ÕOÕ %|OP DoPD WHNOLILPL] WRSODP ROXS øQHJ|O øúOHWPH )DNOWHVL 8OXVODUDUDVÕ øúOHWPHFLOLN YH 7LFDUHW
%|OPQH|÷UHQFLDOÕQPDVÕLOHKHGHIWHQVDSPDROPDPÕúWÕU
\ÕOÕQGD 3URJUDP DoPD WHNOLILPL] ROXS EXQODUGDQ 0XVWDIDNHPDOSDúD 0HVOHN <NVHNRNXOX 0RGD
7DVDUÕP %LOJLVD\DU 3URJUDPFÕOÕ÷Õ LOH <HQLúHKLU øEUDKLP 2UKDQ 0HVOHN <NVHNRNXOX dHYUH .RUXPD YH
+DYDFÕOÕNWD <HU +L]PHWOHUL 3URJUDPODUÕQÕQ DoÕOPDVÕ 7HNQLN %LOLPOHU 0HVOHN <NVHNRNXOX øú 6D÷OÕ÷Õ YH
*YHQOL÷L 6RV\DO %LOLPOHU 0HVOHN <NVHNRNXOX /RMLVWLN øg .DUDFDEH\ 0HVOHN <NVHNRNXOX /DERUDQW YH
9HWHULQHU6D÷OÕNøg%\NRUKDQ$YFÕOÕNYH<DEDQ+D\DWÕøg3URJUDPODUÕQÕQDoÕODUDN|÷UHQFLDOÕPODUÕLOH
0HQQDQ3DVLQOL0HVOHN<NVHNRNXOX$WoÕOÕNYH$QWUHQ|UO÷|÷UHQFLDOÕPÕJHUoHNOHúWLULOPLúWLU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6WUDWHMLN$PDo
(÷LWLPYHg÷UHWLP+L]PHWOHULQL*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
(÷LWLP-g÷UHWLP+L]PHWOHULQLQ.DOLWHVLQL$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
'HUV9HUHQ.DGUROXg÷UHWLP(OHPDQÕ6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
)DDOL\HW
(÷LWLP- g÷UHWLP
PG
*HUoHNOHúPH
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
1
gUJQg÷UHWLPGH
7HRULN'HUVOHUGH
2UWDODPDg÷UHQFL
6D\ÕVÕ
$GHW
48
48
2
øNLQFL
g÷UHWLPGHNL
7HRULN'HUVOHUGH
2UWDODPDg÷UHQFL
6D\ÕVÕ
$GHW
42
41
29
3
.DGUROXg÷UHWLP
(OHPDQÕ%DúÕQD
'úHQ2UWDODPD
g÷UHQFL6D\ÕVÕ
$GHW
34
41
33
4
'HUV9HUHQ
.DGUROXg÷UHWLP
(OHPDQÕ6D\ÕVÕ
$GHW
-
9HULOHQ7RSODP
<ÕOOÕN/LVDQVVW
g÷UHWLPL'HUV
6DDWL
6DDW
6
9HULOHQ/LVDQV
g÷UHWLPL'HUV
6DDWL
6DDW
9HULOHQgQOLVDQV
g÷UHWLPL'HUV
6DDWL
6DDW
384
8
9HULOHQ<D]
g÷UHWLPL'HUV
6DDWL
6DDW
-
9
.DGUROXg÷UHWLP
(OHPDQÕ%DúÕQD
'úHQ+DIWDOÕN
'HUV6DDWL
6DDW
20
18
10
*|UHYOHQGLULOHQ
'L÷HUg÷UHWLP
(ODPDQÕ%DúÕQD
'úHQ'HUV6DDWL
6DDW
10
10
9
-
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6WUDWHMLN$PDo
(÷LWLPYHg÷UHWLP+L]PHWOHULQL*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
(÷LWLP- g÷UHWLP+L]PHWOHULQLQ.DOLWHVLQL$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
'H÷LúLP3URJUDPODUÕQGDQ<DUDUODQDQg÷UHQFL6D\ÕVÕQÕ
$UWÕUPDN
)DDOL\HW
g÷UHQFL'H÷LúLP3URJUDPÕ
PG
*HUoHNOHúPH
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
1
8OXVODUDUDVÕ
'H÷LúLPGH/LVDQV
(÷LWLP
3URJUDPODUÕQGDQ
<DUDUODQDQg÷UHQFL
6D\ÕVÕ
$GHW
320
298
-
2
øOJLOL<ÕOøoLQGH
8OXVODUDUDVÕ'H÷LúLP
3URJUDPÕ$QODúPDVÕ
<DSÕODQ
hQLYHUVLWHOHULQ6D\ÕVÕ
$GHW
20
14
-
3
)DUDEL3URJUDPÕQGDQ
<DUDUODQDQg÷UHQFL
6D\ÕVÕ
$GHW
200
200
4
øOJLOL<ÕOøoLQGH
*HoHUOL2ODQ)DUDEL
3URJUDPÕ$QODúPDVÕ
6D\ÕVÕ
$GHW
120
$d,./$0$
2013-20 (÷LWLP-g÷UHWLP <ÕOÕQGD |÷UHQFLPL] )DUDEL GH÷LúLP SURJUDPÕ NDSVDPÕQGD hQLYHUVLWHPL]GHQ
JLWPLúD\QÕG|QHP|÷UHQFL)DUDELNDSVDPÕQGDQLYHUVLWHPL]HJHOPLúWLU
hQLYHUVLWHLOHE|OPSURJUDPED]ÕQGDDQODúPDPÕ]EXOXQPDNWDGÕU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6WUDWHMLN$PDo
(÷LWLPYHg÷UHWLP+L]PHWOHULQL*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
(÷LWLP-g÷UHWLP+L]PHWOHULQLQ.DOLWHVLQL$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
<HWLúWLULOHQ1LWHOLNOLg÷UHWLP(OHPDQÕ6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
)DDOL\HW
g÷UHWLP(OHPDQÕ<HWLúWLUPHN*HOLúWLUPHN
PG
*HUoHNOHúPH
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
1
8OXVODUDUDVÕ
'H÷LúLP
3URJUDPODUÕQGDQ
<DUDUODQDQg÷UHWLP
(OHPDQÕ6D\ÕVÕ
$GHW
30
23
2
hQLYHUVLWHPL]GH
<HWLúWLULOHQ
$UDúWÕUPD*|UHYOLVL
6D\ÕVÕ
$GHW
900
834
-
3
<XUWLoL
hQLYHUVLWHOHUH<g.
%XUVXLOH*|QGHULOHQ
g÷UHWLP(OHPDQÕ
6D\ÕVÕ
$GHW
20
18
-
4
<XUWGÕúÕ
hQLYHUVLWHOHUH
*|QGHULOHQg÷UHWLP
(OHPDQÕ6D\ÕVÕ
$GHW
6
2
6
<XUWLoL
hQLYHUVLWHOHUH
*|QGHULOHQ
$UDúWÕUPD*|UHYOLVL
6D\ÕVÕ
$GHW
2
13
6
g<3.DSVDPÕQGD
*HOHQg÷UHQFL
6D\ÕVÕ
$GHW
10
30
42
g<3.DSVDPÕQGD
$QODúPD<DSÕODQ
hQLYHUVLWH6D\ÕVÕ
$GHW
12
10
0
0
$d,./$0$
g<3 .DSVDPÕQGD $QODúPDODU <NVHN g÷UHWLP .XUXPX WDUDIÕQGDQ \DSÕOGÕ÷Õ LoLQ hQLYHUVLWHPL] WDUDIÕQGDQ
\DSÕODQELUDQODúPDEXOXQPDPDNWDGÕU
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6WUDWHMLN$PDo
(÷LWLPYHg÷UHWLP+L]PHWOHULQL*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
(÷LWLP-g÷UHWLPLQ)L]LNVHO$OW\DSÕVÕQÕ*HOLúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
(÷LWLP-g÷UHWLP$PDoOÕ%LQDYH7HVLVOHULQ.DSDVLWHVLQL
$UWÕUPDN
)DDOL\HW
.RGX
$GÕ
'HUVOLN<DSÕPÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
1
)HQ-(GHEL\DW
'HUVOLNOHULQLQ)L]LNL
*HUoHNOHúPH2UDQÕ
<]GH
43
100
90
-
2
0KHQGLVOLN)DNOWHVL
'HUVOLNOHULQLQ)L]LNL
*HUoHNOHúPH2UDQÕ
<]GH
20
100
100
0
PG
$d,./$0$
)HQ(GHEL\DW)DNOWHVL'HUVOLNOHULQLQ)L]LNL*HUoHNOHúPH2UDQÕ
)HQ-(GHEL\DWGHUVOLNOHULùXEDW\ÕOÕQGD\HUWHVOLPL\DSÕODUDNLQúDDWÕQDEDúODQGÕ\ÕOÕQGDNDEDLQúDDW
LPDODWODUÕQD GHYDP HGLOGL \ÕOVRQX IL]LNL JHUoHNOHúPHVL ROXS |QJ|UOHQGHQ GDKD ID]OD
JHUoHNOHúPLúWLU \ÕOÕQGD NDED LQúDDW WDPDPHQ ELWLULOGL LQFH LQúDDW LPDODWODUÕQD GHYDP HGLOGL GÕú FHSKHGH
DOPLQ\XP VWUNWU JL\GLUPH FHSKH \DSÕOPDVÕQD NDUDU YHULOGL÷LQGHQ LODYH NHúLI DUWÕúÕ \DSÕODUDN VUH
X]DWÕPÕYHULOPLúWLU\ÕOÕ)L]LNLJHUoHNOHúPHRUDQÕVHYL\HVLQHXODúPÕúWÕU
0KHQGLVOLN)DNOWHVL'HUVOLNOHULQLQ)L]LNL*HUoHNOHúPH2UDQÕ
+DVDQ g=7ø085 WDUDIÕQGDQ KLEH RODUDN \ÕOÕQGD \DSÕPÕQD EDúODQDQ øQúDDW PKHQGLVOL÷L E|OP ELQDVÕ
RUDQÕQGD WDPDPODQDUDN |QJ|UOHQGHQ ID]OD JHUoHNOHúPLúWLU \ÕOÕQGD NDODQ LPDODWODU
WDPDPODQDUDNKL]PHWHDoÕOPÕúWÕU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6WUDWHMLN$PDo
(÷LWLPYHg÷UHWLP+L]PHWOHULQL*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
(÷LWLP-g÷UHWLPLQ)L]LNVHO$OW\DSÕVÕQÕ*HOLúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
(÷LWLP-g÷UHWLP$PDoOÕ%LQDYH7HVLVOHULQ.DSDVLWHVLQL
$UWÕUPDN
)DDOL\HW
2UKDQHOL0HVOHN<NVHNRNXOX+L]PHW%LQDVÕ+LEH
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
3
2UKDQHOL0HVOHN
<NVHNRNXOX+L]PHW
%LQDVÕQÕQ)L]LNL
*HUoHNOHúPH2UDQÕ
<]GH
PG
*HUoHNOHúPH
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
100
-
$d,./$0$
2UKDQHOL0HVOHN<NVHNRNXOX+L]PHW%LQDVÕQÕQ)L]LNL*HUoHNOHúPH2UDQÕ
+D\ÕUVHYHU ùHKPX] 7$7/,&, WDUDIÕQGDQ \DSÕPÕQD EDúODQDQ KL]PHW ELQDVÕ \ÕOÕ LWLEDUL\OH NDED LQúDDWÕ
WDPDPODQDUDN RUDQÕQGD WDPDPODQPÕúWÕU +LEHFLQLQ YHIDWÕ QHGHQL\OH NHVLQWL\H X÷UD\DQ ELQD LQúDDWÕ NDED
VHYL\HVLQGHROXS\ÕOÕQGDYDULVOHULWDUDIÕQGDQWDPDPODQDFD÷ÕWDKPLQHGLOPHNWH\GLDQFDNYDULVOHUWDUDIÕQGDQ
LQúDDWD\ÕOÕQGDEDúODQGÕ÷ÕWHVSLWHGLOPLúWLU%LQDQÕQ\ÕOÕQGDWDPDPODQDFD÷ÕWDKPLQHGLOPHNWLU
6WUDWHMLN$PDo
(÷LWLPYHg÷UHWLP+L]PHWOHULQL*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
(÷LWLP-g÷UHWLPLQ)L]LNVHO$OW\DSÕVÕQÕ*HOLúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
(÷LWLP-g÷UHWLP$PDoOÕ%LQDYH7HVLVOHULQ.DSDVLWHVLQL
$UWÕUPDN
)DDOL\HW
ø\L+HNLPOLN8\JXODPDODUÕ/DERUDWXYDUÕ
.RGX
$GÕ
gOo%LULPL
4
ø\L+HNLPOLN
8\JXODPDODUÕ
/DERUDWXYDUÕ)L]LNL
*HUoHNOHúPH2UDQÕ
<]GH
PG
*HUoHNOHúPH
+HGHI
*HUoHNOHúPH
100
100
100
+HGHIWHQ6DSPD
-
0
$d,./$0$:
ø\L+HNLPOLN8\JXODPDODUÕ/DERUDWXYDUÕ)L]LNL*HUoHNOHúPH2UDQÕ+LEH
hQLYHUVLWH NDPSVQH 77% %LQDVÕ ELWLúL÷LQH P2 EUW DODQOÕ ø\L +HNLPOLN 8\JXODPDODUÕ /DERUDWXYDUÕ
\DSÕOPDNWDGÕU \ÕOÕQGD LQúDDW EDúODPÕú ROXS IL]LNL JHUoHNOHúPH RODUDN WHVSLW HGLOPLúWLU \ÕOÕQGD
KD\ÕUVHYHU6HGDWd$ö/$5WDUDIÕQGDQKLEHRODUDN\DSÕPÕQDEDúODQDQELQDQÕQNÕVÕPLQúDDWÕ\ÕOÕQGDYH
\ÕOÕQGD VHYL\HVLQH NDGDU WDPDPODQDUDN +LEH \DSÕODQ NÕVÕP VRQODQPÕúWÕU %X QHGHQOH +LEH \DSÕODQ
NÕVÕP RODUDN NDEXO HGLOPHNWHGLU %LQDQÕQ NÕVÕP LQúDDWÕQÕQ QLYHUVLWH RODQDNODUÕ LOH \DSÕOPDVÕ
SODQODQPDNWDGÕU\ÕOÕQGDSURMHoDOÕúPDODUÕQÕQWDPDPODQDPDPDVÕQHGHQL\OHLKDOHVLQGHJHFLNPHOHUROPXúWXU
øQúDDW\ÕOÕQGDWDPDPODQPDVÕKHGHIOHQPHNWHGLU.
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6WUDWHMLN$PDo
(÷LWLPYHg÷UHWLP+L]PHWOHULQL*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
(÷LWLP-g÷UHWLPLQ)L]LNVHO$OW\DSÕVÕQÕ*HOLúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
(÷LWLP-g÷UHWLP$PDoOÕ%LQDYH7HVLVOHULQ.DSDVLWHVLQL
$UWÕUPDN
)DDOL\HW
%\NRUKDQ0HVOHN<NVHNRNXOX+L]PHW%LQDVÕ
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
%\NRUKDQ0HVOHN
<NVHNRNXOXdRN
$PDoOÕ6DORQXQ
)L]LNL*HUoHNOHúPH
2UDQÕ
<]GH
0
.RGX
PG
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
100
100
0
$d,./$0$
3*-%\NRUKDQ0HVOHN<NVHNRNXOXdRN$PDoOÕ6DORQXQ)L]LNL*HUoHNOHúPH2UDQÕ
\ÕOÕQGDSURMHYH\DNODúÕNPDOL\HW KD]ÕUOÕNODUÕWDPDPODQDPDGÕ÷ÕQGDQIL]LNLJHUoHNOHúPH-RUDQÕQGDGÕU
\ÕOÕQGDLKDOHHGLOHUHNWDPDPODQPDVÕSODQODQPÕúWÕU\ÕOÕQGDWDPDPODQDUDNKL]PHWHDoÕOGÕ
6WUDWHMLN$PDo
(÷LWLPYHg÷UHWLP+L]PHWOHULQL*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
(÷LWLP-g÷UHWLPLQ)L]LNVHO$OW\DSÕVÕQÕ*HOLúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
(÷LWLP-g÷UHWLP$PDoOÕ%LQDYH7HVLVOHULQ.DSDVLWHVLQL
$UWÕUPDN
)DDOL\HW
øODKL\DW)DNOWHVL+L]PHW%LQDVÕ+LEH
.RGX
PG
6
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
øODKL\DW)DNOWHVL
+L]PHW%LQDVÕQÕQ
)L]LNL
*HUoHNOHúPH
2UDQÕ
<]GH
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
100
100
0
$d,./$0$
PG-øODKL\DW)DNOWHVL+L]PHW%LQDVÕQÕQ)L]LNL*HUoHNOHúPH2UDQÕ+LEH
+D\ÕUVHYHU )DLN d(/ø. WDUDIÕQGDQ \DSÕPÕQD EDúODQDQ KL]PHW ELQDVÕ \ÕOÕ LWLEDUL\OH NDED LQúDDWÕ RUDQÕQGDWDPDPODQDUDN|QJ|UOHQKHGHIHXODúÕOPÕúWÕU%LQD\ÕOÕQGDWDPDPHQELWLULOHUHNKL]PHWHDoÕOPÕúWÕU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6WUDWHMLN$PDo
(÷LWLPYHg÷UHWLP+L]PHWOHULQL*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
(÷LWLP-g÷UHWLPLQ)L]LNVHO$OW\DSÕVÕQÕ*HOLúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
(÷LWLP-g÷UHWLP$PDoOÕ%LQDYH7HVLVOHULQ.DSDVLWHVLQL
$UWÕUPDN
)DDOL\HW
9HWHULQHU)DNOWHVL(N+L]PHW%LQDODUÕ
$GÕ
gOo%LULPL
*HUoHNOHúPH
9HWHULQHU
)DNOWHVL(N
+L]PHW
%LQDODUÕQÕQ
*HUoHNOHúPH
2UDQ
<]GH
0
.RGX
PG
+HGHI
*HUoHNOHúPH
100
100
+HGHIWHQ6DSPD
-
0
$d,./$0$
PG-9HWHULQHU)DNOWHVL(N+L]PHW%LQDODUÕQÕQ*HUoHNOHúPH2UDQÕ
9HWHULQHU )DNOWHVL +L]PHW ELQDODUÕ LKDOHOHUL \ÕOÕQGD \DSÕOPDVÕQD UD÷PHQ LKDOH LSWDOOHUL QHGHQL\OH
LQúDDWODUDEDúODQDPDPÕúWÕUEXQHGHQOHIL]LNLJHUoHNOHúPHRUDQÕROXSVDSPD-RODUDNJHUoHNOHúPLúWLU
6|]NRQXVX9HWHULQHU)DN.DUDQWLQD$KÕUÕYH.HoL6D÷ÕPYH.R\XQ%DNÕPhQLWHVL ELQDODUÕ \ÕOÕQGD
WDPDPODQDUDNKL]PHWHDoÕOPÕúWÕU
6WUDWHMLN$PDo
(÷LWLPYHg÷UHWLP+L]PHWOHULQL*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
(÷LWLP-g÷UHWLPLQ)L]LNVHO$OW\DSÕVÕQÕ*HOLúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
(÷LWLP-g÷UHWLP$PDoOÕ%LQDYH7HVLVOHULQ.DSDVLWHVLQL
$UWÕUPDN
)DDOL\HW
.RGX
PG
8
0KHQGLVOLN)DNOWHVL7HNVWLO%|OP'HUVOLN%LQDVÕ+LEH
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
0KHQGLVOLN
)DNOWHVL 7HNVWLO
%|OP%LQDVÕ
'HUVOLNELQDVÕ+LEH
)L]LNL*HUoHNOHúPH
2UDQÕ
<]GH
+HGHI
*HUoHNOHúPH
60
0
+HGHIWHQ6DSPD
-
-
$d,./$0$
PG-0KHQGLVOLN)DNOWHVL7HNVWLO%|OP%LQDVÕ'HUVOLNELQDVÕ+LEH)L]LNL*HUoHNOHúPH
2UDQÕ+LEH
\ÕOÕQGDKD\ÕUVHYHU(52/7h5.h1LOHhQLYHUVLWHDUDVÕQGDSURWRNROLP]DODQDUDN\HUWHVOLPL\DSÕOGÕ
\ÕOÕQGDED÷ÕúoÕWDUDIÕQGDQLQúDDWDEDúODQPDVÕEHNOHQL\RU3URMHoDOÕúPDODUÕKDOHQGHYDPHWPHNWHROXS
\ÕOÕQGDLQúDDWDEDúODQPDVÕKHGHIOHQPHNWHGLU
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6WUDWHMLN$PDo
(÷LWLPYHg÷UHWLP+L]PHWOHULQL*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
(÷LWLP-g÷UHWLPLQ)L]LNVHO$OW\DSÕVÕQÕ*HOLúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
(÷LWLP-g÷UHWLP$PDoOÕ%LQDYH7HVLVOHULQ.DSDVLWHVLQL
$UWÕUPDN
)DDOL\HW
.LP\DVDO0DGGH'HSRVX
$GÕ
gOo%LULPL
*HUoHNOHúPH
.LP\DVDO
0DGGH
'HSRVXQXQ
)L]LNL
*HUoHNOHúPH
2UDQÕ
<]GH
0
.RGX
PG
9
+HGHI
*HUoHNOHúPH
100
100
+HGHIWHQ6DSPD
-
0
$d,./$0$
PG-.LP\DVDO0DGGH'HSRVXQXQ)L]LNL*HUoHNOHúPH2UDQÕ
\ÕOÕQGDLKDOHVL\DSÕODPDGÕ÷ÕQGDQSURMH\ÕOÕQDHUWHOHQPLúWLU\ÕOÕIL]LNLJHUoHNOHúPH-
RODUDNJHUoHNOHúPLúWLU\ÕOÕQGDLKDOHHGLOHQELQDD\QÕ\ÕOWDPDPODQPÕúWÕU
6WUDWHMLN$PDo
(÷LWLPYHg÷UHWLP+L]PHWOHULQL*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
(÷LWLP-g÷UHWLPLQ)L]LNVHO$OW\DSÕVÕQÕ*HOLúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
(÷LWLP-g÷UHWLP$PDoOÕ7HVLVOHULQ)L]LNL'XUXPXQX
ø\LOHúWLUPHN
)DDOL\HW
%\N2QDUÕP
.RGX
$GÕ
gOo
%LrLPL
*HUoHNOHúPH
1
(÷LWLP-g÷UHWLP
$PDoOÕ7HVLVOHULQ
gQJ|UOHQ%DNÕP
2QDUÕPYH
0RGHUQL]DV\RQ
øúOHULQLQ7DPDPODQPD
2UDQÕ
<]GH
100
PG
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
100
-
$d,./$0$
PG- (÷LWLP-g÷UHWLP $PDoOÕ ELQD YH WHVLVOHULQ gQJ|UOHQ %DNÕP 2QDUÕP YH 0RGHUQL]DV\RQ
øúOHULQLQ*HUoHNOHúPH2UDQÕ
0XKWHOLI øúOHU NDSVDPÕQGD ELQDODUÕQ EDNÕP RQDUÕPÕ LoLQ \ÕO LoLQGH HNOHQHQOHUOH ELUOLNWH 7/ |GHQHN
D\UÕOPÕú\ÕOVRQXQDNDGDUEXQXQ7/¶VLKDUFDQDUDNJHUoHNOHúPHVHYL\HVLQHXODúÕOPÕúWÕU
<ÕOÕ %DúODQJÕo gGHQH÷L 7/ GLU <ÕOOÕN QDNGL JHUoHNOHúPH EDúODQJÕo |GHQH÷LQH J|UH 5HYL]H|GHQH÷HJ|UHLVH-VHYL\HVLQGHGLU$\UÕODQ|GHQH÷LQµKDUFDQDPDPÕúWÕU\ÕOÕQGDLKDOH
HGLOHUHN\DSÕODQLúOHULQGXUXPXDúD÷ÕGD|]HWOHQPLúWLU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
160
6LUD1R
<ÕOÕQGD
HDUFDQPDVL3ODQODQDQ
gGHQHN.'9'DKLO
øúLQ$GL
øúLQ'XUXPX
1
0XKWHOLIøúOHU5HNW|UON%\N2QDUÕP
øQúDDWÕ.LVLPøNWLVDGL9HøGDUL%LOLPOHU
)DNOWHVL'HSUHP*oOHQGLUPH7DGLODWODUÕ
7DPDPODQGÕ-øKDOH
%HGHOL7/
2
0XKWHOLIøúOHU5HNW|UON%\N2QDUÕP
øQúDDWÕ.LVLP0KHQGLVOLN0LPDUOÕN
)DNOWHVL'HSUHP*oOHQGLUPH7DGLODWODUÕ
7DPDPODQGÕ-øKDOH
%HGHOL7/
3
0XKWHOLIøúOHU5HNW|UON%\N2QDULP
øQúDDWL.LVLP(÷LWLP)DNOWHVL$%ORN
'HSUHP*oOHQGLUPH7DGLODWODUL
7DPDPODQGÕ- øKDOH
%HGHOL7/
4
0XKWHOLIøúOHU5HNW|UON%\N2QDUÕP
øQúDDWÕ.LVLP7HQLV.RUWODUÕ6RV\DO
7HVLV7DGLODWODUÕ
øPDODWÕ'HYDP(GL\RU
øKDOH%HGHOL7/
0XKWHOLIøúOHU5HNW|UON%\N2QDULP
øQúDDWÕ.LVLP-<ÕOODUÕQD6DUL00)0LPDUOLN%|OP$VDQV|UdHYUH
0K/DERUDWXYDUODU7WE=LUDDW9HWHULQHU
dLIWOLN7DGLODWODUL
øPDODWÕ'HYDP(GL\RU
øKDOH%HGHOL7/
6
0XKWHOLIøúOHU5HNW|UON%\N2QDULP
øQúDDWÕ.LVLP3HUVRQHO/RMPDQODUÕ'Lú
&HSKH,VL<DOÕWÕPÕdDWL9H=LUDDW)DNOWHVL
6L÷LUFLOLNhQLWHVL7DGLODWODUL
øPDODWÕ'HYDP(GL\RU
øKDOH%HGHOL7/
0XKWHOLIøúOHU5HNW|UON%\N2QDUÕP
øQúDDWÕ.LVLP0HGLNR6RV\DO7HVLVOHUL
dDWÕgUWV7DGLODWÕ
7DPDPODQGÕ-øKDOH
%HGHOL7/
8
0XKWHOLIøúOHU5HNW|UON%\N2QDUÕP
øQúDDWÕ.LVLPø]QLN0HVOHN
<NVHNRNXOX$W|O\H%LQDVÕ7DGLODWÕ
øPDODWÕ'HYDP(GL\RU
øKDOH%HGHOL7/
9
0XKWHOLIøúOHU5HNW|UON%\N2QDUÕP
øQúDDWÕ.LVLP7HNQLN%LOLPOHU0<2
7DUÕP0DNLQHOHUL6XQGXUPDVÕ9H9HWHULQHU
)DNOWHVL$%ORN$GHW<DQJÕQ0HUGLYHQL
øPDODWÕ'HYDP(GL\RU
øKDOH%HGHOL7/
10
0XKWHOLIøúOHU5HNW|UON%\N2QDUÕP
øQúDDWÕ.LVLPøNWLVDGL9HøGDUL%LOLPOHU
$%ORN9H<DEDQFÕ'LOOHU<Røo%R\DODUÕ
øPDODWGHYDPHGL\RU
161
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6ÕUD1R
øúLQ$GÕ
øúLQ'XUXPX
<ÕOÕQGD+DUFDPDVÕ
3ODQODQDQgGHQHN.'9
'DKLO
11
0XKWHOLIøúOHU5HNW|UON%\N2QDUÕP
øQúDDWÕ.LVLP7HOHIRQ6DQWUDOL7DGLODWÕ
øPDODWGHYDPHGL\RU
12
0XKWHOLIøúOHU5HNW|UON%\N2QDUÕP
øQúDDWÕ.LVLP6<2%R\DøNWLVDW,úÕNOÕN
*OHU2VPDQ<XUW9HWHULQHU+LVWRORML
0HGLNRg÷UHQFL7XYDOHW7DGLODWÕ
øPDODWÕ'HYDP(GL\RU
øKDOH%HGHOL7/
13
0XKWHOLIøúOHU5HNW|UON%\N2QDUÕP
øQúDDWÕ.LVLP0HUNH].WSKDQHdDWÕ
7DGLODWÕ
øPDODWGHYDPHGL\RU
14
0XKWHOLIøúOHU5HNW|UON%\N2QDUÕP
øQúDDWÕ.LVLP(VNL-DQGDUPD
/RMPDQÕQÕQg÷UHQFLøúOHUL'DLUH
%DúNDQOÕ÷ÕQD'|QúP7DGLODWÕ
øPDODWGHYDPHGL\RU
0XKWHOLIøúOHU5HNW|UON%\N2QDUÕP
øQúDDWÕ.LVLP(÷LWLPøNWLVDW)DN<HU
'|úHPH6LOLPL7LS$PILVL7UDYHUWHQ
.DSODPDODUÕ9H7WE$LOH+HNLPOL÷LdDWÕ
7DGLODWÕ
øPDODWGHYDPHGL\RU
723/$0
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
162
6WUDWHMLN$PDo
(÷LWLPYHg÷UHWLP+L]PHWOHULQL*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
(÷LWLP-g÷UHWLPLQ)L]LNVHO$OW\DSÕVÕQÕ*HOLúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
(÷LWLP-g÷UHWLP$ODQODUÕQÕQ)L]LNL'RQDQÕPODUÕQÕ
ø\LOHúWLUPHN
)DDOL\HW
(÷LWLP-g÷UHWLP7HVLVOHUL'RQDQÕPÕ
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
1
'RQDQÕPÕ
ø\LOHúWLULOHQ
<DSÕODQ'HUVOLN
6D\ÕVÕ
$GHW
183
160
2
'RQDQÕPÕ
ø\LOHúWLULOHQ
<DSÕODQ
/DERUDWXYDU$W|O\H- (WW
6D\ÕVÕ
$GHW
83
-
3
'RQDQÕPÕ
ø\LOHúWLULOHQ
6HPLQHU7RSODQWÕ
5HVLWDO6DORQX
$GHW
31
18
-
4
$NDGHPLN
3HUVRQHOLQ
.XOODQÕPÕQD
9HULOHQ%LOJLVD\DU
6D\ÕVÕ
$GHW
2116
-
g÷UHQFL
.XOODQÕPÕQD
9HULOHQ%LOJLVD\DU
6D\ÕVÕ
$GHW
1919
-
PG
6WUDWHMLN$PDo
(÷LWLPYHg÷UHWLP+L]PHWOHULQL*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
(÷LWLP-g÷UHWLPLQ)L]LNVHO$OW\DSÕVÕQÕ*HOLúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
<HUOHúNHOHULQ$OW\DSÕVÕQÕ*HOLúWLUPHN
)DDOL\HW
.DPSV$OW\DSÕ+L]PHWOHUL
KRGX
$GÕ
gOo
%LULPL
1
gQJ|UOHQ0XKWHOLI
$OW\DSÕøúOHULQLQ
7DPDPODQPD2UDQÕ
<]GH
PG
*HUoHNOHúPH
100
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
100
94
-
$d,./$0$
PG-gQJ|UOHQ0XKWHOLI$OW\DSÕøúOHULQLQ*HUoHNOHúPH2UDQÕ
\ÕOÕQGD DOW\DSÕ LúOHUL LoLQ HNOHQHQ |GHQHNOHUOH ELUOLNWH WRSODP 7/ |GHQH÷LQ 7/¶ VL
KDUFDQDUDNQDNGLYHIL]LNLJHUoHNOHúPHRUDQÕVHYL\HVLQGHNDOPÕúWÕU\ÕOVRQXLWLEDUL\OHVDSPD-
RODUDNWHVSLWHGLOPLúWLU+DUFDQDQ|GHQHNOH\DSÕODQLúOHUDúD÷ÕGD|]HWOHQPLúWLU
163
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6WUDWHMLN$PDo
(÷LWLPYHg÷UHWLP+L]PHWOHULQL*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
(÷LWLP-g÷UHWLPLQ7HNQRORMLN$OW\DSÕVÕQÕ*HOLúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
hQLYHUVLWHQLQ%LOLúLP6LVWHPLYH<D]ÕOÕPODUÕQÕ*HOLúWLUPHN
)DDOL\HW
%LOLúLP<D]ÕOÕP+L]PHWOHUL
.RGX
$GÕ
gOo%LULPL
*HUoHNOHúPH
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
1
$OÕQDQ%LOLúLP
$OW6LVWHPOHUL
&LKD]6D\ÕVÕ
$GHW
200
200
130
-
2
.XOODQÕPD
<|QHOLN
*QFHOOHQHQ
/LVDQVOÕ<D]ÕOÕP
6D\ÕVÕ
$GHW
20
3
%LOLúLP
6LVWHPOHULøOH
øOJLOLhUHWLOHQ
<D]ÕOÕP6D\ÕVÕ
$GHW
13
-
4
%LOLúLP
6LVWHPOHULøOH
øOJLOLø\LOHúWLULOHQ
<D]ÕOÕP6D\ÕVÕ
$GHW
8
PG
6WUDWHMLN$PDo
(÷LWLPYHg÷UHWLP+L]PHWOHULQL*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
(÷LWLP-g÷UHWLPLQ7HNQRORMLN$OW\DSÕVÕQÕ*HOLúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
2WRPDV\RQ6LVWHPOHULøOH.RQWURO0HNDQL]PDODUÕQÕ
$UWÕUPDN
)DDOL\HW
2WRPDV\RQ+L]PHWL
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
1
(OHNWURQLN.LPOLN
.DUWÕ6LVWHPLQLQ
7DPDPODQPD2UDQÕ
$GHW
PG
*HUoHNOHúPH
100
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
100
100
0
6WUDWHMLN$PDo
(÷LWLPYHg÷UHWLP+L]PHWOHULQL*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
(÷LWLP-g÷UHWLPLQ7HNQRORMLN$OW\DSÕVÕQÕ*HOLúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
'HUVOLNOHULQ7HNQRORMLN'RQDQÕPÕQÕø\LOHúWLUPHN
)DDOL\HW
7HNQRORMLN'RQDQÕP'HUVOLNOHU
.RGX
PG
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
1
$NÕOOÕ6ÕQÕI+DOLQH
*HWLULOHQ'HUVOLN
6D\ÕVÕ
$GHW
89
63
-
2
3URMHNVL\RQX
%XOXQDQ6ÕQÕI6D\ÕVÕ
$GHW
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
164
6WUDWHMLN$PDo
%LOLPVHO$UDúWÕUPDYH*HOLúWLUPH)DDOL\HWOHULQLQ6HYL\HVLQL
<NVHOWPHN
6WUDWHMLN+HGHI
g÷UHWLP(OHPDQÕ%DúÕQD'úHQ<D\ÕQ6D\ÕVÕQÕ
$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
g÷UHWLP(OHPDQÕ%DúÕQD'úHQ<D\ÕQ6D\ÕVÕQÕ$UWWÕUPDN
)DDOL\HW
8OXVODUDUDVÕ%LOLPVHO<D\ÕQ
.RGX
PG
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
1
,QGH[OHUGH<HU
$ODQ8OXVODUDUDVÕ
<D\ÕQ6D\ÕVÕ
$GHW
8
601
-
2
'L÷HU8OXVODUDUDVÕ
<D\ÕQ6D\ÕODUÕ
$GHW
360
360
329
-
3
g÷UHWLP(OHPDQÕ
%DúÕQD'úHQ
8OXVODUDUDVÕ<D\ÕQ
6D\ÕVÕ
$GHW
4
:(%RI6FLHQFH
GD
<DSÕODQ$WÕI6D\ÕVÕ
$GHW
<DSÕODQ8OXVDO
<D\ÕQ6D\ÕVÕ
$GHW
-
6
g÷UHWLP(OHPDQÕ
%DúÕQD'úHQ
8OXVDO<D\ÕQ
6D\ÕVÕ
$GHW
6WUDWHMLN$PDo
%LOLPVHO$UDúWÕUPDYH*HOLúWLUPH)DDOL\HWOHULQLQ6HYL\HVLQL
<NVHOWPHN
6WUDWHMLN+HGHI
%LOLPVHO$UDúWÕUPD3URMHVL6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
'HVWHNOHQHQ%LOLPVHO$UDúWÕUPD3URMH6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
)DDOL\HW
5HNW|UON%LOLPVHO$UDúWÕUPD3URMHVL
.RGX
PG
1
$GÕ
5HNW|UON%$3
7DUDIÕQGDQ
'HVWHNOHQHQ3URMH
6D\ÕVÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
$GHW
490
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
600
691
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6WUDWHMLN$PDo
%LOLPVHO$UDúWÕUPDYH*HOLúWLUPH)DDOL\HWOHULQLQ6HYL\HVLQL
<NVHOWPHN
6WUDWHMLN+HGHI
%LOLPVHO$UDúWÕUPD3URMHVL6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
'HVWHNOHQHQ%LOLPVHO$UDúWÕUPD3URMH6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
)DDOL\HW
'Õú.D\QDNOÕ3URMHOHU
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
1
7h%ø7$.
.D\QDNODUÕQGDQ
'HVWHNOHQHQ3URMH
6D\ÕVÕ
$GHW
100
100
-
2
$%)RQODUÕQGDQ
'HVWHNOHQHQ3URMH
6D\ÕVÕ
$GHW
12
6
-
3
'L÷HU.D\QDNODUGDQ
'HVWHNOHQHQ3URMH
6D\ÕVÕ
$GHW
20
-
PG
6WUDWHMLN$PDo
%LOLPVHO$UDúWÕUPDYH*HOLúWLUPH)DDOL\HWOHULQLQ6HYL\HVLQL
<NVHOWPHN
6WUDWHMLN+HGHI
%LOLPVHO$UDúWÕUPD3URMHVL6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
$UDúWÕUPD*HOLúWLUPH$OW<DSÕVÕQÕ*HOLúWLUPHN
)DDOL\HW
0HUNH]L$UDúWÕUPD/DERUDWXYDUÕ
.RGX
PG
1
$GÕ
0HUNH]L$UDúWÕUPD
/DERUDWXYDUÕ)L]LNL
*HUoHNOHúPH2UDQÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
<]GH
80
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
100
0
$d,./$0$
PG-0HUNH]L$UDúWÕUPD/DERUDWXYDUÕ)L]LNL*HUoHNOHúPH2UDQÕ
\ÕOÕQGD X\JXODPD SURMHOHUL oL]LOPLú DQFDN SURMH PDOL\HWOHULQGHNL DUWÕúWDQ GROD\Õ SURMHGH UHYL]\RQ \DSÕOPDVÕ LKWL\DFÕ
GR÷PXúWXU
%XQHGHQOH\ÕOÕQGDLúLQLKDOHVL\DSÕODPDPÕúWÕU\ÕOÕIL]LNLJHUoHNOHúPHRUDQÕYHVDSPDRUDQÕ-RODUDN
JHUoHNOHúPLúWLU\ÕOÕQGDWDPDPODQDQSURMHQLQ\DNODúÕNPDOL\HWEHGHOLELQDLoLQD\UÕODQ|GHQH÷LQ]HULQHoÕNÕQFD'37
WDUDIÕQGDQ SURMH VUHVL \ÕOÕQD UHYL]H HGLOHUHN SURMHGH GH÷LúLNOL÷L |QHULOPLúWLU %XQXQ ]HULQH HVNL SURMHGH NoOWPH
\DSÕODUDN \ÕOÕQGD \HQLGHQ LKDOH\H oÕNÕOPÕúWÕU 3URMHQLQ \ÕOÕQGD WDPDPODQPDVÕ\OD ELUOLNWH LQúDDWD EDúODQDFDNWÕU
\ÕOÕKHGHILRODUDNEHOLUOHQPLúWLU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
166
6WUDWHMLN$PDo
%LOLPVHO$UDúWÕUPDYH*HOLúWLUPH)DDOL\HWOHULQLQ6HYL\HVLQL
<NVHOWPHN
6WUDWHMLN+HGHI
']HQOHQHQ%LOLPVHO(WNLQOLN6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV +HGHIL
']HQOHQHQ%LOLPVHO6DQDWVDO(WNLQOLN6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
)DDOL\HW
8OXVODUDUDVÕ%LOLPVHO6DQDWVDO(WNLQOLN']HQOHPHN
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
1
']HQOHQHQ8OXVODUDUDVÕ
%LOLPVHO6DQDWVDO
(WNLQOLN6D\ÕVÕ
$GHW
43
PG
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
64
6WUDWHMLN$PDo
%LOLPVHO$UDúWÕUPDYH*HOLúWLUPH)DDOL\HWOHULQLQ6HYL\HVLQL
<NVHOWPHN
6WUDWHMLN+HGHI
']HQOHQHQ%LOLPVHO(WNLQOLN6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL.
']HQOHQHQ%LOLPVHO6DQDWVDO(WNLQOLN6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
)DDOL\HW
8OXVDO%LOLPVHO6DQDWVDO(WNLQOLN']HQOHPHN
.RGX
PG
1
$GÕ
']HQOHQHQ8OXVDO
%LOLPVHO6DQDWVDO
(WNLQOLN6D\ÕVÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
$GHW
119
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD-
203
289
6WUDWHMLN$PDo
%LOLPVHO$UDúWÕUPDYH*HOLúWLUPH)DDOL\HWOHULQLQ6HYL\HVLQL
<NVHOWPHN
6WUDWHMLN+HGHI
%LOLPVHO(WNLQOLNOHUGH6XQXODQ7HEOL÷6D\ÕVÕQÕ
$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
%LOLPVHO(WNLQOLNOHUGH6XQXODQ7HEOL÷3HUIRUPDQV6D\ÕVÕQÕ
$UWÕUPDN
)DDOL\HW
8OXVODUDUDVÕ%LOLPVHO6DQDWVDO(WNLQOLNOHUH.DWÕOÕP
PG
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
1
8OXVODUDUDVÕ%LOLPVHO
(WNLQOLNOHUGH6XQXODQ
7HEOL÷6D\ÕVÕ
$GHW
623
2
8OXVODUDUDVÕ6DQDWVDO
(WNLQOLNOHUGHNL
3HUIRUPDQV6D\ÕVÕ
$GHW
31
19
-
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6WUDWHMLN$PDo
%LOLPVHO$UDúWÕUPDYH*HOLúWLUPH)DDOL\HWOHULQLQ6HYL\HVLQL
<NVHOWPHN
6WUDWHMLN+HGHI
%LOLPVHO(WNLQOLNOHUGH6XQXODQ7HEOL÷6D\ÕVÕQÕ
$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
%LOLPVHO(WNLQOLNOHUGH6XQXODQ7HEOL÷3HUIRUPDQV6D\ÕVÕQÕ
$UWÕUPDN
)DDOL\HW
8OXVDO%LOLPVHO6DQDWVDO(WNLQOLNOHUH.DWÕOÕP
PG
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
1
8OXVDO%LOLPVHO
(WNLQOLNOHUGH6XQXODQ
7HEOL÷6D\ÕVÕ
$GHW
999
-
2
8OXVDO6DQDWVDO
(WNLQOLNOHUGHNL
3HUIRUPDQV6D\ÕVÕ
$GHW
46
86
6WUDWHMLN$PDo
%LOLPVHO$UDúWÕUPD YH*HOLúWLUPH)DDOL\HWOHULQLQ6HYL\HVLQL
<NVHOWPHN
6WUDWHMLN+HGHI
hQLYHUVLWH7DUDIÕQGDQ<D\ÕQODQDQ6UHOL<D\ÕQODUÕQ6D\ÕVÕQÕ
$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
hQLYHUVLWH7DUDIÕQGDQ<D\ÕQODQDQ'HUJL6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
)DDOL\HW
8OXVODUDUDVÕ<D\ÕQ)DDOL\HWL
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
1
hQLYHUVLWH7DUDIÕQGDQ
<D\ÕQODQDQ8OXVODUDUDVÕ
'HUJL6D\ÕVÕ
$GHW
3
PG
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD-
8
6WUDWHMLN$PDo
%LOLPVHO$UDúWÕUPDYH*HOLúWLUPH)DDOL\HWOHULQLQ6HYL\HVLQL
<NVHOWPHN
6WUDWHMLN+HGHI
hQLYHUVLWH7DUDIÕQGDQ<D\ÕQODQDQ6UHOL<D\ÕQODUÕQ6D\ÕVÕQÕ
$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
hQLYHUVLWH7DUDIÕQGDQ<D\ÕQODQDQ'HUJL6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
)DDOL\HW
8OXVDO<D\ÕQ)DDOL\HWL
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
1
hQLYHUVLWH7DUDIÕQGDQ
<D\ÕQODQDQ8OXVDO
'HUJL6D\ÕVÕ
$GHW
13
PG
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
168
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD-
8
16
6WUDWHMLN$PDo
%LOLPVHO$UDúWÕUPDYH*HOLúWLUPH)DDOL\HWOHULQLQ6HYL\HVLQL
<NVHOWPHN
6WUDWHMLN+HGHI
$UDúWÕUPDODUGD.XOODQÕODELOLU%LOJL.D\QDNODUÕQÕQ6D\ÕVÕQÕ
$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
$UDúWÕUWPD.XOODQÕODQ%LOJL.D\QDNODUÕQÕQ*QFHOL÷LQL
6D÷ODPDN
)DDOL\HW
.WSKDQH+L]PHWOHUL
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
1
0HUNH]
.WSKDQHGH<HU
$ODQ%DVÕOÕ.LWDS
6D\ÕVÕ
$GHW
2
$ERQHOL÷L'HYDP
(GHQ%DVÕOÕ6UHOL
<D\ÕQ6D\ÕVÕ
$GHW
216
3
0HUNH]
.WSKDQHGH<HU
$ODQ2QOLQH.LWDS
6D\ÕVÕ
$GHW
4
0HUNH]
.WSKDQHGH<HU
$ODQ2QOLQH'HUJL
6D\ÕVÕ
$GHW
-
$GHW
-
.RGX
PG
$GÕ
*|UVHO-øúLWVHO
.D\QDN0DWHU\DO
6D\ÕVÕ
$d,./$0$:
.WSKDQHGH<HU $ODQ%DVÕOÕ .LWDS6D\ÕVÕ .WSKDQHPL]ELULPOHULQLQ \R÷XQoDEDYH IDDOL\HWOHULQLQVRQXFXQGDoHúLWOL
NXUXPNXUXOXúYHNLúLOHULQED÷ÕúODGÕ÷ÕNLWDSVD\ÕVÕDUWPÕúWÕU
$ERQHOL÷L 'HYDP (GHQ %DVÕOÕ 6UHOL <D\ÕQ 6D\ÕVÕ 0HUNH] .WSKDQH EDVÕOÕ GHUJLOHUL HOHNWURQLN GHUJL DERQHOL÷LQH
G|QúWUPH\L JHQHO ELU SROLWLND RODUDN EHQLPVHPHNWHGLU %X QHGHQOH ³DERQH GHUJL VD\ÕVÕQÕ NRUXPDN´ KHGHILPL]L
JHUoHNOHúWLUPHNLoLQEDVÕOÕGHUJLOHUHRODQDERQHOL÷LHOHNWURQLNDERQHOL÷HoHYLUPHSROLWLNDVÕLOHULNL\ÕOODUGDGDGHYDPHGHFHNWLU
.WSKDQHGH <HU $ODQ 2QOLQH .LWDS 6D\ÕVÕ $ERQH ROXQDQ H-NLWDS YHUL WDEDQÕ ILUPDODUÕQÕQ \D\ÕQ LoHULNOHUL DUWWÕ÷ÕQGDQ
KHGHISR]LWLI\|QGHJHUoHNOHúPLúWLU
.WSKDQHGH <HU $ODQ 2QOLQH 'HUJL 6D\ÕVÕ 9HUL WDEDQÕ LoHULVLQGHNL oHúLWOL \D\ÕQFÕ JUXSODUÕQÕQ oÕNDUÕOPDVÕ QHGHQL\OH
KHGHILVWHQLOHQG]H\GHJHUoHNOHúHPHPLúWLU
*|UVHO-øúLWVHO0DWHU\DO6D\ÕVÕ7DOHSOHUWHGDULNFLILUPDODUWDUDIÕQGDQVD÷ODQDPDGÕ÷ÕQGDQLVWHQLOHQKHGHIHXODúÕODPDPÕúÕWÕU
169
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6WUDWHMLN$PDo
7RSOXPD6XQXODQ+L]PHWOHUL 6UHNOLø\LOHúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
6D÷OÕN8\JXODPDYH$UDúWÕUPD0HUNH]LQGH6XDP6XQXODQ
+L]PHWOHUL$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
0HYFXW<DWDN.DSDVLWHVLQL$UWÕUPDN
)DDOL\HW
+DVWDQH'RQDQÕP
PG
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
1
.OLQLNOHUGHNL<DWDN
6D\ÕVÕ
$GHW
914
914
888
-
2
<R÷XQ%DNÕP
hQLWHOHULQGHNL<DWDN
6D\ÕVÕ
$GHW
94
93
99
6WUDWHMLN$PDo
7RSOXPD6XQXODQ+L]PHWOHUL6UHNOLø\LOHúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
6D÷OÕN8\JXODPDYH$UDúWÕUPD0HUNH]LQGH6XDP6XQXODQ
+L]PHWOHUL$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
6D÷OÕN+L]PHWL6XQXODQ<DWDQ+DVWD6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
)DDOL\HW
.OLQLN+L]PHWOHUL
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
1
6D÷OÕN+L]PHWL
6XQXODQ<DWDQ+DVWD
6D\ÕVÕ
$GHW
PG
6WUDWHMLN$PDo
+HGHI
GHUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
7RSOXPD6XQXODQ+L]PHWOHUL6UHNOLø\LOHúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
6D÷OÕN8\JXODPDYH$UDúWÕUPD0HUNH]LQGH6XDP6XQXODQ
+L]PHWOHUL$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
<DSÕODQ$PHOL\DW6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
)DDOL\HW
$PHOL\DW+L]PHWL6XQPDN
.RGX
PG
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
1
<DSÕODQ$PHOL\DW
6D\ÕVÕ
$GHW
2
<DSÕODQ2UJDQ
1DNOL6D\ÕVÕ
$GHW
84
90
223
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6WUDWHMLN$PDo
7RSOXPD6XQXODQ+L]PHWOHUL6UHNOLø\LOHúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
6D÷OÕN8\JXODPDYH$UDúWÕUPD0HUNH]LQGH6XDP 6XQXODQ
+L]PHWOHUL$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
3ROLNOLQLN+DVWD6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
)DDOL\HW
3ROLNOLQLN+L]PHWL6XQPDN
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
1
6D÷OÕN +L]PHWL
6XQXODQ3ROLNOLQLN
+DVWD6D\ÕVÕ
$GHW
PG
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
6WUDWHMLN$PDo
7RSOXPD6XQXODQ+L]PHWOHUL6UHNOLø\LOHúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
6D÷OÕN8\JXODPDYH$UDúWÕUPD0HUNH]LQGH6XDP6XQXODQ
+L]PHWOHUL$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV +HGHIL
/DERUDWXYDUODUGDdDOÕúÕODQ7HVW6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
)DDOL\HW
/DERUDWXYDU+L]PHWL6XQPDN
.RGX
PG
1
$GÕ
/DERUDWXYDUODUGD
dDOÕúÕODQ7HVW6D\ÕVÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
$GHW
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
-
6WUDWHMLN$PDo
7RSOXPD6XQXODQ+L]PHWOHUL6UHNOLø\LOHúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
6D÷OÕN8\JXODPDYH$UDúWÕUPD0HUNH]LQGH6XDP6XQXODQ
+L]PHWOHULø\LOHúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
6D÷OÕN%DNDQOÕ÷Õ+L]PHW.DOLWH%HOJHVLQL$OPDNøoLQ
+D]ÕUOÕNODUÕ7DPDPODPDN
)DDOL\HW
+L]PHW.DOLWH%HOJHVL$OPDN
.RGX
$GÕ
gOo%LULPL
*HUoHNOHúPH
1
6D÷OÕN%DNDQOÕ÷Õ
7DUDIÕQGDQ
hQLYHUVLWH
+DVWDQHOHUL
øoLQGH*HoHUOL
+L]PHW.DOLWH
6WDQGDUWODUÕ
*HUHNOHULQLQ
.DUúÕODQPD2UDQÕ
3XDQ
0
PG
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
100
94
-
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6WUDWHMLN$PDo
7RSOXPD6XQXODQ+L]PHWOHUL6UHNOLø\LOHúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
6D÷OÕN8\JXODPDYH$UDúWÕUPD0HUNH]LQGH6XDP6XQXODQ
+L]PHWOHULø\LOHúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
0HYFXW.DOLWHYH$NUHGLWDV\RQ+HGHIOHULQLø\LOHúWLUPHN
)DDOL\HW
.DOLWHYH$NUHGLWDV\RQdDOÕúPDODUÕQÕ<UWPHN
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ6DSPD
-
0
100
0
<]GH
<]GH
-
.RGX
AGÕ
gOo%LULPL
*HUoHNOHúPH
1
3$7+
3URMHVL
*HUHNOHULQLQ
.DUúÕODQPD
2UDQÕ
<]GH
2
$\DNWD
7HGDYL
*|UHQ
+DVWDODUÕQ
0HPQXQL\HW
2UDQÕ
3
<DWDQ
+DVWDODUÕQ
0HPQXQL\HW
2UDQÕ
PG
6WUDWHMLN$PDo
7RSOXPD6XQXODQ+L]PHWOHUL6UHNOLø\LOHúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
6D÷OÕN8\JXODPDYH$UDúWÕUPD0HUNH]LQGH6XDP
6XQXODQ+L]PHWOHULø\LOHúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
0HYFXW.DOLWHYH$NUHGLWDV\RQ%HOJHOHULQLQ'HYDPOÕOÕ÷ÕQÕ
6D÷ODPDN
)DDOL\HW
0HYFXW.DOLWHdDOÕúPDODUÕQÕQ'HYDPOÕOÕ÷ÕQÕ6D÷ODPDN
*HUoHNOHúPH
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
1
-&,7DUDIÕQGDQ<DSÕODQ
YH%DúDUÕøOH
6RQXoODQDQ7HWNLN
6D\ÕVÕ
$GHW
1
1
0
-
2
,62.DSVDPÕQGD
<DSÕODQYH%DúDUÕøOH
6RQXoODQDQ7HWNLN
6D\ÕVÕ
$GHW
1
1
1
0
PG
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6WUDWHMLN$PDo
7RSOXPD6XQXODQ+L]PHWOHUL6UHNOLø\LOHúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
6D÷OÕN+L]PHWOHULQLQ)L]LNL$OW\DSÕVÕQÕ*HOLúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
6D÷OÕN$PDoOÕ7HVLVOHULQ)L]LNL'XUXPXQXø\LOHúWLUPHN
)DDOL\HW
+DVWDQH%\N2QDUÕP
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
1
6D÷OÕN$PDoOÕ
7HVLVOHULQgQJ|UOHQ
%DNÕP2QDUÕPYH
0RGHUQL]DV\RQ
øúOHULQLQ
7DPDPODQPD2UDQÕ
<]GH
PG
*HUoHNOHúPH
100
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
100
12
-
$d,./$0$
PG-6D÷OÕN$PDoOÕ7HVLVOHULQgQJ|UOHQ%DNÕP2QDUÕPYH0RGHUQL]DV\RQøúOHULQLQ*HUoHNOHúPH2UDQÕ
\ÕOÕQGD +DVWDQH %\N 2QDUÕP WDGLODWODUÕ LoLQ D\UÕODQ WRSODP 7/ |GHQH÷LQ 7/ VL KDUFDQPÕúWÕU
<ÕOOÕNQDNGLJHUoHNOHúPHVHYL\HVLQGHNDOPÕúWÕU%XNDSVDPGD\ÕOÕQGD\DSÕODQLúOHUHDLW|]HWDúD÷ÕGDGÕU
6WUDWHMLN$PDo
7RSOXPD6XQXODQ+L]PHWOHUL6UHNOLø\LOHúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
6D÷OÕN+L]PHWOHULQLQ7HNQRORMLN$OW\DSÕVÕQÕ*HOLúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
dD÷GDú7DQÕYH7HGDYL$PDoOÕ&LKD]ODUÕQ6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
)DDOL\HW
+DVWDQH'RQDQÕP+L]PHWL
PG
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
1
$OÕQDQ*|UQWOHPH
$PDoOÕ&LKD]6D\ÕVÕ
$GHW
2
$OÕQDQ7DQÕYH
7HGDYL$PDoOÕ&LKD]
6D\ÕVÕ
$GHW
300
300
424
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6WUDWHMLN$PDo
7RSOXPD6XQXODQ+L]PHWOHUL6UHNOLø\LOHúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
+D\YDQ+DVWDQHVLQGH6XQXODQ+L]PHWOHUL$UWÕUPDNYH
ø\LOHúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
6D÷OÕN+L]PHWL6XQXODQ+D\YDQ6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
)DDOL\HW
+D\YDQ6D÷OÕ÷Õ+L]PHWL
.RGX
PG
$GÕ
1
SD÷OÕN+L]PHWL
6XQXODQ+D\YDQ
6D\ÕVÕ
2
+D\YDQ+DVWDQHVL
+L]PHWOHULQGHQ
0HPQXQL\HW2UDQÕ
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
-
-
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
$GHW
<]GH
6WUDWHMLN$PDo
7RSODP.DOLWH$QOD\ÕúÕøOH.XUXP.OWUQ*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
<|QHWLPYHøGDUL<DSÕQÕQøúOH\LúLQLø\LOHúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
.DOLWH<|QHWLP6LVWHPLQL7P%LULPOHUH<D\JÕQODúWÕUPDN
)DDOL\HW
hVW<|QHWLPYH'HVWHN+L]PHWOHUL
PG
*HUoHNOHúPH
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
1
.DPXøo.RQWURO
6WDQGDUWODUÕ(\OHP
3ODQÕQÕ*HUoHNOHúWLUPH
2UDQÕ
<]GH
0
18
2
<|QHWLP%LOJL6LVWHPL
7DPDPODQPD2UDQÕ
<]GH
20
-
6WUDWHMLN$PDo
7RSODP.DOLWH$QOD\ÕúÕøOH.XUXP.OWUQ*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI.
<|QHWLPYHøGDUL<DSÕQÕQøúOH\LúLQLø\LOHúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
øGDUL3HUVRQHOLQ1LWHOL÷LQLø\LOHúWLUPHN
)DDOL\HW
+L]PHWøoL(÷LWLP
PG
*HUoHNOHúPH
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ6DSPD
-
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
1
.LúL%DúÕQD
'úHQ2UWDODPD
(÷LWLP6DDWL
6DDW
10
10
6
-
2
+L]PHWøoL
(÷LWLP9HULOHQ
.LúL6D\ÕVÕ
$GHW
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6WUDWHMLN$PDo
7RSODP.DOLWH$QOD\ÕúÕøOH.XUXP.OWUQ*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
<|QHWLPYHøGDUL<DSÕQÕQøúOH\LúLQLø\LOHúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
øGDUL3HUVRQHO.DGUR'ROXOXN2UDQÕQÕ$UWÕUPDN
)DDOL\HW
3HUVRQHO+L]PHWOHULøGDUL
.RGX
PG
$GÕ
1
.DGUROXøGDUL
3HUVRQHO6D\ÕVÕ
2
øGDUL3HUVRQHO.DGUR
'ROXOXN2UDQÕ
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
$GHW
-
<]GH
68
66
-
$d,./$0$
<ÕOLoLQGHJ|UHYHEDúOD\DQODUYHD\UÕODQODUÕQVUHNOLRODUDNGH÷LúPHVL
6WUDWHMLN$PDo
7RSODP.DOLWH$QOD\ÕúÕøOH.XUXP.OWUQ*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
<|QHWLPYHøGDUL<DSÕQÕQøúOH\LúLQLø\LOHúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
øGDUL%URODUGDdDOÕúPD.RúXOODUÕQÕø\LOHúWLUPHN
)DDOL\HW
%UR'RQDQÕP+L]PHWOHUL
.RGX
PG
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
1
'RQDQÕPÕ
ø\LOHúWLULOHQ%UR
6D\ÕVÕ
$GHW
411
448
433
-
2
øGDUL3HUVRQHOLQ
.XOODQÕPÕQD9HULOHQ
%LOJLVD\DU6D\ÕVÕ
$GHW
-
6WUDWHMLN$PDo
7RSODP.DOLWH$QOD\ÕúÕøOH.XUXP.OWUQ*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
<|QHWLPYHøGDUL<DSÕQÕQøúOH\LúLQLø\LOHúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
5HNW|UONøGDUL7HúNLODWÕQGD(OHNWURQLN$UúLYOHPHYH7DNLS
6LVWHPLQL2OXúWXUPDN
)DDOL\HW
2WRPDV\RQ+L]PHWOHUL(OHNWURQLN$UúLYOHPH
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
1
(OHNWURQLN$UúLYOHPH
6LVWHPLQLQ
7DPDPODQPD2UDQÕ
<]GH
PG
*HUoHNOHúPH
90
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
92
100
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6WUDWHMLN$PDo
7RSODP.DOLWH$QOD\ÕúÕøOH.XUXP.OWUQ*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
dDOÕúDQODUÕQ.XUXP.OWUQ*HOLúWLUPHN
3HUIRUPDQV+HGHIL
dDOÕúDQODUD6XQXODQ6RV\DOYH6SRU+L]PHWOHULø\LOHúWLUPHN
)DDOL\HW
6RV\DO)DDOL\HW']HQOHPHN
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD-
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
1
dDOÕúDQODUÕQ
%HVOHQPH
+L]PHWOHULQGHQ
0HPQXQL\HW
2UDQÕ
<]GH
2
dDOÕúDQODUÕQ.UHú
+L]PHWOHULQGHQ
0HPQXQL\HW
2UDQÕ
<]GH
-
PG
$d,./$0$
%HVOHQPH +L]PHWOHULQGH
)L]LNL DoÕGDQ YH NDSDVLWH RODUDN GH÷LúLNOLN \DSÕOPDPÕúWÕU 0DVDODUÕQ
G]HQOHQPHVLQGHYHED]ÕX\JXODPDODUGD\HQLOLNOHUHJLGLOPLúWLU
.UHú9H$QDRNXOX+L]PHWOHULQGH 3HUVRQHO\HWHUVL]OL÷LEDKoHG]HQOHPHVLQGHNLHNVLNOHUYHNUHúDLGDWODUÕQÕQ
\NVHNEXOXQPDVÕROXPVX]HWNHQOHURODUDNGLNNDWoHNPHNWHGLU
6WUDWHMLN$PDo
7RSODP.DOLWH$QOD\ÕúÕøOH.XUXP.OWUQ*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
g÷UHQFLOHULQ.XUXPD%D÷OÕOÕ÷ÕQÕ$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
g÷UHQFLOHUH<|QHOLN7DQÕWÕPYH<|QOHQGLUPH
)DDOL\HWOHULQLQ6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
)DDOL\HW
g÷UHQFLOHUH<|QHOLN7DQÕWÕP
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
1
%LULQFL6ÕQÕI
g÷UHQFLOHULQH<DSÕODQ
7DQÕWÕPYH7RSODQWÕVÕ
6D\ÕVÕ
$GHW
PG
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
*HUoHNOHúPH
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
6WUDWHMLN$PDo
7RSODP.DOLWH$QOD\ÕúÕøOH.XUXP.OWUQ*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
g÷UHQFLOHULQ.XUXPD%D÷OÕOÕ÷ÕQÕ$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
g÷UHQFLOHUH<|QHOLN%LOLPVHO6RV\DO.OWUHO9H6SRUWLI
)DDOL\HWOHULQLø\LOHúWLUPHN
)DDOL\HW
g÷UHQFLOHUH<|QHOLN6RV\DO- .OWUHO- 6SRU+L]PHWOHU
*HUoHNOHúPH
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ6DSPD
-
.RGX
$GÕ
gOo%LULPL
1
g÷UHQFLOHUH
<|QHOLN
']HQOHQHQ
%LOLPVHO
.OWUHO6SRU
)DDOL\HWL
6D\ÕVÕ
$GHW
602
381
-
2
g÷UHQFLOHUH
<|QHOLN
']HQOHQHQ
7HNQLN*H]L
YH8\JXODPD
6D\ÕVÕ
$GHW
443
403
-
3
g÷UHQFL
7RSOXOXNODUÕ
7DUDIÕQGDQ
']HQOHQHQ
)DDOL\HW6D\ÕVÕ
$GHW
323
PG
6WUDWHMLN$PDo
7RSODP.DOLWH$QOD\ÕúÕøOH.XUXP.OWUQ*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
g÷UHQFLOHULQ.XUXPD%D÷OÕOÕ÷ÕQÕ$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
g÷UHQFLOHUH<|QHOLN%DUÕQPDYH%HVOHQPH+L]PHWOHULQL
ø\LOHúWLUPHN
)DDOL\HW
%DUÕQPD- %HVOHQPH+L]PHWOHUL
*HUoHNOHúPH
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
1
g÷UHQFLOHULQ
%DUÕQPD
+L]PHWOHULQGHQ
0HPQXQL\HW2UDQÕ
<]GH
-
2
g÷UHQFLOHULQ
%HVOHQPH
+L]PHWOHULQGHQ
0HPQXQL\HW2UDQÕ
<]GH
PG
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6WUDWHMLN$PDo
7RSODP.DOLWH $QOD\ÕúÕøOH.XUXP.OWUQ*HOLúWLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
g÷UHQFLOHULQ.XUXPD%D÷OÕOÕ÷ÕQÕ$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
6SRU$PDoOÕ7HVLVOHULQ$ODQÕQÕ$UWÕUPDN
)DDOL\HW
$oÕNYH.DSDOÕ6SRU7HVLVOHUL
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
P2
30
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
40
-
.DSDOÕ6SRU
PG
1
.RPSOHNVLQLQ
)L]LNL7DPDPODQPD
2UDQÕ
$d,./$0$
3*-.DSDOÕ6SRU.RPSOHNVLQLQ)L]LNL7DPDPODQPD2UDQÕ
\ÕOÕQGD .DSDOÕ VSRU NRPSOHNVL LKDOHVL \DSÕOGÕ DQFDN LKDOH VUHFLQGHNL JHFLNPHOHU QHGHQL\OH \HU WHVOLPL \DSÕODPDGÕ
\ÕOÕQGD DNWDUPDODUOD ELUOLNWH ELQ 7/ RODQ |GHQH÷LQ ELQ 7/¶VL KDUFDQDUDN RODQ KHGHI SURMHGHNL
JHFLNPHOHUQHGHQL\OHEHNOHQHQKHGHIHXODúÕODPDPÕúWÕU
6WUDWHMLN$PDo
7RSOXPVDO6RUXPOXOXNdHUoHYHVLQGH3D\GDúODUODøOLúNLOHUL
*oOHQGLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
0H]XQODUODøOLúNLOHULQ*oOHQGLULOPHVLQH<|QHOLN)DDOL\HWOHUL
$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
0H]XQODUODøOLúNLOHUL*oOHQGLUPHN
)DDOL\HW
0H]XQODUODøúELUOL÷L
.RGX
PG
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
1
0H]XQODUOD
<DSÕODQ)DDOL\HW
6D\ÕVÕ
$GHW
64
64
33
-
2
2OXúWXUXODQ
0H]XQODU.XUXOX
6D\ÕVÕ
$GHW
34
38
23
-
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6WUDWHMLN$PDo
7RSOXPVDO6RUXPOXOXNdHUoHYHVLQGH3D\GDúODUODøOLúNLOHUL
*oOHQGLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
hQLYHUVLWH– 6DQD\LøúELUOL÷LQLQ*oOHQGLULOPHVLQH<|QHOLN
)DDOL\HWOHUL$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
hQLYHUVLWH– 6DQD\LøúELUOL÷LQH<|QHOLN(÷LWLP'DQÕúPDQOÕN
YHøúELUOL÷L)DDOL\HWOHULQ6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
)DDOL\HW
hQLYHUVLWH-6DQD\LøúELUOL÷L
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
1
øúYHUHQOHU.XUXOX
6D\ÕVÕ
$GHW
41
- 2
øúYHUHQOHU.XUXOX
øOH<DSÕODQ
7RSODQWÕ6D\ÕVÕ
$GHW
49
46
3
hQLYHUVLWH-6DQD\L
øúELUOL÷LQH<|QHOLN
)DDOL\HW6D\ÕVÕ
$GHW
30
100
-
8OXWHN%Q\HVLQGH
$UDúWÕUPD<DSDQ
g÷UHWLP(OHPDQÕ
6D\ÕVÕ
$GHW
30
30
138
PG
4
6WUDWHMLN$PDo
7RSOXPVDO6RUXPOXOXNdHUoHYHVLQGH3D\GDúODUODøOLúNLOHUL
*oOHQGLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
'L÷HU3D\GDúODUODøOLúNLOHULQ*HOLúWLULOPHVLQH<|QHOLN
)DDOL\HWOHUL$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
'L÷HUhQLYHUVLWHOHUøOHøOLúNLOHULQ*HOLúWLULOPHVLQH<|QHOLN
)DDOL\HWOHULQ6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
)DDOL\HW
'L÷HUhQLYHUVLWHOHUOHøúELUOL÷L
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
2
'L÷HU
hQLYHUVLWHOHUOH
øP]DODQDQøúELUOL÷L
3URWRNRO6D\ÕVÕ
$GHW
PG
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
12
20
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
6WUDWHMLN$PDo
7RSOXPVDO6RUXPOXOXNdHUoHYHVLQGH3D\GDúODUODøOLúNLOHUL
*oOHQGLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
'L÷HU3D\GDúODUODøOLúNLOHULQ *HOLúWLULOPHVLQH<|QHOLN
)DDOL\HWOHUL$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
.DPXøGDUHOHUL0HVOHN2GDODUÕYH67.¶ODUD<|QHOLN
)DDOL\HW6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
)DDOL\HW
'L÷HU3D\GDúODUODøúELUOL÷L
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
1
.DPXøGDUHOHUL0HVOHN
2GDODUÕ9H67.OD
<UWOHQ)DDOL\HW
6D\ÕVÕ
$GHW
68
PG
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
89
6WUDWHMLN$PDo
7RSOXPVDO6RUXPOXOXNdHUoHYHVLQGH3D\GDúODUODøOLúNLOHUL
*oOHQGLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
'L÷HU3D\GDúODUODøOLúNLOHULQ*HOLúWLULOPHVLQH<|QHOLN
)DDOL\HWOHUL$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
6RV\DO6RUXPOXOXN3URMH6D\ÕVÕQÕ$UWÕUPDN
)DDOL\HW
6RV\DO6RUXPOXOXN3URMHVL
.RGX
$GÕ
gOo
%LULPL
1
6RV\DO6RUXPOXOXN3URMH
6D\ÕVÕ
$GHW
PG
*HUoHNOHúPH
80
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
6WUDWHMLN$PDo
7RSOXPVDO6RUXPOXOXNdHUoHYHVLQGH3D\GDúODUODøOLúNLOHUL
*oOHQGLUPHN
6WUDWHMLN+HGHI
hQLYHUVLWHQLQ7DQÕWÕPÕQD<|QHOLN)DDOL\HWOHUL
$UWÕUPDN
3HUIRUPDQV+HGHIL
hQLYHUVLWHPL]LQ7DQÕWÕPÕQD<|QHOLN)DDOL\HWOHULQ6D\ÕVÕQÕ
$UWÕUPDN
)DDOL\HW
hQLYHUVLWH7DQÕWÕPÕ
P
G
.RG
X
$GÕ
gOo
%LULPL
*HUoHNOHúPH
1
hQLYHUVLWHQLQ
7DQÕWÕPÕQD<|QHOLN
<UWOHQ)DDOL\HW
6D\ÕVÕ
$GHW
+HGHI
*HUoHNOHúPH
+HGHIWHQ
6DSPD
-
-
$d,./$0$
\ÕOÕQGD LOLPL] YH IDUNOÕ LOOHUGHQ JHOHQ /LVH YH 'HUVKDQHOHUH QLYHUVLWHPL]LQ WDQÕWÕP VXQXPODUÕ \DSÕOPÕú YH PHVOHN
VHoLPL NRQXVXQGD ELOJLOHQGLUPH \DSÕOPÕúWÕU $\UÕFD QLYHUVLWHPL] E|OPSURJUDPODUÕQÕ WDQÕWÕFÕ EURúU KD]ÕUODQPÕúWÕU \ÕOÕQGD%XUVDLOLLoLQGHG]HQOHQHQDGHW(÷LWLP)XDUÕQDNDWÕOÕPVD÷ODQPÕúWÕU$QWDO\D-6DPVXQLOOHULQGHG]HQOHQHQDGHW
(÷LWLP)XDUÕQDNDWÕOÕPVD÷ODQPÕúWÕU$]HUED\FDQ%DN¶GHG]HQOHQHQDGHW (÷LWLP)XDUÕQDNDWÕOÕPVD÷ODQPÕúWÕU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
180
3(5)250$166218d/$5,1,1'(ö(5/(1'ø5ø/0(6ø
hQLYHUVLWHOHULQ SHUIRUPDQV SURJUDPÕ ROXúWXUPDVÕ |OoOHELOLU KHGHI YH J|VWHUJHOHU
EHOLUOH\HELOPHVLVXQXODQH÷LWLP|÷UHWLPKL]PHWLQLQQLWHOL÷LLWLEDUÕ\ODNDUPDúÕNWÕU'L÷HU \DQGDQ
X\JXODPD YH NDUDUODUÕQGD NXUXPVDO RODUDN GL÷HU LGDUHOHUH ED÷OÕ ROPDVÕ NXUXPVDO KHGHIOHU
ROXúWXUPD YH EX KHGHIOHUH XODúPD\Õ ]RUODúWÕUPDNWDGÕU 6RQXo LWLEDUÕ LOH \XNDUÕGD EHOLUWLOHQ
KXVXVODU oHUoHYHVLQGH 3URJUDPÕQÕQ LON \DUÕ\ÕO VW \|QHWLP J|]GHQ JHoLUPH YH
GH÷HUOHQGLUPH WRSODQWÕVÕQGD SHUIRUPDQV KHGHIOHUL YH J|VWHUJHOHULQGH UHYL]\RQ \DSÕOPDVÕ
LKWL\DFÕQÕ GR÷XUPXúWXU <DSÕODQ UHYL]\RQODU QHWLFHVLQGH 3HUIRUPDQV 3URJUDPÕ LOH )DDOL\HW
5DSRUX \HU DODQ J|VWHUJHOHUGH IDUNOÕOÕNODU ROXúPXúWXU %LULPOHULPL] LNLQFL D\
GH÷HUOHQGLUPHOHULQGH GH÷LúHQ SHUIRUPDQV J|VWHUJHOHULQH LOLúNLQ JHUoHNOHúPHOHULQL GH
WDPDPOD\DUDNIDDOL\HWUDSRUODUÕQÕKD]ÕUODPÕúWÕU
4- 3(5)250$16%ø/*ø6ø67(0ø1ø1'(ö(5/(1'ø5ø/0(6ø
hQLYHUVLWHPL]%LOJLøúOHP'DLUH%DúNDQOÕ÷ÕWDUDIÕQGDQ\ÕOÕQGDVWUDWHMLNSODQÕQ\ÕOOÕN
X\JXODPDVÕ RODQ VWUDWHMLN SODQ LOH EWoH LOLúNLVLQL JHUoHNOHúWLUHQ VWUDWHMLN SODQ GR÷UXOWXVXQGD
hQLYHUVLWHQLQ SURJUDP G|QHPLQGH \UWPHVL JHUHNHQ IDDOL\HWOHUL EX IDDOL\HWOHULQ ND\QDN
LKWL\DFÕQÕ SHUIRUPDQV KHGHI YH J|VWHUJHOHULQL LoHUHQ hQLYHUVLWH EWoHVL LOH hQLYHUVLWH IDDOL\HW
UDSRUXQXQ KD]ÕUODQPDVÕQD HVDV WHúNLO HGHQ SHUIRUPDQV SURJUDPÕQ LOJLOL G|QHP SHUIRUPDQV
J|VWHUJHOHUL VRQXoODUÕQÕQ JLULOHELOHFH÷L YH WDNLS HGLOHELOHFH÷L LOJLOL \ÕO IDDOL\HW UDSRUODUÕQÕQ
KD]ÕUODQPDVÕQGDNDWNÕVD÷OD\DFD÷ÕVWUDWHMLNSODQRWRPDV\RQXROXúWXUXOPXúWXU
\ÕOÕ )DDOL\HW 5DSRUX KD]ÕUODPD VUHFLQGH 6WUDWHML *HOLúWLUPH 'DLUH %DúNDQOÕ÷Õ
6WUDWHML3ODQODPD0GUO÷P]WDUDIÕQGDQ%LULP)DDOL\HW5DSRUODUÕQÕQ NRQVROLGHHGLOPHVL\OH
ROXúDQ øGDUH )DDOL\HW 5DSRUXQGD \HU DODQ ELOJLOHULQ JYHQLOLU YH PNHUUHU ROPDGDQ \DQVÕPDVÕ
DPDFÕ\OD %LULPøGDUH )DDOL\HW 5DSRUX +D]ÕUODPD 5HKEHUL KD]ÕUODQPÕúWÕU %LULPOHU EDKVL JHoHQ
UHKEHUGR÷UXOWXVXQGDELULPIDDOL\HWUDSRUXQXROXúWXUPXúWXU
181
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
182
,9.85806$/.$%ø/ø<(79(
.$3$6ø7(1ø1
'(ö(5/(1'ø5ø/0(6ø
183
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
184
A- h67h1/h./(5
*hd/h<$1/$5
$UDúWÕUPD*HOLúWLUPH
¾
¾
hQLYHUVLWHPL]LQELOLPVHODUDúWÕUPDYH\D\ÕQIDDOL\HWOHULLoLQJHUHNOLSRWDQVL\HODUDúWÕUPDFÕ
NDGURVX\HWHUOLGLU
hQLYHUVLWHPL]LQWRSODPDNDGHPLNNDGURVXQXQ|QHPOLELUoR÷XQOX÷XQXDUDúWÕUPDYH\D\ÕQ
\DSPD SRWDQVL\HOL JHOHQHNVHO RODUDN GDKD \NVHN ROGX÷X ELOLQHQ )HQ YH 6D÷OÕN %LOLPOHUL
¾
|÷UHWLP\HVLNDGURVXROXúWXUPDNWDGÕU
hQLYHUVLWHPL] LoLQGH X\JXODQPDNWD RODQ JHQHO DQODPGD JHQLú NDEXO J|UPú $NDGHPLN
<NVHOWPH .ULWHUOHUL Y|QHUJHVLQLQ DUDúWÕUPD\D YH \D\ÕQD D÷ÕUOÕN YHUPHVL DUDúWÕUPDFÕODU
¾
¾
¾
¾
EDNÕPÕQGDQJoOELUPRWLYDV\RQND\QD÷ÕGÕU
$UDúWÕUPDYH\D\ÕQoDOÕúPDODUÕLoLQELOJL\HHULúLPDOW\DSÕVÕL\LG]H\GHGLU
hQLYHUVLWHPL] ED]Õ GDOODUGD ]LUDDW EL\RORML YH YHWHULQHU JLEL DUDúWÕUPD LoLQ
NXOODQDELOHFH÷LJHQLú\HUOHúNHDODQÕQDVDKLSWLU
6D÷OÕN)HQYH6RV\DODODQODUÕQGDDUDúWÕUPDYHX\JXODPDPHUNH]LPHYFXWWXU
0HUNH]LDUDúWÕUPDODERUDWXYDUÕ \DWÕUÕPSURJUDPÕQDDOÕQPÕúROXSHQNÕVDVUHGH
WDPDPODQDFDNWÕU
g÷UHWLP
¾ )HQ %LOLPOHUL YH 6D÷OÕN %LOLPOHUL DODQÕQGD QLYHUVLWHPL]GH |÷UHQFL EDúÕQD GúHQ |÷UHWLP
\HVLVD\ÕVÕ7UNL\HRUWDODPDVÕQDROGXNoD\DNÕQG]H\GHGLU
¾ hQLYHUVLWHPL]LQ |÷UHQFL YH |÷UHWLP HOHPDQODUÕQD VD÷ODGÕ÷Õ NWSKDQH KL]PHWOHUL \HWHUOL
G]H\GHGLU
¾ %WQIDNOWHOHUGHNUHGLOLVLVWHPX\JXODPDVÕEDúDUÕOÕELUúHNLOGH\UWOPHNWHGLU
¾ .UHGLOL VLVWHP X\JXODPDVÕQD SDUDOHO RODUDN dLIW $QDGDO YH <DQ 'DO /LVDQV 3URJUDPÕ
X\JXODPDODUÕEDúDUÕOÕELUúHNLOGHX\JXODQPDNWDGÕU
¾ g÷UHWLPGHGH÷HUOHQGLUPH\LQHVQHOELUúHNLOGH\DSDELOPHNLoLQ%D÷ÕO'H÷HUOHQGLUPH6LVWHPL
X\JXODQPDNWDGÕU
¾ 6D÷OÕNYH)HQ$ODQÕQGDDNUHGLWDV\RQYHNDOLWHGH÷HUOHQGLUPHoDOÕúPDODUÕEDúDUÕOÕ ELUúHNLOGH
\UWOPHNWHGLU
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
¾ g÷UHWLP h\HVL YH g÷UHWLP *|UHYOLVL YH LGDUL SHUVRQHO NXOODQÕPÕQD DoÕN RQOLQH ELOJLVD\DU
VD\ÕVÕIDNOWHOHUYH\NVHNRNXOODUED]ÕQGD\HWHUOLG]H\GHGLU
¾ %HGHQVHO (QJHOOL 'DU JHOLUOL YH %DúDUÕOÕ |÷UHQFLOHUH \XUW EXUV YE RODQDNODUÕ NÕVPL RODUDN
VD÷ODQPDNWDGÕU
¾ 'HUVSURJUDPODUÕKHU\ÕO\HQLOHQHUHNoD÷GDúVWDQGDUWODUDXODúWÕUÕOPD\DoDOÕúÕOPDNWDGÕU
¾ g÷UHWLP HOHPDQÕ YH |÷UHQFLOHUH \|QHOLN VRV\DO-NOWUHO YH VDQDWVDO HWNLQOLNOHU EHOOL |OoGH
\UWOPHNWHGLU
¾ hQLYHUVLWHVDQD\LLúELUOL÷LYHNDPXNXUXPNXUXOXúODUÕLúELUOL÷LLOH\XUWLoL$,6(&/HRQDUGR
'D9LQFL(UDVPXVYE\XUWGÕúÕVWDMRODQDNODUÕVXQXOPDNWDGÕU
¾ 8OXVODUDUDVÕ|÷UHQFLGH÷LúLPSURJUDPODUÕQGD \XUWGÕúÕQDJLGHQ|÷UHQFLVD\ÕVÕKHU JHoHQ JQ
DUWPDNWDGÕU
¾ øNLOLSURWRNROOHULOHRUWDNSURJUDPODUX\JXODQPDNWDGÕU
)LQDQVDO<DSÕ
¾ hQLYHUVLWHPL] JoO ELU |] ND\QDN \DUDWPD SRWDQVL\HOLQH VDKLSWLU øNLQFL g÷UHWLP <D]
g÷UHWLPL'|QHU6HUPD\H*D\UL0HQNXO.LUD*HOLUOHULYE
¾ hQLYHUVLWH EQ\HVLQGH 7HNQRORML *HOLúWLUPH %|OJHVL 7(.123$5. NXUXOPXú ROXS
QLYHUVLWHPL]KLVVH\HVDKLSWLU
øQVDQ.D\QDNODUÕ
¾ $NDGHPLN YH LGDUL SHUVRQHOLQ KL]PHWLoL H÷LWLPLQL JHUoHNOHúWLUHFHN NDGUR QLYHUVLWHPL]GH
PHYFXWWXU
¾ $NDGHPLN\NVHOWPHOHUGHNULWHUOHUQHWELoLPGHX\JXODQPDNWDGÕU
¾ hQLYHUVLWH EQ\HVLQGH 7HNQRSDUNÕQ EXOXQPDVÕ |÷UHWLP HOHPDQODUÕQD VDQD\L LOH LúELUOL÷L YH
DUDúWÕUPDODU\UWPHDoÕVÕQGDQRODQDNODUVD÷ODPDNWDGÕU
¾ hQLYHUVLWH \HUOHúNHVLQLQ JHQLú ELU DUD]L\H VDKLS ROPDVÕ VRV\DO WHVLVOHULQ LQúDVÕ DoÕVÕQGDQ
RODQDNVXQPDNWDGÕU
7RSOXPODøOHWLúLPYH%WQOHúPH
¾ %D]ÕH÷LWLPELULPOHULPL]GH:(%VD\IDODUÕDUDFÕOÕ÷ÕLOHPH]XQODUDXODúPDoDOÕúPDODUÕJLGHUHN
DUWDQELULYPHND]DQPDNWDGÕU
¾ %D]ÕELULPOHUGHPH]XQODUGHUQH÷LNXUXOPXúROXSGL÷HUOHULQGHoDOÕúPDODUGHYDPHWPHNWHGLU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
186
¾ 3HUL\RGLN GHUJLOHU H÷LWLP ELULPOHULPL] YH QLYHUVLWHPL] WDUDIÕQGDQ G]HQOL RODUDN
\D\ÕQODQPDNWDGÕU
¾ g÷UHQFL 7RSOXOXNODUÕQÕQ \R÷XQ NDWÕOÕPOD JHUoHNOHúWLUGL÷L NHQWLPL]H YH hQLYHUVLWHPL]H
\|QHOLNHWNLQOLNOHUDUWDUDNGHYDPHWPHNWHGLU
¾ 6DQDW*DOHULVL¶QGHNLHWNLQOLNOHUWP\ÕOER\XQFDDUDOÕNVÕ]VUPHNWHGLU
¾ 2UWD|÷UHWLP |÷UHQFLOHULQLQ hQLYHUVLWHPL]L WDQÕPDODUÕQD \|QHOLN \UWOHQ oDOÕúPDODU
g÷UHQFL øúOHUL 'DLUH %DúNDQOÕ÷Õ NRRUGLQDV\RQOX÷XQGD H÷LWLP ELULPOHULQLQ NDWNÕODUÕ LOH
\UWOPHNWHGLU
¾ hQLYHUVLWHPL]LND]DQDQ|÷UHQFLOHULQLONND\ÕWLúOHPOHULLQWHUQHW]HULQGHQ\DSÕOPDNWDGÕU
¾ øúYHUHQOHU'DQÕúPD.XUXOODUÕLOH\DSÕODQIDDOL\HWOHUKHUJHoHQJQDUWPDNWDGÕU
8OXVODUDUDVÕøOLúNLOHU
¾ hQLYHUVLWH\|QHWLPLGH÷LúLPSURJUDPODUÕQÕQX\JXODQPDVÕQGDNDUDUOÕYHWHúYLNHGLFLGLU
¾ $YUXSD.UHGL7UDQVIHU6LVWHPL(&76WPSURJUDPODUGDX\JXODQPDNWDGÕU
¾ $YUXSD hQLYHUVLWHOHU %LUOL÷L (8$ 'Q\D hQLYHUVLWHOHU %LUOL÷L ,8$ .DUDGHQL]
hQLYHUVLWHOHU%LUOL÷L%68$\HVLGLU
¾ (UDVPXVNDSVDPÕQGDNLDQODúPDODUÕQVD\ÕVÕKHU\ÕOEHOOLELURUDQGDDUWPDNWDGÕU
¾ /HRQDUGRGD9LQFLNDSVDPÕQGDNLLOLúNLOHUDUWPDNWDGÕU
¾ 'LSORPDHNLYHULOPHNWHGLU
¾ <DEDQFÕX\UXNOX|÷UHQFLOHUH|]HONRQWHQMDQRODQD÷ÕPÕ]EXOXQPDNWDGÕU
¾ øNLOLSURWRNROOHUOH|÷UHWLPHOHPDQÕYH|÷UHQFLGH÷LúLPOHUL\DSÕOPDNWDGÕU
¾ 6D\ÕFDoRNROPDPDNODELUOLNWHLNLOLDQODúPDoHUoHYHVLQGH\UWOHQSURMHOHUYDUGÕU
¾ (UDVPXV YH GL÷HU $YUXSD %LUOL÷L 3URJUDPODUÕ YDVÕWDVÕ\OD |÷UHQFLOHULQ YH |÷UHWLP
HOHPDQODUÕQÕQ\XUWGÕúÕED÷ODQWÕODUÕDUWPDNWDGÕU
¾ g]ND\QDNODUGDQ GHVWHNOHQHQ\XUWGÕúÕJ|UHYOHQGLUPHOHU\DSÕODELOPHNWHGLU
¾ %LULPOHUWDUDIÕQGDQXOXVODUDUDVÕNRQJUHYHVHPSR]\XPG]HQOHQPHNWHGLU
)L]LNL$ODQYH<HUOHúNH
¾ %XUVD NHQW PHUNH]LQLQ \DNODúÕN NLORPHWUH %DWÕVÕQGD YH %XUVD-ø]PLU NDUD\ROXQXQ
NX]H\LQGH \HU DODQ 8OXGD÷ hQLYHUVLWHVL <HUOHúNHQLQ WRSODP DODQÕ \DNODúÕN G|QPGU 'ROD\ÕVÕ\OD JHQLú RODQ \HUOHúNH DUD]LVL QLYHUVLWHQLQ JHUHNVLQLPOHULQH J|UH
HWDSODPDOÕRODUDNE\PHVLQHRODQDNYHUPHNWHGLU
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
¾ <HUOHúNH VÕQÕUODUÕ LoLQGHNL DUD]L JQH\ VÕQÕUÕQÕ WHúNLO HGHQ %XUVD-ø]PLU NDUD\ROXQGDQ
LWLEDUHQ DODQÕQ RUWD NHVLPLQGH \HU DODQ WHSHOHUH GR÷UX NX]H\ \|QQGH \NVHOHUHN GHYDP
HWPHNWHGLU 7HSHQLQ GLN \DPDoODUÕ GÕúÕQGD DUD]L H÷LPL GH÷HUOHUL - DUDVÕQGDGÕU
7HSHOHULQ \DPDoODUÕQGDNL H÷LP GH÷HUOHUL LVH ED]Õ NHVLPOHUGH - LNHQ ED]Õ
NHVLPOHUGHLVH-DUDVÕQGDGH÷LúPHNWHGLU'ROD\ÕVÕ\OD\HUOHúNHGH\HUOHúLPDoÕVÕQGDQ
HOYHULúOLELUH÷LPPHYFXWWXU
¾ <HUOHúNHDODQÕVÕQÕUODUÕLoLQGH|]HOOLNOHDODQÕQRUWDYHNX]H\NHVLPLQGHNLWHSHOLNNÕVÕPODULOH
\DPDoODUGD oDP RUPDQODUÕ EXOXQPDNWDGÕU 2UPDQ PONL\HWL GÕúÕQGDNL DODQODUGDNL D÷DoODU
QLYHUVLWHWDUDIÕQGDQ\HWLúWLULOPLúWLU
¾ 0KHQGLVOLN-0LPDUOÕN )DNOWHVL 0LPDUOÕN %|OP¶QGHNL |÷UHWLP HOHPDQODUÕ WDUDIÕQGDQ
QLYHUVLWHGHJHUHNVLQLPGX\XODQIDUNOÕELQDODUGDWDVDUODQPDNWDGÕU
¾ <HUOHúNHDODQÕQÕQVÕYÕDWÕNODUՑKDWODEHOHGL\HWDUDIÕQGDQ\DSÕODQEDWÕDUÕWPDWHVLVLQH
XODúWÕUÕOPDNWDGÕU
¾ <HUOHúNHQLQ NX]H\LQGHQ JHoHQ RWR \RO \HUOHúNHQLQ GR÷XVXQGDQ JHoHQ ø]PLU ED÷ODQWÕ \ROX
XODúÕPÕNROD\ODúWÕUPÕúWÕU
¾ hQLYHUVLWH \HUOHúNH DODQÕQGD P3 UH]HUYXDU KDFPL RODQ *|EHO\H <ROoDWÕ *|OHWL
=LUDDW)DNOWHVLWDUÕPDODQODUÕQÕQKHNWDUYH\HUOHúNHLoLQGHNLoLPDODQODUÕQVXODQPDVÕ
DPDFÕ\ODNXOODQÕOPDNWDGÕU
¾ hQLYHUVLWH \|QHWLPLQLQ WP |÷UHWLP \HOHULQH ELOJLVD\DU VD÷ODQPDVÕ \ROXQGD EDúODWWÕ÷Õ
JLULúLPOHU VD\HVLQGH \HUOHúNHGH LOHWLúLP DOW\DSÕVÕ \D\JÕQODúPÕú YH JoOHQGLULOPLúWLU %X
oHUoHYHGH NWSKDQH VLVWHPLQGHNL RQOLQH YHUL WDEDQODUÕQD JHQLú ELU NXOODQÕFÕ NLWOHVL
WDUDIÕQGDQXODúÕODELOPHNWHGLU
¾ %LUL)HWKL\H¶GHROPDN]HUHLNLDGHW.OWU0HUNH]LPL]PHYFXWWXU
¾ g]HOOLNOHKDVWDQHoHYUHVLQGHGDKDNDSVDPOÕELURWRSDUN\DSÕOPÕúWÕU
¾ hQLYHUVLWHQLQWHPHODOW\DSÕ\DWÕUÕPODUÕNÕVPHQWDPDPODQPÕúWÕU
¾ *HQLúELU\HUOHúNHDODQÕPHYFXWWXU
¾ *|UNOH\HUOHúNHVLLoLQGHELVLNOHW\ROODUÕPHYFXWWXU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
188
B- =$<,)/,./$5
=$<,)<$1/$5
$UDúWÕUPD*HOLúWLUPH
¾ %D]Õ IDNOWHOHULPL]LQ DUDúWÕUPD JHQHO DOW \DSÕVÕ VW G]H\ DUDúWÕUPDODU LoLQ \HWHUOL G]H\GH
GH÷LOGLU
¾ %D]Õ IDNOWHOHULPL] DUDúWÕUPD DOW \DSÕVÕ LoLQGH \NVHN NDOLWHGH DUDúWÕUPD \DSPDN LoLQ
JHUHNOLPRGHUQGRQDQÕPGDQ\RNVXQGXU
¾ $NDGHPLN \NVHOPHVLQL WDPDPODPÕú ED]Õ |÷UHWLP \HOHULQLQ DUDúWÕUPD NRQXVXQGD
PRWLYDV\RQODUÕD]DOPDNWDGÕU
¾ $UDúWÕUPDFÕ DNDGHPLN SHUVRQHOLQ GHUV \NOHULQH ED÷OÕ RODUDN DUDúWÕUPD\D D\ÕUDFDNODUÕ
]DPDQNÕVÕWOÕGÕU
¾ 6RV\DO YH )HQ $ODQODUÕQGD DUDúWÕUPD YH X\JXODPD PHUNH]OHULQGHNL IDDOL\HW VD\ÕODUÕ
\HWHUVL]GLU
¾ 7RSOXPVDO VRUXQODUÕ DUDúWÕUPDN YH o|]P UHWPHN ]HUH NXUXODQ LQWHUGLVLSOLQHU \DSÕGD
DUDúWÕUPDYHX\JXODPDPHUNH]OHULQLQIDDOL\HWOHUL\HWHUOLVHYL\HGHGH÷LOGLU
g÷UHWLP
¾ hQLYHUVLWH \HUOHúNHVLQGH H÷LWLP |÷UHWLPH \|QHOLN PHNkQODUÕQ GHUVOLN-ODERUDWXYDU-VHPLQHU
YH NRQIHUDQV VDORQX GD÷ÕOÕPÕ ED]Õ H÷LWLP ELULPOHULPL]GH NDOLWHOL ELU H÷LWLP YHUPHN LoLQ
LVWHQHQG]H\GHGH÷LOGLU
¾ 6RV\DO %LOLPOHU DODQÕQGD |÷UHWLP \HVL EDúÕQD GúHQ RUWDODPD |÷UHQFL VD\ÕVÕ ROGXNoD
\NVHNWLU
¾ (÷LWLP-|÷UHWLP HWNLQOLNOHULQL GHVWHNOHPHN LoLQ |÷UHQFLOHULQ KL]PHWLQH VXQXODQ VRV\DO YH
VSRUWLIDODQODU\HWHUVL]GLU
¾ g÷UHQFLNXOODQÕPÕQDDoÕNRQOLQHELOJLVD\DUVD\ÕVÕED]ÕH÷LWLPELULPOHULQGH\HWHUOLGH÷LOGLU
¾ g÷UHWLP HOHPDQÕ EDúÕQD GúHQ |÷UHQFL VD\ÕODUÕ IDNOWHOHU DUDVÕQGD GHQJHVL]OLNOHU
J|VWHUPHNWHGLU
¾ 'LVLSOLQOHUDUDVÕOLVDQVVW|÷UHWLPSURJUDPODUÕQÕQVD\ÕFD\HWHUVL]GLU
¾ g÷UHQFLWRSOXOXNODUÕHWNLQOLNG]HQOHUNHQ\HUWDKVLVLVRUXQODUÕ\DúDPDNWDGÕUODU
¾ 6RV\DO %LOLPOHUGH |÷UHQFL VD\ÕVÕQÕQ KHU \ÕO DUWPDVÕ |÷UHQFL RGDNOÕ .UHGLOL 6LVWHP
X\JXODPDVÕQÕ]RUODúWÕUPDNWDGÕU
189
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
¾ 0HUNH]NWSKDQHGHNLRNXPDVDORQODUÕNDSDVLWHYHNRQIRUXLVWHQLOHQG]H\GHGH÷LOGLU
¾ (÷LWLPSURJUDPODUÕQÕQLoHULNOHULQLQJQFHOOL÷LED]ÕH÷LWLPELULPOHULPL]GHKHQ]\HWHUOL
G]H\HJHWLULOHPHPLúWLU
¾ *LGHQ|÷UHQFLOHULQID]ODOÕ÷ÕQDNDUúÕOÕNXOXVODUDUDVÕ|÷UHQFLGH÷LúLPSURJUDPODUÕQGD
QLYHUVLWHPL]H\XUWGÕúÕQGDQJHOHQ|÷UHQFLVD\ÕVÕROGXNoDGúNWU
¾ 0HYFXW|÷UHQFLRWRPDV\RQVLVWHPLQGHX\JXODPD]RUOXNODUÕPHYFXWWXU
¾ 'LVLSOLQOHUDUDVÕLúELUOL÷LYHLOHWLúLPHNVLNWLU
)LQDQVDO<DSÕ
¾ hFUHW \HWHUVL]OL÷L QHGHQL\OH H÷LWLP-|÷UHWLP YH DUDúWÕUPDGD LVWHQHQ SHUIRUPDQVD XODúDFDN
QLWHOLNOLSHUVRQHOEXOXQDPDPDNWDGÕU
¾ g÷UHWLP HOHPDQODUÕQÕQ ELOLPVHO WRSODQWÕODUD \XUW LoL YH \XUW GÕúÕ NDWÕOÕPODUÕQGD ILQDQVDO
VRUXQODU\DúDQPDNWDGÕU
øQVDQ.D\QDNODUÕ
¾ g÷UHWLPHOHPDQÕEDúÕQDGúHQRUWDODPD|÷UHQFLVD\ÕODUÕIDNOWHOHUDUDVÕQGDGHQJHOLGH÷LOGLU
¾ hQLYHUVLWHPL]LQ NRQXNODUÕQÕQ D÷ÕUODQPDVÕQD YH NHQGL SHUVRQHOLQLQ KL]PHWLQH DoÕN VRV\DO
WHVLVEXOXQPDPDNWDGÕU
¾ øGDULSHUVRQHOVD\ÕVÕ\HWHUVL]GLU
¾ .RQXVXQGDX]PDQHOHPDQVD\ÕVÕJLWWLNoHD]DOPDNWDGÕU
¾ hQLYHUVLWHPL]LQELOJLYHHQIRUPDV\RQVLVWHPOHULQGHNLJHUHNVLQLPOHULNDUúÕODPDNLoLQJHUHNOL
DNDGHPLNYHLGDULSHUVRQHOQLWHOLNYHQLFHOLNDoÕVÕQGDQLVWHQLOHQG]H\GHEXOXQPDPDNWDGÕU
7RSOXPODøOHWLúLPYH%WQOHúPH
¾ %D]ÕELULPOHUGHPH]XQODUGHUQH÷LEXOXQPDPDNWDGÕU
¾ %D]ÕELULPOHULQPH]XQODUGHUQHNOHULLOH\HWHUOLLOHWLúLPLoLQGHGH÷LOGLU
¾ 0H]XQODUÕPÕ]ÕQ
PHVOHNL
JHOLúPHOHULQH
\|QHOLN
RODUDN
\HWHUOL
G]HQOHPHOHU
\DSÕODPDPDNWDGÕU
¾ %D]Õ ELULPOHULQ ZHE VD\IDVÕ \RNWXU YH PHYFXWODUÕQÕQ JQFHOOHúWLULOPHVLQGHNL DNVDNOÕNODU
\DúDQPDNWDGÕU
¾ .XUXPVDOLOHWLúLPIDDOL\HWOHUL\HWHUOLG]H\GHGH÷LOGLU
¾ %D]Õ|÷UHWLPHOHPDQODUÕWDQÕWÕPHWNLQOLNOHULQHLOLúNLQNXUXPVDOG]HQOHPHOHULEHQLPVHPHGH
LOJLVL]GDYUDQPDNWDGÕU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
190
¾ $UDúWÕUPD YH X\JXODPD PHUNH]OHULQLQ IL]LNVHO YH PDOL RODQDNVÕ]OÕNODUÕ QHGHQL\OH \HWHULQFH
HWNLQYHYHULPOLoDOÕúDPDPDNWDGÕU
8OXVODUDUDVÕøOLúNLOHU
¾ %D]ÕE|OPOHUGH|÷UHQFLOHULQ\DEDQFÕGLOVHYL\HOHUL\HWHUVL]GLU
¾ <DEDQFÕGLOGHDoÕODELOHQGHUVVD\ÕVÕNÕVÕWOÕGÕU
¾ hQLYHUVLWHPL]LQøQJLOL]FHZHEVD\IDODUÕ\HWHUVL]GLU
¾ %D]ÕH÷LWLPELULPOHULPL]LQøQJLOL]FHZHEVD\IDODUÕ\RNWXU
¾ g÷UHWLPHOHPDQODUÕQÕQJHOLUG]H\OHULGúNWU
¾ g÷UHWLP\HOHULQLQPRWLYDV\RQXD]GÕU
¾ $OW\DSÕ\HWHUVL]GLU/DERUDWXDUDUDoJHUHo
¾ $UDúWÕUPDDOW\DSÕVÕ\HWHUVL]GLU
¾ 2UWDNDUDúWÕUPDPHUNH]OHULEXOXQPDPDNWDGÕU
)L]LNL$ODQYH<HUOHúNH
¾ <HUOHúNHGH\DSÕODUÕQ\HUVHoLPLQGHEHOLUOLELUSODQDED÷OÕNDOÕQDPDPDNWDGÕU
¾ 0HYFXW \HUOHúNHGHWDúÕWYH \D\D \ROODUÕQÕQLoLoHROPDVÕQGDQND\QDNODQDQXODúÕPVRUXQODUÕ
YDUGÕU<D\D \ROODUÕD]GÕUPHYFXW\D\D\ROODUÕQGDQGDDUDoODUJHoHELOPHNWHGLU
¾ hQLYHUVLWH\H JLULú NDSÕVÕ LOH QLYHUVLWH\H JHOHQOHULQ QLYHUVLWH\L WDQÕPDODUÕQD YH
\|QOHQGLULOPHOHULQH LOLúNLQ \HUOHúNH SODQÕ LoHUHQ SDQRODU YH \HUOHúNH LoLQGH WDEHODODUOD
\|QOHQGLUPHOHU HNVLNWLU
¾ <HUOHúNHGHNLELQDODUDUDVÕQGDPLPDULELUGLOEWQO÷EXOXQPDPDNWDGÕU
¾ g÷UHQFL VD\ÕVÕQÕQ ID]ODOÕ÷Õ QHGHQL\OH VRV\DO YH VSRU KL]PHWOHULQGH LVWHQLOHQ VHYL\H
VD÷ODQDPDPDNWDGÕU
¾ %D]ÕVSRUWHVLVOHULQLQLQúDDWÕGHYDPHWPHNWHGLU
¾ <HUOHúNHGHNXOODQÕODELOHFHN \HúLO DODQODU \HWHUVL]YHG]HQVL]GLU<DSÕODU DUDVÕQGDNLSH\]DM
G]HQOHQPHVL\DSÕOPDPÕúWÕU
¾ <HUOHúNHGHEHGHQVHOHQJHOOLOHUDoÕVÕQGDQ\HWHUOL|QOHPOHUDOÕQPDPÕúWÕU
¾ %D]ÕHNELQDODUÕQ\DSÕPÕQGDJHFLNPHOHU\DúDQPDNWDGÕU
¾ 'HSUHPJoOHQGLUPHoDOÕúPDODUÕ\HWHUOLG]H\GH\DSÕODPDPDNWDGÕU
191
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
C- '(ö(5/(1'ø50(
),56$7/$5
$UDúWÕUPD*HOLúWLUPH
¾ $YUXSD %LUOL÷L LOH LOLúNLOHUGH EHNOHQHQ JHOLúPHOHU $YUXSD %LUOL÷L IRQODUÕQGDQ \DUDUODQPD
RODQDNODUÕ\DUDWPDNWDGÕU
¾ 7UNL\H¶QLQ $%¶QH JLULúL LOH LOJLOL P]DNHUHOHU |]HOOLNOH H÷LWLP-|÷UHWLP YH DUDúWÕUPD
DODQODUÕQGD |QFHOLNOH EDúODPÕú YH oRN |QHPOL DNVDPDODU ROPDGDQ VUPHNWHGLU $%
IRQODUÕQGDQ \DUDUODQPD YH $% ONHOHUL DUDúWÕUÕFÕODUÕ LOH RUWDN SURMH IÕUVDWODUÕ \DUDWPD
DoÕVÕQGDQROXPOXELUJHOLúPHVD÷ODPDNWDGÕU
¾ %|OJHPL]GHRUWDNSURMHOHULoLQLúELUOL÷L\DSÕODELOHFHNJoOELUVDQD\LYDUGÕU
¾ <XUWLoLYH\XUWGÕúÕSURMHOHUHEWoHGÕúÕND\QDNODUQLVSLRODUDNDUWPÕúWÕU
g÷UHWLP
¾ $YUXSD ELUOL÷LQH X\XP VUHFLQGH \NVHN|÷UHWLP NXUXPODUÕQGD NDOLWH YH $NUHGLWDV\RQ
oDOÕúPDODUÕ]RUXQOXKDOHJHOPHNWHGLU
¾ $YUXSD %LUOL÷L WDUDIÕQGDQ H÷LWLP 6RFUDWHV- /HRQDUGR 'D 9LQFL YH DUDúWÕUPD )3
SURJUDPODUÕQGD D\UÕODQ ND\QDNODUÕQ JLGHUHN DUWÕUÕOPDVÕ $YUXSD <NVHN|÷UHWLP $ODQÕ YH
$YUXSD$UDúWÕUPD$ODQÕQÕQKD\DWDJHoLULOPHVLV|]NRQXVXGXU
¾ 8OXGD÷ hQLYHUVLWHVL VDQD\L KL]PHW YH WDUÕP X\JXODPDODUÕ DoÕVÕQGDQ JHOLúPLú ELU E|OJHGH
EXOXQPDNWDGÕU
¾ *OREDOOHúPH YH $YUXSD %LUOL÷L¶QH JLUPH VUHFLQGH \DEDQFÕ GLO ELOHQ HOHPDQ WDOHEL
DUWPDNWDGÕU
¾ %|OJHPL]GHNL YDUOÕNOÕ NLúLOHULQ QLYHUVLWH DOW\DSÕVÕQÕQ JHOLúPHVLQH NDWNÕ VD÷ODPD RODQDN YH
H÷LOLPOHULJLGHUHNDUWPDNWDGÕU
)LQDQVDO<DSÕ
¾ hQLYHUVLWHPL]%XUVDJLEL|QHPOLELUVDQD\LúHKULQGHEXOXQPDNWDGÕU
¾ hQLYHUVLWHPL]|QHPOLVDQD\LE|OJHOHULQHROGXNoD\DNÕQGÕU
¾ hQLYHUVLWHPL] VDQD\L YH WRSOXPOD RODQ LúELUOL÷L oHUoHYHVLQGH GDQÕúPDQOÕN UHKEHUOLN YH
EHQ]HULúHNLOOHUGHJHOLU\DUDWPDSRWDQVL\HOLQHVDKLSWLU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
192
4.øQVDQ.D\QDNODUÕ
¾ g]HOOLNOH $YUXSD %LUOL÷LQH X\XP VUHFLQGH \DEDQFÕ QLYHUVLWHOHUOH LOLúNLOHULQ JHOLúWLULOPHVL
VRQXFXXOXVODUDUDVÕSODWIRUPGDNRQJUHVHPSR]\XPYEoHúLWOLWRSODQWÕODUDNDWÕOPDEXQODUÕQ
G]HQOHQPHVLQHGHVWHNYHUPHRODQDNODUÕJHOLúPHNWHGLU
¾ (UDVPXVYESURJUDPODUGDKLOLQGH\XUWGÕúÕQGDNLQLYHUVLWHOHUOH|÷UHQFLYH|÷UHWLPHOHPDQÕ
GH÷LúLPLVD÷ODQDELOPHNWHGLU
¾ 6$17(= SURMHOHULQH 6DQD\L %DNDQOÕ÷Õ¶QÕQ RUDQÕQGD GHVWHN YHUPHVL DNDGHPLN
SHUVRQHOLQDUDúWÕUPDRODQDNODUÕYHJHOLúLPLDoÕVÕQGDQ|QHPOLELURODQDNVXQPDNWDGÕU
5.7RSOXPODøOHWLúLPYH%WQOHúPH
¾ 0H]XQODUÕPÕ]hQLYHUVLWHOHULLOHLúELUOL÷LQHVÕFDNEDNPDNWDGÕU
¾ 0H]XQODUÕPÕ]ÕQED]ÕNXUXPYHNXUXOXúODUÕQÕQVWG]H\\|QHWLPLQGH\HUDOPDNWDGÕU
¾ øOHWLúLP YH KDEHUOHúPH WHNQRORMLOHULQGHNL JHOLúPHOHU YH VD÷ODGÕ÷Õ RODQDNODU WRSOXPOD
EWQOHúPH\LNROD\ODúWÕUPDNWDGÕU
¾ .HQWLQ EHOOL EDúOÕ NXUXPODUÕ hQLYHUVLWHPL]OH LOHWLúLP YH LúELUOL÷L NXUPD NRQXVXQGDNL
LVWHNOLGLUOHU
¾ $UDúWÕUPD YH X\JXODPD PHUNH]OHULQLQ \HWHUVL] RODQDNODUÕQD NDUúÕQ WRSOXPVDO VRUXQODUÕ
DUDúWÕUPDYHo|]PUHWPH\|QQGHWDOHSOHUYDUGÕU
6.8OXVODUDUDVÕøOLúNLOHU
¾ '37-8OXVDO $MDQV DUDFÕOÕ÷Õ LOH 6RFUDWHV YH /HRQDUGR GD 9LQFL SURJUDPODUÕ LOH |÷UHQFL
GH÷LúLPLQHGHVWHNRODQD÷ÕEXOXQPDNWDGÕU
¾ $NUHGLWH RODQ SURJUDPODU ,53 5DSRUX YH 4&3 DUDFÕOÕ÷Õ LOH XOXVDO YH XOXVODUDUDVÕ
SODWIRUPODUGDWDQÕQPDNWDGÕU
¾ 6RFUDWHV YH /HRQDUGR GD 9LQFL SURJUDPODUÕ DUDFÕOÕ÷Õ LOH XOXVDO YH XOXVODUDUDVÕ WDQÕQÕUOÕ÷Õ
DUWPDNWDGÕU
¾ 'H÷LúLPSURJUDPODUÕLOHJHOHQ|÷UHQFLOHUHX\JXQIL\DWOD\XUWWHPLQHGLOHELOPHNWHGLU
¾ '37-8OXVDO $MDQV DUDFÕOÕ÷Õ LOH 6RFUDWHV YH /HRQDUGR GD 9LQFL SURJUDPODUÕ LOH |÷UHWLP
HOHPDQÕGH÷LúLPLQHGHVWHNRODQD÷ÕEXOXQPDNWDGÕU
¾ hQLYHUVLWHPL]LQLP]DODGÕ÷ÕLNLOLSURWRNROOHUGHQND\QDNODQDQRODQDNODUEXOXQPDNWDGÕU
¾ 7h%ø7$.¶GDXOXVODUDUDVÕLOLúNLOHUH\|QHOLNSURJUDPODUEXOXQPDNWDGÕU
¾ (8$2UWDN0DVWHU3URJUDPÕQDEDúYXUDELOPHRODQD÷ÕEXOXQPDNWDGÕU
193
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
¾ )3DUDúWÕUPDGHVWH÷LQHEDúYXUXRODQD÷ÕEXOXQPDNWDGÕU
¾ <HUHO<|QHWLP6LYLO 7RSOXP'HVWH÷LEXOXQPDNWDGÕU
7.)L]LNL$ODQYH<HUOHúNH
¾ hQLYHUVLWHPL]LQ(úNHOYH.DUDFDEH\%R÷D]Õ
QGDEXOXQDQDUD]LOHULQGH÷HUOHQGLULOPHVLoHúLWOL
HNRQRPLNYHVRV\DODPDoOÕJLUGLOHUVD÷OD\DELOLU
7(+'ø7/(5.,6,7/$5
$UDúWÕUPD*HOLúWLUPH
¾ $YUXSD%LUOL÷L¶QHJLULúVUHFLQGHROXPOXEHNOHQWLOHULQJHUoHNOHúPHPHVLRODVÕOÕ÷ÕYDUGÕU
¾ $UDúWÕUPDJ|UHYOLOHULQHWDKVLVHGLOHQNDGURVD\ÕVÕ\HWHUVL]GLU
g÷UHWLP
¾ g÷UHWLPHOHPDQODUÕQÕQPDGGLRODQDNODUÕ\HWHUVL]ROXSPRWLYDV\RQHNVLNOL÷LYDUGÕU
¾ g÷UHWLP DUDúWÕUPD YH WRSOXPD KL]PHW LoLQ JHUHNOL DOW \DSÕ SDKDOÕ ROXS RUWDN ND\QDNODU
UDQWDEONXOODQÕOPDPDNWDGÕU
¾ %XUVD¶GD QLYHUVLWHQLQ ROPDVÕ YH \HQL NXUXODELOHFHN GL÷HU ELU QLYHUVLWH YH\D |]HO
QLYHUVLWHOHULQOLVDQVVWSURJUDPODUÕDoPDVÕ|÷UHWLPHOHPDQÕND\ÕSODUÕQDROXúPDVÕQD QHGHQ
RODELOHFHNWLU
¾ 6ÕQDYVÕ] JHoLú LOH JHOHQ 0(7(% |÷UHQFLOHULQLQ GúN EDúDUÕ G]H\OHUL H÷LWLP NDOLWHVLQL
HWNLOHPHNWHGLU
¾ g÷UHWLP HOHPDQODUÕQÕQ VD\ÕFD \HWHUOL ROPDGÕ÷Õ SURJUDPODUGD <g. WDUDIÕQGDQ EHOLUOHQHQ
g6<6NRQWHQMDQODUÕQÕQ\NVHNWXWXOPDVÕ|÷UHWLPLQNDOLWHVLQLROXPVX]HWNLOHPHNWHGLU
¾ g÷UHWLPNDGURODUÕQÕQ\HQLOHQPHVLNRQXVXQGD\DVDOPHY]XDW]RUOXNODUÕPHYFXWWXU
¾ 6DQD\L úHKUL RODQ %XUVD¶GD 0HVOHN <NVHNRNXO |÷UHQFLOHULPL] PHVOHNL X\JXODPD
\DSDELOHFH÷LNXUXOXúEXOPDNWD]RUODQPDNWDGÕUODU
)LQDQVDO<DSÕ
¾ $NDGHPLNYHLGDULSHUVRQHOLQFUHWOHUL\HWHUVL]GLU
¾ hQLYHUVLWHOHUHWDKVLVHGLOHQEWoHYHPDOLRODQDNODUVÕQÕUOÕGÕU
¾ 7UNL\HJHOLúPHNWHRODQELUONHGLUYHHNRQRPLNNUL]OHUHDoÕNWÕU
¾ hONHPL]GHGHYOHWYHYDNÕIQLYHUVLWHVLVD\ÕODUÕDUWPDNWDGÕU
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
194
¾ %WoHGHQ\DSÕODQND\QDNWDKVLVLJHUoHNOHúHQHQIODV\RQ\HULQHKHGHIOHQHQHQIODV\RQDRGDNOÕ
\DSÕOPDNWDGÕU
øQVDQ.D\QDNODUÕ
¾ hQLYHUVLWHOHULQ JHOLúLPLLoLQ \HWHUOLNDGURWDKVLVHGLOPHPHNWH|]HOOLNOHDUDúWÕUPDJ|UHYOLVL
|÷UHWLPJ|UHYOLVLYH\DUGÕPFÕGRoHQWNDGURODUÕLoLQDWDPDL]QLPHY]XDWoHUoHYHVLQGH\HWHUOL
G]H\GHYHULOPHPHNWHGLU
¾ 9DNÕI QLYHUVLWHOHUL GHYOHW QLYHUVLWHOHULQLQ NDGURODUÕQGDNL |÷UHWLP HOHPDQODUÕQÕ WUDQVIHU
HWPHNWHGLUOHU %X NRúXOODU GHYOHW QLYHUVLWHOHUL DoÕVÕQGDQ \HWLúPLú LQVDQ ND\QD÷ÕQÕQ ND\EÕ
VRQXFXQX\DUDWPDNWDGÕU
¾ <XUWGÕúÕQGDNLQLYHUVLWHOHUHYH|]HOVHNW|UHND\DQEH\LQJ|oNDPXQLYHUVLWHOHULDoÕVÕQGDQ
QLWHOLNOLDNDGHPLNNDGURODUÕHOGHWXWPDVRUXQX\DUDWPDNWDGÕU
7RSOXPODøOHWLúLPYH%WQOHúPH
¾ 7DQÕWÕPHWNLQOLNOHULQHD\UÕODELOHFHNPDOLND\QDNODUNRQXVXQGD\DVDOHQJHOOHUPHYFXWWXU
¾ 2UWD |÷UHWLP |÷UHQFLOHUL WHUFLK DúDPDVÕQGD ED]Õ QLYHUVLWHOHU OHKLQH |Q \DUJÕOÕ
GDYUDQPDNWDGÕUODU
¾ 'L÷HUNXUXPODUOD\DSÕODQRUWDNSURMHOHU\HWHULQFH\D\JÕQODúWÕUÕODPDPDNWDGÕU
8OXVODUDUDVÕøOLúNLOHU
¾ $QODúPD\DSPDGDED]ÕSURJUDPODUGD]RUOXNODU\DúDQPDNWDGÕU
¾ g÷UHWLPHOHPDQODUÕQÕQJHOLUG]H\LGúNWU
¾ $%\HVLROPDPDPÕ]QHGHQL\OHED]ÕSURJUDPODUDNDWÕOÕPVD÷ODQDPDPDNWDGÕU
¾ $5*(LoLQVDQD\LVHNW|UND\QDND\ÕUPDPDNWDGÕU
¾ 7UNL\H¶\HNDUúÕ|Q\DUJÕODUEXOXQPDNWDGÕU
)L]LNL$ODQYH<HUOHúNH
¾ <NVHNJHULOLPKDWWÕ\HUOHúNHGHQJHoPHNWHGLU
¾ 0DOLND\QDNODUÕQ\HWHUVL]OL÷LQHGHQL\OH\HUOHúNHQLQIL]LNVHO\DSÕVÕQÕQL\LOHúWLULOPHVL\ROXQGD
UDGLNDO|QOHPOHUDOÕQDPDPDNWDGÕU
¾ %WoH LOH WDKVLV HGLOHQ \DWÕUÕP |GHQHNOHUL GHSUHP JoOHQGLUPH oDOÕúPDODUÕ LoLQ \HWHUVL]
NDOPDNWDGÕU
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
196
9g1(5ø9(7('%ø5/(5
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
198
gQHULYH7HGELUOHU
¾ 3ODQODQDQ \DWÕUÕPODUÕQ LVWHQHQ HYVDIWD YH ]DPDQÕQGD JHUoHNOHúWLULOPHVLQGH \DúDQDQ
SUREOHPOHULQ JLGHULOPHVL LoLQ JHUHN EWoH NXOODQÕPÕ JHUHNVH LKDOH PHY]XDWÕQGD JHUHNOL
G]HQOHPHOHULQ\DSÕOPDVÕ|QHPDU]HWPHNWHGLU
¾ 2UWD9DGHOL3ODQYH3URJUDPGDDoÕNODQDQFDULYH\DWÕUÕPEWoHWDYDQODUÕQÕQ|]JHOLUOHUKDULo
RODUDNEHOLUOHQPHVLEWoHQLQJHUoHNoLROPDVÕQÕVD÷OD\DFDNWÕU
¾ hQLYHUVLWHOHULQNXUXPVDOYHIL]LNLJHOLúPHOHULQHSDUDOHORODUDNLGDULSHUVRQHONDGURGROXOXN
RUDQODUÕ HVDV DOÕQDUDN NDGUR WDKVLVL YH SHUVRQHO DWDPDODUÕQD LOLúNLQ PHY]XDWWD L\LOHúWLUPH
\DSÕOPDVÕ|QHPDU]HWPHNWHGLU
¾ hQLYHUVLWHOHULQ DVOL J|UHYL RODQ H÷LWLP DUDúWÕUPD YH WRSOXPD KL]PHW NRQXODUÕQGD LVWHQHQ
KHGHIOHUH XODúPDN LoLQ YHULPOLOL÷L DUWÕUPDN YH QLYHUVLWHOHUGH YDU RODQ EH\LQ JFQ
KDUHNHWH JHoLUPHN |QHP DU] HWPHNWHGLU %XQXQ LoLQ oDOÕúDQÕQ |GOOHQGLULOPHVLQH LPNDQ
VD÷OD\DFDN SHUIRUPDQVD GD\DOÕ ELU FUHWOHQGLUPH VLVWHPLQLQ JHOLúWLULOPHVL YH X\JXODPD\D
NRQXOPDVÕE\NID\GDVD÷OD\DFDNWÕU
¾ 6D\ÕOÕ .DPX 0DOL <|QHWLPL YH .RQWURO .DQXQX LOH øNLQFLO 0HY]XDWD LOLúNLQ RODUDN
0DOL\H %DNDQOÕ÷ÕQFD VUHNOL H÷LWLP SODQÕ ROXúWXUXOPDVÕ YH EX SODQ oHUoHYHVLQGH NDPX
NXUXPODUÕQD H÷LWLP KL]PHWL VXQXOPDVÕ \HQL PDOL VLVWHPLQ HWNLQOL÷L DoÕVÕQGDQ |QHP DU]
HWPHNWHGLU
¾ hQLYHUVLWHOHU LoLQ RUWDN SHUIRUPDQV J|VWHUJHOHUL KDYX]XQXQ YH YHUL WDEDQÕ ]HULQGHQ
UDSRUODQPDVÕQÕVD÷OD\DFDNH-\NVHN|÷UHWLPELOJLVLVWHPLQLQROXúWXUXOPDVՁONHPL]<NVHN
g÷UHWLP +L]PHWOHULQLQ JHOLúLP YH GH÷LúLP VUHFLQLQ L]OHQPHVL DoÕVÕQGDQ |QHP DU]
HWPHNWHGLU
¾ 3HUIRUPDQV J|VWHUJHOHULQLQ L]OHQPHVLQGH \DúDQDQ VÕNÕQWÕODU J|] |QQH DOÕQDUDN \HQL
KD]ÕUODQDQ - VWUDWHMLN SODQÕQGD |OoOHELOLU L]OHQHELOLU J|VWHUJHOHUH D÷ÕUOÕNOÕ RODUDN
\HUYHULOPLúEXQDNDWNÕVD÷ODPDNDPDFÕ\ODELOJL\|QHWLPVLVWHPLROXúWXUXOPXúWXU
199
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
200
9,(./(5
201
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
202
0$/ø+ø=0(7/(5%ø5ø0<g1(7ø&ø6818ù8
VD\ÕOÕ .DPX 0DOv <|QHWLPL YH .RQWURO .DQXQX LOH PDOL \|QHWLP VLVWHPL
GH÷LúWLULOHUHN XOXVODUDUDVÕ VWDQGDUWODUD YH $YUXSD %LUOL÷L QRUPODUÕQD X\JXQ ELU NDPX PDOL
\|QHWLPYHNRQWUROVLVWHPLROXúWXUXOPXúWXUMDOLVD\GDPOÕNKHVDSYHUPHVRUXPOXOX÷XVWUDWHMLN
SODQODPDYHSHUIRUPDQVHVDVOÕEWoHOHPHLOHLoNRQWUROYHLoGHQHWLPNRQXODUÕ\HQLPDOL\|QHWLP
VLVWHPLQLQ WHPHO XQVXUODUÕGÕU .DQXQXQ DPDFÕ ³.DONÕQPD SODQODUÕ YH SURJUDPODUGD \HU DODQ
SROLWLND YH KHGHIOHU GR÷UXOWXVXQGD NDPX ND\QDNODUÕQÕQ HWNLOL HNRQRPLN YH YHULPOL ELU úHNLOGH
HOGH HGLOPHVL YH NXOODQÕOPDVÕQÕ KHVDS YHUHELOLUOL÷L YH PDOv VD\GDPOÕ÷Õ VD÷ODPDN ]HUH NDPX
PDOv \|QHWLPLQLQ \DSÕVÕQÕ YH LúOH\LúLQL NDPX EWoHOHULQLQ KD]ÕUODQPDVÕQÕ X\JXODQPDVÕQÕ WP
PDOv LúOHPOHULQ PXKDVHEHOHúWLULOPHVLQL UDSRUODQPDVÕQÕ YH PDOv NRQWURO G]HQOHPHNWLU´ hVW
\|QHWLFLOHUYHNHQGLOHULQH|GHQHNWDKVLVHGLOHQELULPOHUNDQXQGDEDKVLJHoHQKHVDSYHULOHELOLUOL÷L
YHPDOLVD\GDPOÕ÷ÕIDDOL\HWUDSRUODUÕLOH\HULQHJHWLUPHNWHGLUOHU
.DPXR\XQXQ ELOJLVLQH VXQXOPDN ]HUH KD]ÕUODQDQ <ÕOÕ 8OXGD÷ hQLYHUVLWHVL øGDUH
)DDOL\HW 5DSRUX ³.DPX øGDUHOHULQFH +D]ÕUODQDFDN )DDOL\HW 5DSRUODUÕ +DNNÕQGD <|QHWPHOLN´
JHUH÷LQFH KDUFDPD ELULPOHULQGHQ DOÕQDQ ELULP IDDOL\HW UDSRUODUÕ HVDV DOÕQDUDN LGDUH KDNNÕQGDNL
JHQHO ELOJLOHUOH ELUOLNWH NXOODQÕODQ ND\QDNODUÕ EWoH X\JXODPD VRQXoODUÕQÕ SHUIRUPDQV
J|VWHUJHOHULQH J|UH KHGHI YH JHUoHNOHúPH GXUXPX LOH PH\GDQD JHOHQ VDSPDODUÕQ QHGHQOHULQL
PDOL ELOJLOHUL Lo YH GÕú GHQHWLP VRQXoODUÕQÕ \ÕO LoLQGH H÷LWLPGHQ VDQDWD VSRUGDQ ELOLPVHO
DUDúWÕUPDODUÕ GD NDSVD\DFDN úHNLOGH WDEOR YH JUDILNOHUOH GHVWHNOHQHUHN VLVWHPDWLN ELU \DSÕ
LoHULVLQGHKD]ÕUODQPÕúWÕU
hQLYHUVLWHPL] <ÕOÕ )DDOL\HW 5DSRUXQX KD]ÕUOD\DELOPHN LoLQ HPH÷L JHoHQ WP
oDOÕúPDDUNDGDúODUÕPDWHúHNNUHGHULP
ùNUL\H'ø1('85*$
6WUDWHML *HOLúWLUPH'DLUH%DúNDQÕ
203
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
ød.21752/*h9(1&(%(<$1,
hVW\|QHWLFLRODUDN\HWNLPGkKLOLQGH
%XUDSRUGD\HUDODQELOJLOHULQJYHQLOLUWDPYHGR÷UXROGX÷XQXEH\DQHGHULP
%XUDSRUGDDoÕNODQDQIDDOL\HWOHULoLQEWoHLOHWDKVLVHGLOPLúND\QDNODUÕQSODQODQPÕú
DPDoODU GR÷UXOWXVXQGD YH L\L PDOL \|QHWLP LONHOHULQH X\JXQ RODUDN NXOODQÕOGÕ÷ÕQÕ YH Lo
NRQWURO VLVWHPLQLQ LúOHPOHULQ \DVDOOÕN YH G]HQOLOL÷LQH LOLúNLQ \HWHUOL JYHQFH\L VD÷ODGÕ÷ÕQÕ
ELOGLULULP
%X JYHQFH VW \|QHWLFL RODUDN VDKLS ROGX÷XP ELOJL YH GH÷HUOHQGLUPHOHU Lo
NRQWUROOHU Lo GHQHWoL UDSRUODUÕ LOH 6D\ÕúWD\ UDSRUODUÕ JLEL ELOJLP GkKLOLQGHNL KXVXVODUD
GD\DQPDNWDGÕU
%XUDGD UDSRUODQPD\DQ LGDUHQLQ PHQIDDWOHULQH ]DUDU YHUHQ KHUKDQJL ELU KXVXV
KDNNÕQGDELOJLPROPDGÕ÷ÕQÕEH\DQHGHULP%XUVD 3URI'U.DPLO'ø/(.
5HNW|U
2013 Y,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
204
0$/ø+ø=0(7/(5%ø5ø0<g1(7ø&ø6ø1ø1%(<$1,
0DOLKL]PHWOHUELULP\|QHWLFLVLRODUDN\HWNLPGDKLOLQGH
%XLGDUHGHIDDOL\HWOHULQPDOL\|QHWLPYHNRQWUROPHY]XDWÕLOHGL÷HUPHY]XDWDX\JXQ
RODUDN \UWOG÷Q NDPX ND\QDNODUÕQÕQ HWNLOL HNRQRPLN YH YHULPOL ELU úHNLOGH
NXOODQÕOPDVÕQÕ WHPLQ HWPHN ]HUH Lo NRQWURO VUHoOHULQLQ LúOHWLOGL÷LQL L]OHQGL÷LQL YH JHUHNOL
WHGELUOHULQ DOÕQPDVÕ LoLQ GúQFH YH |QHULOHULPLQ ]DPDQÕQGD VW \|QHWLFL\H UDSRUODQGÕ÷ÕQÕ
EH\DQHGHULP
øGDUHPL]LQ \ÕOÕ )DDOL\HW 5DSRUXQXQ ³,,,$- 0DOL %LOJLOHU´ E|OPQGH \HU DODQ
ELOJLOHULQJYHQLOLUWDPYHGR÷UXROGX÷XQXWH\LWHGHULP%XUVD
ùNUL\H'ø1('85*$
6WUDWHML*HOLúWLUPH'DLUH%DúNDQÕ
<,/,ø'$5()$$/ø<(75$3258
Download

Faaliyet Raporu 2013 - Uludağ Üniversitesi