DARA PLUS PARAKENDE MODULU
PARAKENDE SATIŞ
MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK
Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri
açmak için : yeni bir hesap numarası belirlenir müşterinin adı, soyadı, kart numarası belirledikten
sonara işlemler yapılır.
İletişim bilgilerinde: kullanıcıya ulaşa bilmek için, müşteri tarafından gerekli bilgilerin alındığı
bölümdür.
Ticari bilgileri: müşterinin çalıştığı kurum, vergi dairesi hakkında bilgilerin girildiği alandır.
Kimlik bilgileri: müşterinin kimlik Bilgilerinin bulunduğu bölümdür.
Aile bilgileri-Kişisel bilgiler: müşterinin kişisel bilgilerinin bulunduğu alandır.
SATIŞ VE TAHSİLAT
Ürününüzün barkodunu okuttun sonra, adet sayısını ,satıcı adını belirlenir. Ürünün miktarı kadar
fiyatlar görünür. Nakit , kredi kartı işlemi seçilir.
SATIŞ İPTALİ
Satılan her hangi bir ürünün müşteri tarafından geri getirildiği anda iptal işlemlerin yapıldığı
işlemlerdir. Hesap kodu girilir ve tarih belirttikten sonra sil sekmesine basılır ve işlem iptal olunur.
İADE GİRİŞİ
Satılan bir ürünün müşteri tarafından geri teslim edilmesinin işlemlerinin girildiği bölümdür.
Yeni sekmesine bastığınızda iade edilen ürünle ilgili bilgiler girilir.
BARKODSUZ ÜRÜN GURUBU TANIMLAMA
Barkotsuz ürünlerin tanımların yapıldığı aşamadır. Örneğin: ekmek ,içeceklerde gibi..
BARKODSUZ ÜRÜN EKLEME
Barkodu olmayan ürünlerin direk elden nakit olarak işlem görülür. Ve barkodu olmayan ürünlerin
listesi de burada yapılır. Eklemek istediğinizde ; stok kodunu, stok adını, fiyatını ve yazıcı kodunu
belirledikten sonra kaydet sekmesine basılır ve işlem yapılmış olur.
GÜN SONU OLUŞTUR
Gün sonu oluşturmak firmanızın tüm işlemleri bittiğinde , kapanış saati geldiğinde bu bölümde sadece
günü sonlandır sekmesine bastığınızda işlem yapılmış olur.
GÜNLÜK TAHSİLAT GİRİŞİ EKLE
Günlük firmanızdaki kasaya girilen nakit, kredi kartının faturalarıdır. Günlük gelir miktarını belli eder.
Günlük girilen para miktar sayılarını girmeniz gerekir.
RAPORLAR
MÜŞTERİ LİSTESİ
Tüm müşterilerinizi görmek isterseniz bu bölümden hesap numaralarını başlangıç ve bitiş olarak
girdiğinizde yazdır (ön izleme) sekmesine tıkladıktan sonra karşınıza müşterileriniz gelecektir. Ayrıca
müşterilerinize ulaşmak için telefon numaralarını aldıysanız karşınıza çıkacaktır.
MÜŞTERİ EKSTERESİ
Tarih aralığını ve müşteri kodunu belirledikten sonra yazıdır (ön izleme) sekmesine basıldığında
Müşterinin borç, alacak, bakiye listesini verir.
MÜŞTERİ HAREKET RAPORU
Müşterinin günlük , aylık, yıllık firmanızda yapmış olduğu alış veriş tutarlardır. Firmanızda aldığı
ürünlerin listesini, iade edilmiş ürünlerin listesi tüm hareket listesini listeler halinde sunar.
Hesap numarası, tarih aralığı, kullanıcı, vardiya sistemi belirlenir, satıcının adı. Belirlendikten sonra
yazdır (ön izleme) sekmesine bastıktan sonra listeler halinde işlemler görülecektir.
SATIŞ VE TAHSİLAT RAPORU
firmanızın günlük , aylık, yıllık müşterilerinize yapmış olduğu alış veriş tutarlardır. Müşterilerden bu
ürünler karşılığında yapılmış olan miktarın tahsilatıdır.
GECİKMİŞ TAKSİTLERİN LİSTESİ
Firmanızda bulunan ürünün müşteriler tarafından alınıp, ödemesinin yapılmadığı yada verilen gün
karşılığında ödemesini gecikmesinin bulunduğu ürünlerin listesidir.
GÜN SONU RAPORLARI
SINIF BAZINDA SATIŞ RAPORLARI (SLİP YAZICILAR)
Ürünlerin sınıflar halinde ayrılmış olup bu sınıfların da bulunan ürünlerin toptan satış listesini verir.
Örneğin: içecekler bölümünde ; su, kola, soda, ayran gibi içecekler var bunların hepsi içecekler
sınıfında mevcuttur.
ÜRÜN BAZINDA SATIŞ RAPORLARI (SLİP YAZICILAR)
Firmanızda bulunan ürünlerinizin günlük, aylık yada yıllık olarak satılan ürünlerin raporlarıdır.
TAHSİLAT RAPORLARI (SLİP YAZICILAR)
Firmanızda bulunan ürünlerinizin satılması aşamasında ödemesinin yapıldığı işlemlerin raporlarıdır.
SATIŞ RAPORLARIDIR
ÜRÜNE GÖRE SATIŞ RAPORU
Firmanızda bulunan her hangi bir ürünün satış işlemlerinin bulunduğu rapordur.
SINIF BAZINDA SATIŞ RAPORU
Ürünlerin sınıflar halinde ayrılmış olup bu sınıfların da bulunan ürünlerin toptan satış listesini verir.
Örneğin: içecekler bölümünde ; su, kola, soda, ayran gibi içecekler var bunların hepsi içecekler
sınıfında mevcuttur.
SATICI BAZINDA SATIŞ RAPORU
Firmanızda bulunan ürünün hangi personel tarafından satışa sunulduğu, satıldığı ürün işlemlerinin
bulunduğu rapordur. Genele olarak satışa sunulan ürünün kim tarafından satışa sunulduğunun
listesidir.
SATICI BİRİM RAPORU(ÖZET)
Satılan ürünlerin kim tarafından satıldığının listesidir. Satıcının satılan ürün limit aşımının yapıldığında
satıcıya belli bir birim uygulanmasıdır. Bu uygulamanın özet halinde bulunduğu raporlardır.
SATICI PİRİM RAPORU(DETAY)
Satılan ürünlerin kim tarafından, ürünün markası, ürünün Fiyatı, kasa numarası gibi ürün ve satıcı
hakkında detaylı işlemlerin bulunduğu rapordur.
GÜN BAZINDA SATIŞ RAPORU
Gün içerisinde satış yapılan ürünlerin işleme girildiği raporudur.
İADE RAPORLARI
İADE LİSTESİ
Firmanızda bulunan ürünlerin müşteriler tarafından belirli sebeplerle ürünün geri teslimatı şeklinde
yapılan listedir.
DETAYLI İADE LİSTESİ
Firmanızda bulunan ürünlerin müşteriler tarafından belirli sebeplerle ürünün geri teslimatı şeklinde
yapılan detaylı listedir, listede ürün kodu, neden geri teslimatın yapıldığı, satıcının kimliği, teslim alan
kasa bilgileri gibi işlemlerin yapıldığı bölümdür.
İPTAL LİSTESİ
Firmanızda bulunan ürünlerin müşteriye satışı sırasında ürün işleme alınıp müşterinin vaz geçmesi
aşamasında yapılan iptal listesidir. İptal edilen ürünlerin listesi bulunur.
KODLAMA
ÖDEME TİPİ KODLAMA
Firmanızda bulunan ürünlerin satıldığı aşamada ödeme tipini belirlemektir. Bu ekranda kodlar
otomatik olarak sağ bölümünde listeler halinde bulunmaktadır yapmanız gereken sadece seçmek
olacaktır.
HAREKET KODU GİRİŞİ
Firmanızda yapılan işlemlerin kodu bulunur. Firmada yapılan işlemler bu bölümde işleme alınır.
Örneğin: ürün satışı, müşteriden gelecek olan ödeme tahsilatı, iade gibi işlemlerdir.
KASA TANIMLAMA
Firmanızdan birden fazla kasa sayısı varsa bu alanda firmanızda bulunan kasaların kontrolü sağlamak
için kasan tanımlanır.
Yeni bir kasa ekleyecek olursanız: yeni sekmesine tıklayarak firmanızda bulunan kasa koduna göre
yeni bir kasa kodu, kasa adı, fatura serisi, fatura yazıcı adı … bilgilerin girdiğinizde yeni bir kasa açmış
olursunuz.
MESLEK KODU TANIMLAMA
Firmanızda bulunan kayıt müşterileriniz mesleki eğitiyle ilgili işlemlerin girildiği alandır.
SATICI KODU TANIMLAMA
Firmanızda bulunan ürünlerin satışı konusunda ilgilenen personel elemanınızdır. Çalışıp çalışmadığı,
prim oranını, kodu, adı gibi işlemler görülür. Bu bölümde çalışan satıcı personel elamlarınızı kontrol
edebilirsiniz.
ÖZEL KOD1 TANIMLAMA
ÖZEL KOD2 TANIMLAMA
ÖZEL KOD3 TANIMLAMA
Müşterilerinize ait olan özel tanımlamaları bu bölümde yapa bilirsiniz.
PARA ÜSTÜ TANIMLAMA
Firmanızda bulunan ürünün müşteri tarafında alındığında verilen miktar ürünün fiyatından fazla ise
geri kalan parayı bu işlemden tanımlanmasıdır.
BAKIM İŞLEMLERİ
FATURA DİZAYNI
Firmanızda bulunan ürünlerin satış aşamasından sonra müşteriye verilen fatura bilgisidir. Bu
bilgilendirmeyi kendi firmanızın özelliklerine göre faturada görülmesini istediğiniz bilgileri
tasarımınıza göre fatura işlemi hazırlama yapabilirsiniz.
SATIŞLARIN TARİHLERİNİ DEGİŞTİRME
Satılan ürünün tarih aralıklarında değişiklik yapmaktır.
KASİYER TANIMLAM
KASİYER TANIMLAM
Satış işlemlerinin yapıldığı alanda görevli olan personelinizdir.
Eğer yeni bir kasiyer tanımlama yapılacaksa: yeni sekmesine tıklayarak karşınıza gelen alanda yeni bir
kullanıcı kodu, kullanıcı adı, kasiyerin bilgileri, kasiyerin kullanıcı gurubu, çalıştığı şube, yazıcı işlemleri,
kasiyer verilecek prim oranı, çalışma saatler (vardiya) çalıştığı departman, depo kodu, ve kasiyere ait
şifre bu bilgiler girildikten sonra kaydet sekmesine basılır ve işlem gerçekleşmiş olur.
KASİYER GRUBU TANIMLAM
Çalışan personelin hangi alanda çalıştığını gösterir. Örneğim: garson, kasiyer, müdür gibi..
ilk başta gurup kodu seçilir, alt tarafta buluna ayarlarda personele izin verdiniz görevleri işaretleye
bilirsiniz. Personelin Restoran da işlem yapabilmesi için görevlerin verildiği alandır.
SATIŞ PARAMETRELERİ
Market satışı aktif olsun: bu alan işaretli olursa ilk başta market, ürün bilgileri gelir işaretle değil ise
müşteri bilgileri gelir.
Stok entegresi: ürünleriniz stokla birlikte çalışır ürün bittiğinde haber verir.
Miktar değiştirebilirsin: ürünlerin fiyatı hakkında değişiklik yapabilirsiniz.
Tutar değiştirilsin: satış yapılan ürünlerin toplam fiyatı hakkında indirim ıskonto uygulanabilir.
Stok kodu okuttuktan sonra alt satıra geç: okutulan her bir ürünün alt satıra geçmesini sağlar.
Tahsilat alınınca dekont çıksın: tahsilat yaptıktan sonra alındığı dair belge alınmasıdır.
Eksiye düşen ürünleri uyar: eğer stok entegre işaretli ise ürünlerin stokta bittiği hakkında uyarı verir.
Perakende satış fiyatı kullan: stok kartı açarken perakende satış fiyatı gelir.
Kasada tartılı satış yapılıyor: tartı işlemlerinin yapıldığı alandır.
Taksitli ve peşin satış fiyatı ayır: nakit ve peşin olarak yapılan işlemlerin ayırmasıdır.
Faturayı direk yazıcıdan yazdır: faturaya yazıcıdan yazdırılmasını sağlar.
Satış sonunda: size uygun hangi bölümü işaretlemek isterseniz onu bölümü seçersiniz.
Satış ekranında kasiyer şifresi sormasın: kasiyerin şifresini sormadan direk programa girmesini sağlar.
Taksitli satış kullanıyorum: taksit uygulamadır.
Yazar kasa kullanacak ise yazar kasanın seri portu seçilir ve kaydet sekmesine basılır.
Download

Dara Plus Perakende Döküman için Tıklayınız.